| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 637.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 600.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 144.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO-ORTOPEDICO JUNTO A ORTOPAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 520.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO E INAUGURACAO DE PREDIO DA UBS DO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 560.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM BARRAGEM DE TERRA (ACUDE COMUNITARIO) NO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 724.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 60.00 | 00010046529411 | ANA PAULA DE JESUS VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 143.00 | 00033065020491 | JOSÉ GELSON PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 490.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 450.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 440.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 212.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 325.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 530.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 450.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 736.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 720.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALEIRAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 325.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 337.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 350.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 375.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 300.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 425.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 338.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 264.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 120.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS D-20 E MOTO HONDA TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000060 | 02/01/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM PORTAS DA UBS DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2020 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2020 | 1800.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, FIOS E BORDADOS PARA OFICINAS COM MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2020 | 550.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2020 | 216.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2020 | 83.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2020 | 84.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2020 | 80.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2020 | 100.00 | 00007107681419 | MARIA DILMA FELIX BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2020 | 182.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2020 | 180.00 | 00001351161474 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2020 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2020 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2020 | 200.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2020 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2020 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JOSE DE AQUINO RAMALHO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2020 | 514.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2020 | 201.88 | 00004760353410 | GENICELIA QUIRINO DE QUEIROS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2020 | 250.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E REPARO EM PORTA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2020 | 630.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2020 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CLINICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2020 | 150.00 | 00010864488475 | NAILTON DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS JUNTO A BIOMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2020 | 582.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2020 | 325.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA SERVIDORA ANA CLAUDIA FIDELES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2020 | 240.00 | 00005580931409 | EDILEUZA GONÇALVES DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE NANZINHA, EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA ARAuJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2020 | 411.30 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2020 | 1349.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ALIMENTACAO E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A ORGAOS VARIOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2020 | 456.60 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTADA E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2020 | 9825.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2020 | 173.33 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2020 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, PARA CUSTEIO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA PuBLICO EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2020 | 383.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2020 | 510.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2020 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 4320.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS PIEDADE E SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2020 | 4302.94 | 00394460021653 | 8ª VARA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAIBA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 2018.82.02.008.200025, EM FAVOR DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2020 | 3800.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2020 | 930.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 137955.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 130000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2020 | 120.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019 (CIDE). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2020 | 4742.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 4406.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO-ONCOLOGICO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 345.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 656.27 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 260.00 | 09087693000176 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF PARA JOSE ADSON BARBOSA OLIVEIRA E FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 2355.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 138.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 382.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 2616.45 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 100.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO BELMONTE-PE, CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO EDUCATIVO E ESPORTIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 80.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA, EM SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 60.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 350.00 | 00010846960451 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS) PARA USO EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 120.00 | 00096565969434 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 333.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 333.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 330.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORES E COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO, A SERVICO DE VISITAS DOMICILIARES COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 289.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 565.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE OFICINAS E REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 80.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 40.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA (SOLDA E EMBUCHAMENTO DE BRACO E PINOS) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 50.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN, EM USO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 95.22 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARFIA DE SAuDE, DURANTE VIAGENS DIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 401.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 228.04 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA GEOLOGOS, ENGENHEIRO E SERVIDORES DA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, EM SERVICO NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 1800.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE GEOLOGO PARA REALIZACAO DE TESTES DE ABSORCAO DE SOLO EM AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE COMUNIDADE LOCAL JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 200.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 1281.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, E DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 263.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 2200.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000151 | 15/01/2020 | 2779.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 118.33 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000149 | 15/01/2020 | 3660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000150 | 15/01/2020 | 3112.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 57.00 | 00012474513485 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000152 | 16/01/2020 | 1507.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000153 | 16/01/2020 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000154 | 16/01/2020 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE .2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000155 | 20/01/2020 | 4600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS VAN IVECO E AMBULANCIA FIORI, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000172019 | 0000156 | 20/01/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 4485.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 69 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0000158 | 20/01/2020 | 2831.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PASGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2020 | 364.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 600.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA DE MuSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2020 | 874.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 890.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ENCHEDEIRA E PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 189.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2020 | 194.05 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE TERCO DE FERIAS DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 2145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 2773.38 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E TINTAS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 528.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA, LOCALZIADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JOSE DE AQUINO RAMALHO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE EVERALDO FERREIRA DE MENDONCA, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 352.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE SERVIDORES OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO RAIOS-X OU GAMA, DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 1057.64 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO PARA CONSTRUCAO DE CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 6735.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 60.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0000172 | 28/01/2020 | 16149.48 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000173 | 28/01/2020 | 4360.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 1263.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS MOTO TITAN, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 655.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO S.C.F.V., COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 105000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2020 | 202000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2020 | 239000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2020 | 4520.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2020 | 5600.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2020 | 334000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-FUSCOMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2020 | 858.36 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2020 | 435000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2020 | 173000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2020 | 172000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40%, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 22270.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40%, ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 44477.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60%, ENSINO E.J.A., COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2020 | 212000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000197 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 30.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA MARIA FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 60.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA PROFESSORA JANCIVANIA MARIA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 809.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ENCHEDEIRA E PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 566.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E ENCHEDEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 492.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTADA E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000192 | 30/01/2020 | 6749.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVICOS BASICOS DE SAuDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 270.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM REFRIGERACAO PARA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR EM DEPENDÊNCIA DE UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 70.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 60.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 450.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM ELETRICISTA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000225 | 31/01/2020 | 378.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 29362.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 3878.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 5956.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 15406.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 5361.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 8834.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 3919.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000222 | 31/01/2020 | 649.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000223 | 31/01/2020 | 1505.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MASTER QFF-7967, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 6060.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 4154.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 27413.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 9074.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 42230.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 38340.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 22644.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 18959.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 15090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 1385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 22471.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 26346.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 2539.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 1076.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUZA, A SERVICO JUNTO A 8ª VARA FEDERAL, SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 3878.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANACS E ORCAMENTOS, TESOURARIA E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 8539.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 21633.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 3578.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 3878.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 15767.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 9156.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000217 | 31/01/2020 | 944.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000218 | 31/01/2020 | 2797.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000219 | 31/01/2020 | 1664.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 1382.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 8678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 6598.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000220 | 31/01/2020 | 928.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000221 | 31/01/2020 | 839.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 19258.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 58973.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 229351.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 4156.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 26070.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 1371.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 79886.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 7306.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 4156.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 9351.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 6650.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 3792.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CE, A SERVICO DE PACIENTE ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 1040.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E EXTINTORES DE INCENDIO DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000214 | 31/01/2020 | 704.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000215 | 31/01/2020 | 857.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QSF-5130, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000216 | 31/01/2020 | 731.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QSe-8899, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000224 | 31/01/2020 | 1482.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 86965.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 15390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2020 | 109.95 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DO PACIENTE FRANCICREENE ALVES DA SILVA, ORA EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2020 | 270.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE VEICULO MINIBUS QSE-7750, PARA REVISAO E SERVICOS DE MECANICA EM OFICINA AUTORIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2020 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVICOS DE MECANICA E INSTALACAO DE CAMARA DE RE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2020 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVICOS DE MECANICA E INSTALACAO DE CAMARA DE RE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVICOS DE MECANICA E INSTALACAO DE CAMARA DE RE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 80.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVICOS DE MECANICA E INSTALACAO DE CAMARA DE RE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS METROLOGICOS EM EQUIPAMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2020 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2020 | 500.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INERENTE AO FUNDEB 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2020 | 75.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAPACETE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2020 | 600.00 | 00004816046429 | EDILENE DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM "OFICINA DE PINTURA DE FRALDAS" PARA AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2020 | 77.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORES E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 700.80 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ADERECOS E CONFETES PARA USO EM EVENTOS CARNAVALESCOS COM BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, MELHOR IDADE E HOMENS E MULHERES ATIVOS, A SEREM PROMOVIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2020 | 740.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2020 | 130.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETNO DE SALGADOSPARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PO ROCASIAO DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2020 | 2070.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DE ONZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2020 | 230.85 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2020 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JOSE DE AQUINO RAMALHO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 750.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS (TRANSPORTE E ALIMETNACAO) AOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPANDO DE FORMACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIRO PELO SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 345.70 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, E DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2020 | 56.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDORES E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2020 | 3045.36 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO QSE-7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2020 | 990.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MECANICA EM VEICULO QSE-7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2020 | 101.74 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2020 | 333.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 475.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 600.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO] | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 450.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO] | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2020 | 525.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2020 | 930.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO] | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 632.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 412.50 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 2000.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE VANESSA MAYARA FURTADO ROLIM, EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2020 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2020 | 3400.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2020 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 584.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 480.00 | 00007392608479 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CERCAS EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE BARTOLOMEU/CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2020 | 695.96 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAMINHAO CACAMBA, EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2020 | 700.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2020 | 810.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADA DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2020 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2020 | 415.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 720.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 1170.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 375.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 350.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 490.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 737.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2020 | 720.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 550.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 400.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2020 | 375.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 350.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 502.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2020 | 596.10 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2020 | 300.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CALENDARIOS DESTINADOS A SEMANA DA MULHER, IDEALIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2020 | 80.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2020 | 250.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO EM ROCADEIRA ELETRICA EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2020 | 578.50 | 00005253880445 | ALBERVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO TRECHO PB-400-RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2020 | 120.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2020 | 11000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2020 | 395.06 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2020 | 250.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADA DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2020 | 405.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAMINHAO CACAMBA, EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2020 | 911.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2020 | 688.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2020 | 98.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2020 | 400.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINA-SE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2020 | 97.80 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ATUALIZACOES DE NORMAS DE FINANCIAMENTO EM SAuDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2020 | 190.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2020 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 56.89 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA KATIELE SANTOS BARBOSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 400.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA (OS DESAFIOS DE EDUCAR NA ATUALIDADE) AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DURANTE SEMANA PEDAGOGICA PARA INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2020 | 422.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA SOLDAS E CONFECCAO DE GRADES EM FERRO PARA PORTAS E PORTOES DAS CRECHES MAE NANZINHA E MARIA DA PAZ E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2020 | 194.44 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DE EX-SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 320.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2020 | 240.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2020 | 400.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2020 | 160.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2020 | 280.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 200.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 80.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 80.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 2280.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 138.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 152.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 180.00 | 00003231811473 | JOSE DE FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE AREIA, PARA USO EM SERVICOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 240.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 101.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 120.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMNTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE BANCADA DO VEICULO FIAT USO, EM USO NA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 784.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE EVENTOS RECREATIVOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 230.40 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 100.00 | 00070534034403 | RAFAELA FEITOSA MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2020 | 100.00 | 00009521621486 | FRANCINEIDE DA SILVA IZAQUIEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RURICOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 80.00 | 00010846986418 | ISIS DAIANA FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 50.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 182.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2020 | 60.00 | 00006083095409 | LENIR ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURICOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 70.00 | 00010681074485 | NAIANA DA SILVA ZUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 70.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 70.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 70.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 70.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 200.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 70.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 70.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 100.00 | 00000135088577 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 60.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 130.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 307.08 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTADA E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A SERVICO JUNTO A O ESCRITORIO DE PROJETOS E SUPLAN/PB., NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 313.90 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO JOAO PESSOA / BONITO, PARTICIPANDO DE CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 89.50 | 00009882923437 | ALINE DANTAS FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA U.F.E.R.S.A., DURANTE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO E CONFECCAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES DOS IMOVIES LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 1200.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA U.F.E.R.S.A., DURANTE REALIZACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 70.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 70.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 70.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE FORMACAO DO SISTEMA "SABER". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 70.00 | 00010867378492 | LUANA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE FORMACAO DO SISTEMA "SABER". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 800.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E DOCES PARA COFFEE-BREAK AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS EM EDUCACAO, DURANTE SEMANA PEDAGOGICA, POR OCASIAO DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 760.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E APOSICAO DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 184.07 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 80.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2020 | 80.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2020 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2020 | 80.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2020 | 80.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2020 | 80.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 2003.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA PAULINO, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2020 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE LUAN DA SILVA RAMOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DOM JOSE MARIA PIRES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000473 | 14/02/2020 | 20151.52 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME ACAO JUDICIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2020 | 100.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 700.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, PINTURA E RETELHAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA,NO SITIO PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2020 | 551.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD FOCUS, OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2020 | 600.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ, CEDIDO PARA GARAGEM DE VEICULOS FORD FOCUS OEZ-5349 E VOYAGE VW OFE-2603, DA FROTA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2020 | 60.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2020 | 250.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO, TRATANDO DE PRECATORIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2020 | 150.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE TRABALHOS E ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS E BENEFICARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2020 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2020 | 360.00 | 00003231811473 | JOSE DE FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, PARA USO EM SERVICOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2020 | 446.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2020 | 3117.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2020 | 2542.25 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2020 | 4258.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2020 | 719.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS METROLOGICOS EM EQUIPAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2020 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECASS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2020 | 2725.67 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2020 | 4669.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2020 | 146.80 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2020 | 35.00 | 00096554207449 | SOLON MONTEIRO LOPES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM FRETE DO TRANSPORTE DE PECA (RETENTOR) ADQUIRIDA EM JUAZEIRO DO NORTE, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2020 | 298.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2020 | 7257.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2020 | 120.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2020 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAIBA", A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2020 | 100.00 | 00004229775431 | JOSEFA TIMÓTEO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE BRINQUEDO "PULA-PULA" PARA PROMOCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2020 | 237.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS (FERRO BLACK DECKER E LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2020 | 390.00 | 00006890851412 | JOSE DENILSON FEITOZA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA COMPOR KITS DE GESTANTES DAS OFICINAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2020 | 200.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA SANAR PENDÊNCIAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2020 | 60.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2020 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2020 | 60.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2020 | 70.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2020 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2020 | 80.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000500 | 19/02/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 1039.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEO/PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 300.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE EQUIPES DE TRABALHO DA U.F.E.R.S.A., DURANTE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2020 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2020 | 211.55 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TRANSPORTE E ALIMETNACAO) AOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPANDO DE FORMACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIRO PELO SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2020 | 600.00 | 00003646960442 | LAURENTINO FREITAS DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE MOUROES EM MADEIRA PARA O TERRENO (AREA VERDE) DO SETOR DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2020 | 840.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM BARRAGEM DE TERRA (ACUDE COMUNITARIO) NO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2020 | 510.00 | 00033062986468 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE LICENCA DE PROFESSORA EFETIVA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 510.00 | 00036004529400 | IVANILZA CORDEIRO DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE LICENCA DE PROFESSORA EFETIVA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2020 | 137.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E REGULARIZACAO DO VEICULO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2020 | 1876.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 1110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2020 | 309.91 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES OU PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2020 | 1500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CE, A SERVICO DE PACIENTE SEVERINA IZETE DE LIMA MACENA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2020 | 50.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2020 | 506.60 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTADA E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEDS E ESCRITORIO DE PROJETOS NA CAPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 1500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2020 | 906.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2020 | 2420.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2020 | 2420.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2020 | 1210.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2020 | 605.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2020 | 538.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2020 | 538.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2020 | 538.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2020 | 538.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2020 | 538.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2020 | 538.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2020 | 538.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2020 | 538.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2020 | 538.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2020 | 2420.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 2420.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 1210.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2020 | 2107.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2020 | 968.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2020 | 968.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2020 | 968.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2020 | 968.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2020 | 968.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 2690.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2020 | 2690.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2020 | 1345.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2020 | 1345.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2020 | 1076.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2020 | 1076.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2020 | 1076.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2020 | 1076.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2020 | 1076.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2020 | 897.00 | 00007473447440 | JOÃO VICTOR CAVALCANTE PEDROZA LUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2020 | 897.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2020 | 897.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2020 | 672.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2020 | 672.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2020 | 897.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2020 | 897.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2020 | 605.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2020 | 255.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2020 | 50211.04 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO DE N° CR.NR.0352278-85 NAO UTILIZADO ,CELEBRADO ENTRE ESTE MUNIIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2020 | 450.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2020 | 7050.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PAI DE FAMILIA CARENTE,PARA VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO ESTADO DE SAO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2020 | 600.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM REFRIGERACAO PARA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES EM DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2020 | 1497.00 | 00036004774472 | JURACY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDONIO PALITOT, NO SITIO CAMPO ALEGRE, DURANTE LICENCA DE PROFESSORA EFETIVA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2020 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2020 | 113.65 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO JOAO PESSOA / BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE LUAN DA SILVA RAMOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DOM JOSE MARIA PIRES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 401.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA) EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 165.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 250.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 250.00 | 00007334692489 | LUCIEIDE DELMIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E RURICOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 62.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DOFNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 9320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 60.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PB, A SERVICO JUNTO AO FORUM DAQUELA COAMRCA (PROC. 039.2020.000010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 4154.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 25960.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 7262.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 32450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 37098.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 21940.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 18641.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 22550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 18759.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 28345.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 2545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude em Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 2022.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 270.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 5980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 14470.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 6270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 130.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE E RURICOLA, PARA QUITAR DIVIDA JUTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 91.00 | 00079225500491 | ODILOMAR DOS SANTOS MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA SANAR DIVIDA JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS ]DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 28884.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 200.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DE EVENTO COM EQUIPES DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 10272.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO ]DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 390.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 1520.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 21609.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 15758.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 83878.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 15450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 1233.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 25802.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 59749.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 235957.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 14900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 24359.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 1379.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 81167.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 7751.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 3483.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 6739.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 1095.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 79.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 1437.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 8690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 6616.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2020 | 200.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2020 | 47.50 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVICOS DE MECANICA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2020 | 315.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE PROFESSORES E PROMOCAO DA SEMANA PEDAGOGICA COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2020 | 979.67 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2020 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2020 | 600.00 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA INFANTIL EM PACIENTE TAYNARA BARBOSA DOS SANTOS, ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2020 | 58.75 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2020 | 300.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2020 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2020 | 900.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2020 | 84.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS (REFORMA DE PRACA DA SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE TELHADO E INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2020 | 6872.55 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2020 | 2740.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2020 | 1360.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL, BANNERS, PLACAS DE IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL, ADESIVOS E LOGOMARCAS E CARTEIRA DO IDOSO PARA OS GRUPOS MATERNIDADE ATIVA, CRIANCA FELIZ, CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2020 | 700.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESDTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA E PROMOCAO DE EVENTO CARNAVALESCO COM GRUPOS DE IDOSOS, FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHSRES ATIVOS, IDEALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COMRECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2020 | 127.00 | 00010864488475 | NAILTON DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS JUNTO A BIOMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2020 | 180.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2020 | 105.59 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS PARA AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIAR LEITE , JOSE SOLIDONIO PALITOT E CRECHE MAE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2020 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2020 | 83.50 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPTIAL NAPOLEAOLAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM INTERVENCAO CIRURGICA PARA SEU PROGENITOR (JOSE RUITER ALVES DE FIGUEIREDO) EM CLINICA MEDICA SOC.HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2020 | 150.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM BANCOS DE VEICULO AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2020 | 158.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOREES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, EM SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2020 | 450.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPOS E CANECAS PARA PROMOCAO DE EVENTO DA SEMANA DA MULHER, ]BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2020 | 210.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOSICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM PREDIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, E LOCACAO DE TENDAS PARA PROMOCAO DE EVENTO (ENTREGA DE MOTOS) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2020 | 3600.00 | 24376241000106 | CR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE LENCOIS PARA CAMAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2020 | 450.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM ESTOFADOS DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2020 | 50.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2020 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2020 | 60.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2020 | 60.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2020 | 60.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2020 | 355.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2020 | 1156.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2020 | 350.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE DE VEICULO FIAT TORO, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2020 | 9825.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2020 | 270.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE SARA DANTAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COPNDUZINDO PACIENTE MARIA ALAVES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPTIAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2020 | 960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES JOAQUIM M. DE SOUSA E FRANCISCO LEITE DE SOUZA, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2020 | 350.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2020 | 450.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 300.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 960.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 575.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 632.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 450.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2020 | 160.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGENS AS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRA, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB E SERVICOS DE MECANICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2020 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 80.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2020 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000794 | 10/03/2020 | 1501.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMNTO DA COMPRA DE ELETRICOS E HIDROSANITARIOS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 140.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE (LUAN DA SILVA RAMOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2020 | 188.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 726.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 700.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 141.02 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVICO JUNTO AO FORUM DAQUELA COMARCA (PROC. 0000017-22.1995.8.15.0421). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO E APRESENTACAO EM EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 168.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000793 | 10/03/2020 | 300.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMNTO DA COMPRA DE ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 690.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 575.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 450.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2020 | 425.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 490.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 737.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 450.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 550.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 720.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 275.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 550.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 375.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 450.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2020 | 362.50 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 353.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2020 | 79.57 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE, PARA QUITAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2020 | 600.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2020 | 940.00 | 00004531524497 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2020 | 318.23 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2020 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE (SEVERINA DE LIMA MACENA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2020 | 38.88 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARFIA DE SAuDE, DURANTE VIAGENS DIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2020 | 210.00 | 00009444462480 | BRUNO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA SOLDAS DE GRADES EM FERRO DA CRECHES MAE NANZINHA E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2020 | 456.40 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGENS DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE PATOS PB, EM SERVICO (PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR).] | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2020 | 580.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO, INSTALACAO DE TELAS EM JANELAS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2020 | 350.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2020 | 250.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2020 | 30.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM PORTAS DA CRECHE MARIA DA PAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2020 | 3852.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE, TURNOS MANHAE NOITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2020 | 3670.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE, TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2020 | 5234.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2020 | 2880.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2020 | 1680.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2020 | 3310.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2020 | 2780.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2020 | 2160.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE,PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2020 | 370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICA E PARTE ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 E NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2020 | 242.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2020 | 481.99 | 00033062854472 | MARIA GERALDA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DE EX-SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2020 | 2190.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 15 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2020 | 2671.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 15 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2020 | 2650.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000867 | 12/03/2020 | 313.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2020 | 115.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000853 | 12/03/2020 | 1890.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205, LOCADO VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000854 | 12/03/2020 | 386.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000855 | 12/03/2020 | 361.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000856 | 12/03/2020 | 212.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000861 | 12/03/2020 | 966.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000870 | 12/03/2020 | 2265.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000871 | 12/03/2020 | 2810.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000872 | 12/03/2020 | 884.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2020 | 300.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000852 | 12/03/2020 | 1930.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2020 | 200.34 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000868 | 12/03/2020 | 212.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2020 | 163.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS (REFORMA DE PRACA DA SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000869 | 12/03/2020 | 1599.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-53496, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2020 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000857 | 12/03/2020 | 1669.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000858 | 12/03/2020 | 4770.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000859 | 12/03/2020 | 3935.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000860 | 12/03/2020 | 4930.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2020 | 309.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E RECIFE, PE, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2020 | 830.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORACOES NA "SEMANA DA MULHER" DOS GRUPOS FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHERES ATIVOS, MULHERES DINAMICAS E MATERNIDADE ATIVA, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2020 | 440.00 | 00004133228405 | SANDRA MARIA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS E PALESTRAS COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NA "SEMANA DA MULHER", PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000863 | 12/03/2020 | 1671.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2020 | 7352.05 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS, CALCAMENTO, ESGOTOS E PREDIOS PuBLICSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2020 | 2226.40 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 115 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0000850 | 12/03/2020 | 55939.98 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N° 866823/2018, CONTRATO DE NuMERO 91/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000865 | 12/03/2020 | 234.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000866 | 12/03/2020 | 231.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTO ROCADEIRA, DA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2020 | 180.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2020 | 70.00 | 00003356646362 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2020 | 70.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2020 | 70.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2020 | 70.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2020 | 70.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2020 | 70.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2020 | 70.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2020 | 70.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2020 | 70.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2020 | 70.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2020 | 60.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2020 | 100.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2020 | 60.00 | 00003309015408 | RITA DE CÁSSIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000862 | 12/03/2020 | 144.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000864 | 12/03/2020 | 251.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000882 | 13/03/2020 | 3022.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000883 | 13/03/2020 | 1251.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000878 | 13/03/2020 | 2518.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000880 | 13/03/2020 | 4454.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000879 | 13/03/2020 | 630.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000881 | 13/03/2020 | 5411.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000873 | 13/03/2020 | 5610.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000874 | 13/03/2020 | 1465.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000875 | 13/03/2020 | 1515.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000876 | 13/03/2020 | 2153.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000877 | 13/03/2020 | 2821.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2020 | 228.62 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2020 | 2824.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2020 | 720.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2020 | 270.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE PAREDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTL E INFANTIL MOZART RODRIGUES E CRECHE MAE NAQNZINHA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000894 | 16/03/2020 | 2883.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000895 | 16/03/2020 | 1851.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2020 | 75.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2020 | 2950.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000899 | 16/03/2020 | 4407.34 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000893 | 16/03/2020 | 5379.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2020 | 586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2020 | 152.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2020 | 488.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOREES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, EM SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000896 | 16/03/2020 | 1804.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000897 | 16/03/2020 | 1280.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000898 | 16/03/2020 | 8264.47 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2020 | 60.00 | 00005451294860 | MARIA ELBA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2020 | 180.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2020 | 318.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2020 | 6541.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2020 | 250.00 | 00008900145401 | PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS COM ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2020 | 1039.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2020 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOBRADINHO, BA, CONDUZINDO A PACIENTE JULIANE LIMOEIRO GOMES DE ARRUDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2020 | 2612.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2020 | 3587.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2020 | 55.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DIDATICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2020 | 688.20 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDROSANITARIOS DESTINADOS A REPOSICAO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2020 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2020 | 2065.50 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2020 | 4215.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2020 | 1780.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2020 | 400.00 | 00067532632415 | JOSE RONALDO SATURNINO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E VENTILADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutecao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2020 | 1260.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2020 | 101.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ADAPTADOR USB E CHOCOLATES PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2020 | 1178.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2020 | 10468.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVICOS BASICOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2020 | 700.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000925 | 19/03/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2020 | 80.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2020 | 0.24 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO DE N° CR.NR.0352278-85 NAO UTILIZADO ,CELEBRADO ENTRE ESTE MUNIIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO-ONCOLOGICO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2020 | 3120.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2020 | 55.16 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2020 | 385.56 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2020 | 350.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2020 | 48.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2020 | 131.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDORES E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2020 | 730.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO DE PECAS EM TECIDOS PARA INTEGRAR KITS HIGIÊNICOS DAS MAES BENEFICIARIAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2020 | 910.00 | 20595390000105 | JOSANE SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB-3673, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2020 | 4783.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SAuDE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2020 | 3577.56 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SAuDE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2020 | 1167.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2020 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2020 | 314.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE EDE JOAO PESSOA, EM SERVICO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2020 | 300.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2020 | 700.00 | 00075265478434 | MARIA ILDETE ARRUDA TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINAHDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2020 | 1015.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2020 | 1019.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2020 | 1259.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE (EPI - COMBATE A PANDEMIA) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2020 | 50265.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 021/2014 - REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA Mª ALMEIDA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2020 | 211.50 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO EM ROCADEIRA ELETRICA EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2020 | 7500.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2020 | 7039.90 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (LUVAS, BOTAS, MASCARAS) E UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2020 | 430.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2020 | 3605.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (BOLSAS, MOCHILAS, POCHETES) E UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2020 | 830.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS COM ELASTSICO) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000984 | 26/03/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000985 | 26/03/2020 | 981.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000989 | 26/03/2020 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COLETOR OGF-2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000990 | 26/03/2020 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHAO COLETOR OGF-2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2020 | 1366.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2020 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000956 | 26/03/2020 | 2490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000957 | 26/03/2020 | 3980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBVA NQE-5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000959 | 26/03/2020 | 2360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000960 | 26/03/2020 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000961 | 26/03/2020 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000962 | 26/03/2020 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000963 | 26/03/2020 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000964 | 26/03/2020 | 2500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000965 | 26/03/2020 | 1976.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBVA NQE-5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000966 | 26/03/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000969 | 26/03/2020 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000970 | 26/03/2020 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2020 | 230.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2020 | 90.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PANELAS DE PRESSAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2020 | 720.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE, TURNOS MANHAE NOITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2020 | 2395.33 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNO TARDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2020 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY 9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000971 | 26/03/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000972 | 26/03/2020 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000973 | 26/03/2020 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000974 | 26/03/2020 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-8899, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000975 | 26/03/2020 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-8899, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000976 | 26/03/2020 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000977 | 26/03/2020 | 695.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000978 | 26/03/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000979 | 26/03/2020 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000980 | 26/03/2020 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L200 TRITON QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000981 | 26/03/2020 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L200 QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000982 | 26/03/2020 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000983 | 26/03/2020 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2020 | 80.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL PARA VEICULACAO RADIOFONICA E NAS REDES SOCIAIS DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPTIAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2020 | 361.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2020 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000967 | 26/03/2020 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000968 | 26/03/2020 | 825.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2020 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2020 | 360.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2020 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 880.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2020 | 270.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE JOSE PEREIRA IRMAO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2020 | 8281.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2020 | 4412.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2020 | 20364.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2020 | 15308.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO ]DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2020 | 50265.25 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 021/2014 - REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA Mª ALMEIDA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2020 | 85258.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2020 | 15450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001073 | 31/03/2020 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L200 QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001074 | 31/03/2020 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 21432.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 56763.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 236472.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 35878.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 15825.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 23128.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2020 | 1379.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 82770.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 7701.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 4180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2020 | 6740.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2020 | 1437.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2020 | 8690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2020 | 6616.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2020 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2020 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2020 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2020 | 3888.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2020 | 25239.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2020 | 9779.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2020 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2020 | 35300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2020 | 37698.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2020 | 20805.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2020 | 18166.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2020 | 15800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2020 | 22967.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2020 | 27845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2020 | 8470.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001072 | 31/03/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2020 | 28810.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2020 | 5980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2020 | 15365.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2020 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAIBA", A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2020 | 100.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2020 | 1408.60 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2020 | 990.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 95 VASSORUAS ARTESANAIS PET E ARTESANAIS DE PALHA PARA UNO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2020 | 11271.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERIODO 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2020 | 70.89 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2020 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO (BIOPSIA PLEURAL) EM PACIENTE SEVERINA IZETE DE LIMA MACENA, EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001087 | 02/04/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001088 | 02/04/2020 | 2577.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001089 | 02/04/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001090 | 02/04/2020 | 2593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001091 | 02/04/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001092 | 02/04/2020 | 1515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001093 | 02/04/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001094 | 02/04/2020 | 2024.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001095 | 02/04/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001096 | 02/04/2020 | 2896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2020 | 180.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSERTO DE LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001097 | 02/04/2020 | 3801.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001098 | 02/04/2020 | 2629.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2020 | 360.00 | 00010864488475 | NAILTON DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CHIPS PARA CELULARES DE SERVIDORES DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2020 | 1900.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2020 | 1015.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2020 | 150.00 | 00004069985409 | ANA MARIA DE SOUTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA USO EM REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2020 | 265.00 | 00007773599440 | JAIR THOMAZ RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS E PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001125 | 07/04/2020 | 91.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001109 | 07/04/2020 | 6600.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE, ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001126 | 07/04/2020 | 1078.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-53496, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001110 | 07/04/2020 | 1231.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001108 | 07/04/2020 | 17763.46 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001111 | 07/04/2020 | 1094.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205, LOCADO VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001112 | 07/04/2020 | 202.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001113 | 07/04/2020 | 135.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001118 | 07/04/2020 | 483.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001114 | 07/04/2020 | 670.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001115 | 07/04/2020 | 2343.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001116 | 07/04/2020 | 2690.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001117 | 07/04/2020 | 2851.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2020 | 16169.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2020 | 3631.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2020 | 3631.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2020 | 1816.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001120 | 07/04/2020 | 698.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001127 | 07/04/2020 | 217.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTO PLACA QSK0425, QSK0A15 E QSK-0A25, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001119 | 07/04/2020 | 115.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001121 | 07/04/2020 | 115.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001122 | 07/04/2020 | 173.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001124 | 07/04/2020 | 188.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTO ROCADEIRA, DA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001130 | 07/04/2020 | 3984.20 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2020 | 170.00 | 00032085395848 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO DE ESPECIES ARBOREAS DE PRACAS E VIAS PuBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2020 | 320.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2020 | 420.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001194 | 08/04/2020 | 1275.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS, PARA ACESSO A PROGRAMAS, EVENTOS E CONSULTAS PELO CMAS/FMAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2020 | 1816.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2020 | 807.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2020 | 807.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2020 | 807.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2020 | 807.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2020 | 807.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2020 | 807.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2020 | 807.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2020 | 807.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2020 | 807.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2020 | 3631.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2020 | 3631.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2020 | 1815.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2020 | 1815.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2020 | 4036.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2020 | 4035.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2020 | 2016.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2020 | 2016.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2020 | 1524.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2020 | 1524.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2020 | 1524.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2020 | 1524.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2020 | 1524.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2020 | 448.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2020 | 1210.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2020 | 1210.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2020 | 1210.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2020 | 1453.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2020 | 1345.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2020 | 1344.00 | 00007473447440 | JOÃO VICTOR CAVALCANTE PEDROZA LUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2020 | 672.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2020 | 188.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2020 | 658.00 | 00008396309485 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2020 | 658.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2020 | 658.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2020 | 658.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2020 | 2421.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2020 | 1614.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2020 | 2421.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001197 | 08/04/2020 | 4083.30 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2020 | 1364.33 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDAS COM PACIENTES ATENDIDOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2020 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICA UNIFACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2020 | 1146.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2020 | 116.52 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001196 | 08/04/2020 | 602.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2020 | 108000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2020 | 1050.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2020 | 475.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2020 | 600.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2020 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, FUNDEB, COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001276 | 09/04/2020 | 3745.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001277 | 09/04/2020 | 1153.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001278 | 09/04/2020 | 1053.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001279 | 09/04/2020 | 1888.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001280 | 09/04/2020 | 1251.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001287 | 09/04/2020 | 2303.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001288 | 09/04/2020 | 1032.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001291 | 09/04/2020 | 1156.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2020 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 09/04/2020 | 4509.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 09/04/2020 | 1647.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2020 | 115000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS-, COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2020 | 840.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2020 | 191.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2020 | 500.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICA UNIFACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2020 | 350.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DO SERVICO MOVEL DE ATENDIMENTO MOVEL DE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2020 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001282 | 09/04/2020 | 333.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001284 | 09/04/2020 | 2496.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2020 | 555.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2020 | 807.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001281 | 09/04/2020 | 1210.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001283 | 09/04/2020 | 2255.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2020 | 900.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2020 | 287.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2020 | 550.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2020 | 1020.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2020 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2020 | 575.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2020 | 475.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2020 | 412.50 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2020 | 387.50 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2020 | 570.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2020 | 737.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2020 | 325.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2020 | 500.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2020 | 720.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2020 | 275.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2020 | 550.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2020 | 437.50 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2020 | 350.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2020 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2020 | 525.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2020 | 325.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2020 | 620.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2020 | 312.50 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 09/04/2020 | 1712.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001285 | 09/04/2020 | 625.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001286 | 09/04/2020 | 834.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001289 | 09/04/2020 | 1300.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 09/04/2020 | 1011.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2020 | 80.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2020 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2020 | 179.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2020 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2020 | 60.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2020 | 1008.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2020 | 1285.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2020 | 1477.80 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NO TURNO MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2020 | 1848.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2020 | 1940.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2020 | 2244.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutecao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2020 | 687.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 11 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2020 | 1584.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2020 | 1532.80 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 15 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2020 | 2172.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2020 | 1953.60 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2020 | 2070.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2020 | 2640.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/04/2020 | 1620.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001306 | 13/04/2020 | 1488.60 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2020 | 581.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS E PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2020 | 710.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0001307 | 14/04/2020 | 81306.75 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N°0736/2017, CONTRATO DE NuMERO 005/2020. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2020 | 300.00 | 00081213212472 | DALVANI DE FIGUEIREDO FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA FRETE DE VEICULO DE TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2020 | 2400.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ESTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2020 | 900.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2020 | 7388.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SAuDE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2020 | 275.00 | 00007271362401 | FRANCICLEIDE DIONÍSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS ANTONIA FERRAZ DE SOUSA E MARIA ILZANIR R NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2020 | 300.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE ATESTADO MEDICO DE SERVIDORAS EFETIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2020 | 250.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PAPAI ZEZE, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E ELIZIO LEONEL DE FRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2020 | 100.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2020 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, PARA ATVIIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2020 | 94.65 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2020 | 1310.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2020 | 712.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001329 | 15/04/2020 | 2000.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2020 | 300.00 | 00027233243468 | ELIAS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2020 | 600.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM SOFA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2020 | 1279.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2020 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2020 | 12240.00 | 05331362000189 | JOSE NAILDO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D5 PARA REALIZACAO DE 72 HORAS/MAQUINA NA MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE MARIA ESTER DANTAS FURTADO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA ESPECIALIALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2020 | 253.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2020 | 875.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2020 | 110.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001337 | 16/04/2020 | 7537.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001338 | 16/04/2020 | 2920.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2020 | 247.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutecao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2020 | 1620.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2020 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (MASCARAS RESPIRATORIAS) PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2020 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (MASCARAS RESPIRATORIAS) PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2020 | 20393.78 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUSO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2020 | 150.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2020 | 115.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2020 | 1089.50 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO-CACAMBA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001350 | 17/04/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2020 | 228.25 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE MARIA ALVES DA SILVA E JOSE FRANCIELDO ALVES DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2020 | 500.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2020 | 2971.75 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE MARIA ALAVES DA SILVA E JOSE FRANCIELDO ALVES DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO (BENEFICIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001357 | 17/04/2020 | 3328.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001358 | 17/04/2020 | 2885.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2020 | 2722.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2020 | 4219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2020 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2020 | 3580.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS E ALCOOL GEL) PARA OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2020 | 924.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2020 | 528.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2020 | 1954.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2020 | 3109.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2020 | 4990.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2020 | 770.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS E ALCOOL GEL) PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2020 | 1500.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (MASCARAS) PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2020 | 1700.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS E ALCOOL GEL) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2020 | 80.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2020 | 80.00 | 00008198212418 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2020 | 60.00 | 00004033521429 | MARIA JUBERLANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2020 | 60.00 | 00002091647519 | ROZIANE MIRANDA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2020 | 60.00 | 00004547196478 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2020 | 60.00 | 00009311852465 | ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2020 | 60.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2020 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2020 | 60.00 | 00007166322411 | JOSEFA DA SILVA CAMILO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2020 | 60.00 | 00013754504410 | WALINA PAULINO RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2020 | 7335.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2020 | 380.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECIDOS PARA USO NA CONFECCAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS VULNERAVEIS, DURANTE ACAO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2020 | 1266.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2020 | 2205.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2020 | 1165.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2020 | 331.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2020 | 180.00 | 00006079076497 | LEANDRO PEREIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO D-20 PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2020 | 585.75 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2020 | 215.81 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2020 | 215.81 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2020 | 270.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2020 | 300.00 | 00004069985409 | ANA MARIA DE SOUTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CERAMICA PARA REPAROS EM MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2020 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2020 | 600.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2020 | 3455.00 | 07018934000108 | MARIA MELANIA CAVALCANTE DA SILVA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PULVERIZADOR SR 420 DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2020 | 1378.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2020 | 3116.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2020 | 690.40 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2020 | 239.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2020 | 800.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2020 | 592.00 | 00002091647519 | ROZIANE MIRANDA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE MASCARAS EM T.N.T. PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AO VIRUS COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2020 | 120.48 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00007589790451 | FRANCISCA JANDERLÂNIA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE MASCARAS EM T.N.T. PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AO VIRUS COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2020 | 60.00 | 00012496602464 | GISELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2020 | 50.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001419 | 27/04/2020 | 8253.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO, ESGOTOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2020 | 97.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00008962643430 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS,MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCACIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF JOAO NERY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2020 | 734.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2020 | 572.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINA-SE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2020 | 191.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2020 | 2220.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2020 | 70.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2020 | 70.00 | 00006803902439 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2020 | 70.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2020 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2020 | 70.00 | 00079225500491 | ODILOMAR DOS SANTOS MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2020 | 70.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2020 | 2598.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA KITS HIGIÊNICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOSDO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2020 | 2774.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2020 | 514.02 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2020 | 1440.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2020 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2020 | 1795.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2020 | 21073.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2020 | 54183.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRILDE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 227700.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 39998.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 16870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 23315.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 80345.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 7701.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2020 | 5747.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 8360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 6740.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2020 | 1483.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA EM TONERRES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2020 | 10650.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001504 | 30/04/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2020 | 19551.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2020 | 15308.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2020 | 89183.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2020 | 15972.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 250.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARFIA DE SAuDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 198.70 | 00001323737421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2020 | 2130.04 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2020 | 956.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAuDE DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2020 | 1437.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2020 | 8690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2020 | 6400.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 288.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2020 | 6825.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 4400.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2020 | 801.50 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2020 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2020 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2020 | 3738.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2020 | 25399.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2020 | 7974.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2020 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2020 | 24700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2020 | 5967.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2020 | 37702.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2020 | 18545.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2020 | 18178.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2020 | 27350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2020 | 27477.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2020 | 34645.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2020 | 15078.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 428.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ELASTICOS PARA USO NA CONFECCAO DE MASCARAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AO VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 100.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE MASCARAS EM T.N.T. PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE AO VIRUS COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2020 | 29293.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2020 | 250.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0001523 | 04/05/2020 | 99147.30 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N° 866823/2018, CONTRATO DE NuMERO 91/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2020 | 2980.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2020 | 4500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2020 | 7497.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (TERMOMETROS E MASCARAS CIRURGICAS) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2020 | 1008.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2020 | 658.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2020 | 215.62 | 00009686601422 | POLIANA LIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE TRATAMENTO MEDICO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2020 | 300.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2020 | 3987.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2020 | 954.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2020 | 152.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2020 | 3725.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2020 | 92.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE VISTORIA DOS ONIBUS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2020 | 3582.87 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, NO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2020 | 244.25 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS E AVIAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2020 | 2832.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2020 | 2808.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NO TURNO MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2020 | 1680.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA ETARDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2020 | 1680.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2020 | 2040.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2020 | 1008.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO (ADIANTAMENTO 10 DIAS), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2020 | 1440.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNOS MANHAE TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2020 | 1872.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2020 | 3456.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2020 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2020 | 2400.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOSMANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2020 | 1740.00 | 34839079000160 | A. F. A. BONELARIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (MASCARAS DE PROTECAO) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2020 | 2731.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTAS EM COURO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2020 | 1470.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2020 | 2000.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE MARIA DAS GRACAS DE FRANCA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2020 | 5500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAVATORIOS PARA ACOES DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, UTILIZADOS EM AREAS PuBLICAS E DE MAIOR FLUXO DE PESSOAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2020 | 168.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA, LOCALZIADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEO/PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2020 | 9422.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2020 | 368.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2020 | 2112.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2020 | 2400.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2020 | 441.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2020 | 7500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2020 | 15750.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF. EIRELI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (MASCARAS RESPIRATORIAS) PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2020 | 597.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2020 | 350.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2020 | 930.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2020 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2020 | 463.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2020 | 488.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2020 | 463.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2020 | 570.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2020 | 737.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2020 | 400.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2020 | 500.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2020 | 720.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2020 | 125.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2020 | 870.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2020 | 500.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2020 | 1236.40 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 115 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2020 | 400.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2020 | 513.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2020 | 387.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2020 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2020 | 500.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2020 | 300.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2020 | 300.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2020 | 670.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2020 | 1028.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2020 | 5120.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (CAPOTES E MACACAO EM NAPA) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2020 | 5731.60 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU SA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO HIDRATADO) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2020 | 1930.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO (AM XTM P4 BTE) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2020 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2020 | 538.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2020 | 129.41 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2020 | 256.90 | 17973840000133 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA PARA LICENCA DE OBRA DE REFORMA DA PRACA DA RUA DR BATISTA LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2020 | 7134.86 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL E ENXEDEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2020 | 2295.16 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2020 | 2680.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 69 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2020 | 753.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA KITS HIGIÊNICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2020 | 3323.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUOS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2020 | 656.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2020 | 225.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. (OCULOS DE PROTECAO) PARA PROFISSIONAIS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE ACOES DEENFRENTAMENTO AO COVID-19, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2020 | 145.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2020 | 5266.65 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS, CALCAMENTO, ESGOTOS E PREDIOS PuBLICSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2020 | 342.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SALA DE GESTAO E MELHORIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2020 | 465.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HIGIENE DESTINADOS A SALA DE GESTAO E MELHORIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2020 | 195.00 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2020 | 344.66 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, E COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2020 | 2400.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE QUATRO MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2020 | 160.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2020 | 127.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2020 | 75.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA GRACIELLY VIEIRA LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2020 | 224.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS PARA AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2020 | 334.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO, EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2020 | 57.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DURANTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMA DO LEITE NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2020 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATEIRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZACAO DE PESSOAS ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2020 | 150.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2020 | 70.00 | 00010854416447 | INGRID NATIELLE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2020 | 70.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2020 | 70.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2020 | 130.00 | 00008598982458 | JOSÉ FRANCIELDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2020 | 400.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2020 | 250.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2020 | 1938.35 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2020 | 230.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. (OCULOS DE PROTECAO) PARA PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2020 | 58.44 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2020 | 84.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2020 | 1000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GARAJAIS E UTENSILIOS EM MADEIRA PARA USO NA PROTECAO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS EM PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2020 | 3148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2020 | 597.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2020 | 2700.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA (REPOSICAO DE BORDAS DE LAMINA, TROCA DE RETENTORES E DE BRONZE) NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2020 | 200.00 | 00003581577496 | JOSÉ MACIEL MOREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM FUNERAIS DE FAMILIAR, EM VIRTUDE DE PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2020 | 900.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2020 | 1800.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AOP AGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILIAR DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE NOVE MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2020 | 3000.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2020 | 140.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO TIPO "B" PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2020 | 3971.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2020 | 3382.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2020 | 2413.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2020 | 500.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 05DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 19/05/2020 | 4306.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 19/05/2020 | 1861.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 19/05/2020 | 1288.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001695 | 19/05/2020 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2020 | 2600.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2020 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2020 | 141.66 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE SERVIDORES OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO RAIOS-X OU GAMA, DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2020 | 500.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2020 | 298.17 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E GARRAFAS TERMICAS PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001722 | 19/05/2020 | 941.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205, LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001723 | 19/05/2020 | 390.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001724 | 19/05/2020 | 173.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001729 | 19/05/2020 | 483.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001742 | 19/05/2020 | 953.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA NO PACIENTE ANTONIO FILHO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 19/05/2020 | 1270.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-53496, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2020 | 268.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/05/2020 | 224.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2020 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001721 | 19/05/2020 | 1403.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2020 | 151.87 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2020 | 2577.18 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2020 | 202.50 | 00006858004408 | VALDIVAN DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2020 | 2750.00 | 00012377703437 | DIEGO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NE DANTAS, NO SITIO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001734 | 19/05/2020 | 67.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 19/05/2020 | 1276.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001696 | 19/05/2020 | 1331.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2020 | 3385.76 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO, DURANTE ACOES DE COMBATEAO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/05/2020 | 754.73 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA KITS HIGIÊNICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOSDO COFINANCIAMENTO DO ESTADO, DURANTE ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2020 | 1167.77 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 19/05/2020 | 579.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2020 | 9450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, PATROCINIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2020 | 710.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001725 | 19/05/2020 | 1257.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001726 | 19/05/2020 | 2603.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001727 | 19/05/2020 | 2152.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001728 | 19/05/2020 | 2153.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 19/05/2020 | 1399.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001743 | 19/05/2020 | 1544.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2020 | 350.00 | 00005752170494 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERRESTADUAL PARA SEU FILHO, ORA RESIDINDO NO ESTADO DE SAO PAULO, SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 19/05/2020 | 153.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2020 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/05/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE QUATRO MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2020 | 5733.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001702 | 19/05/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001733 | 19/05/2020 | 182.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTO ROCADEIRA, DA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 19/05/2020 | 2640.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001744 | 19/05/2020 | 1617.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001745 | 19/05/2020 | 513.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001746 | 19/05/2020 | 1004.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001747 | 19/05/2020 | 826.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2020 | 510.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2020 | 294.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2020 | 200.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2020 | 300.00 | 00010556814428 | CÍCERO DA SILVA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2020 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, PARA RETORNO EM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2020 | 53.70 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GARRAFAS TERMICAS PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2020 | 190.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2020 | 619.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2020 | 3000.00 | 20595390000105 | JOSANE SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA QFF-7967, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE SARA DANTAS ARRUDA, PARA ATENDIMENTO EM MEDICO CARDIOPATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2020 | 690.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2020 | 10500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2020 | 2256.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2020 | 250.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO, INSTALACAO DE TELAS EM JANELAS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2020 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2020 | 180.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE DESINFECCAO DE PREDIOS PuBLICOS E RESIDÊNCIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2020 | 500.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2020 | 140.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALCAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2020 | 467.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2020 | 1441.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2020 | 2551.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2020 | 438.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2020 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2020 | 275.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2020 | 270.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2020 | 549.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2020 | 6600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2020 | 600.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS PARA A PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2020 | 910.54 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PULVERIZADORES PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001788 | 27/05/2020 | 4475.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2020 | 3331.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2020 | 153.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2020 | 21970.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO ]DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2020 | 300.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2020 | 417.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2020 | 15936.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2020 | 6585.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2020 | 12086.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001864 | 29/05/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2020 | 4256.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 16559.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 54331.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE ]2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 227687.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 35352.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 16870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 23342.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 79221.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 6063.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 6270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 8360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 6740.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 2245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2020 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.] | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2020 | 932.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2020 | 85241.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 16495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2020 | 2285.03 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2020 | 1868.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2020 | 8690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2020 | 6616.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2020 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2020 | 2652.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2020 | 23415.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2020 | 7471.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2020 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2020 | 35700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2020 | 17335.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2020 | 38741.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2020 | 18565.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2020 | 18781.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO ]DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2020 | 17000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2020 | 30134.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 21785.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 3415.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2020 | 7870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2020 | 5003.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2020 | 28833.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO ]DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICA,EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2020 | 231.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2020 | 15257.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2020 | 1200.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE ELIETE MOREIRA DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2020 | 686.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001881 | 01/06/2020 | 985.72 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA CIDADE;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS ]DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2020 | 600.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2020 | 2090.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2020 | 2090.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2020 | 2090.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2020 | 2090.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2020 | 2090.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001885 | 01/06/2020 | 3429.90 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001886 | 01/06/2020 | 1322.90 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2020 | 1660.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ESTADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2020 | 122.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPLEMENTO DE LUBRIFICACAO PARA USO NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2020 | 4693.05 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL E ENXEDEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001884 | 01/06/2020 | 389.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2020 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2020 | 461.18 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001882 | 01/06/2020 | 922.73 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2020 | 509.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA EM TONERRES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001880 | 01/06/2020 | 650.29 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001883 | 01/06/2020 | 960.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2020 | 338.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2020 | 497.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2020 | 252.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE JOSEFA ALVES CARNEIRO, EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE SIDNEY PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAuDE DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2020 | 500.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES E BANCADA DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2020 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2020 | 212000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2020 | 628.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2020 | 175.70 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ACESSORIOS DE INFORMATICA E HIDRAULICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2020 | 2800.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2020 | 172.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DEFENSIVOS QUIMICOS PARA USO NA DEDETIZACAO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2020 | 500.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2020 | 750.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2020 | 500.00 | 00011048618447 | FELIP BARBOSA SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LAJOTAS EM PREMOLDADOS PARA USO NO CALCADAO DO MERCADO PuBLICO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2020 | 1300.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2020 | 700.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO D20 HUD7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2020 | 400.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2020 | 516.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2020 | 270.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2020 | 158.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO, EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2020 | 362.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2020 | 840.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2020 | 525.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2020 | 600.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2020 | 437.50 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2020 | 670.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2020 | 750.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2020 | 350.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2020 | 720.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2020 | 175.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2020 | 870.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2020 | 840.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2020 | 325.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2020 | 375.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2020 | 275.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2020 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2020 | 575.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2020 | 275.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2020 | 750.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2020 | 337.50 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002021 | 09/06/2020 | 6932.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET, VASSOUROES, RODOS E PAS PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2020 | 3600.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2020 | 11355.34 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002030 | 09/06/2020 | 2282.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002031 | 09/06/2020 | 4210.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2020 | 1324.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA INTEGRAR KIT HIGIÊNICO AOS BENEFICIARIOS DO PROGAMA MATERNIDADE ATIVO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2020 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAIBA", A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002024 | 09/06/2020 | 1130.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002025 | 09/06/2020 | 1013.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA EVENTOS DOS GRUPOS FLOR DA IDDE, MELHOR IDADE, HOMENS E MULHERES ATIVOS, MATERNIDADE ATIVA E CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2020 | 180.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL (VINHETAS) PARA VEICULACAO RADIOFONICA E NAS REDES SOCIAIS DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2020 | 1269.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2020 | 1120.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/06/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2020 | 312.04 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2020 | 940.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2020 | 1641.48 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2020 | 430.00 | 37192727000128 | HERMESON EUDÓXIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2020 | 216.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2020 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2020 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, PARA ATVIIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG150TITANKS, MOV9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2020 | 160.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2020 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2020 | 670.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0001999 | 09/06/2020 | 1680.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE (TURNOS MANHA ETARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002001 | 09/06/2020 | 1680.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE, TURNOS MANHA ETARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002002 | 09/06/2020 | 1008.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO (ADIANTAMENTO 10 DIAS), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002003 | 09/06/2020 | 2808.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002004 | 09/06/2020 | 2832.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002005 | 09/06/2020 | 2040.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002006 | 09/06/2020 | 1440.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNOS MANHAE TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002007 | 09/06/2020 | 1872.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002008 | 09/06/2020 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2020 | 2201.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002015 | 09/06/2020 | 2334.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002017 | 09/06/2020 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002019 | 09/06/2020 | 3456.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2020 | 1086.90 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002032 | 10/06/2020 | 2256.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002053 | 10/06/2020 | 251.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002060 | 10/06/2020 | 757.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002037 | 10/06/2020 | 672.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002054 | 10/06/2020 | 112.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ53496, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002056 | 10/06/2020 | 3804.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002058 | 10/06/2020 | 1563.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002059 | 10/06/2020 | 1708.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2020 | 93.76 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS E CAIXAS DE ISOPOR PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2020 | 270.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES DE SA ALEXANDRE | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE JOSEFA ALVES CARNEIRO, PARA INTERVENCAO CIRuRGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002038 | 10/06/2020 | 1436.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY7205, LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002039 | 10/06/2020 | 224.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002040 | 10/06/2020 | 372.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002045 | 10/06/2020 | 224.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PWS9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002046 | 10/06/2020 | 449.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE PULVERIZADOR EM USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2020 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICOONCOLOGICO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002055 | 10/06/2020 | 489.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002062 | 10/06/2020 | 1040.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002068 | 10/06/2020 | 2786.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002049 | 10/06/2020 | 983.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002041 | 10/06/2020 | 1888.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY9736, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002042 | 10/06/2020 | 1667.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002043 | 10/06/2020 | 1569.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002044 | 10/06/2020 | 3018.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002061 | 10/06/2020 | 1237.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002063 | 10/06/2020 | 1014.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002036 | 10/06/2020 | 8806.41 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002051 | 10/06/2020 | 197.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002052 | 10/06/2020 | 89.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTO ROCADEIRA, DA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002057 | 10/06/2020 | 3210.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002064 | 10/06/2020 | 1149.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002065 | 10/06/2020 | 766.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB5402, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002066 | 10/06/2020 | 988.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002067 | 10/06/2020 | 760.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP5964, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002048 | 10/06/2020 | 134.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002050 | 10/06/2020 | 53.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2020 | 1080.00 | 20595390000105 | JOSANE SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA QFF7967, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2020 | 6630.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2020 | 90.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002072 | 12/06/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2020 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2020 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/00315ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2020 | 600.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002076 | 16/06/2020 | 2112.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002077 | 16/06/2020 | 2400.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2020 | 101.52 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2020 | 2677.58 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2020 | 250.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE MARILENE ZUZA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2020 | 600.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E APARELHO SONORO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2020 | 3014.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2020 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE JOSE HERMES ARARUNA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPTIAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2020 | 592.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULOS MOTO TITAN NQC2739 E TITAN DO CONSELHO TUTELAR, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2020 | 771.00 | 00005253880445 | ALBERVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E MAO DE OBRA PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2020 | 5980.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (MASCARAS CIRURGICAS) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/06/2020 | 520.00 | 11985596000142 | FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIA LEITE ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB3673, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2020 | 11728.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADES PuBLICA DO SUAS (PORTARIA 369, DE 29.04.2020), DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2020 | 130.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL,PARA USO DURANTE ACOES DOS OFICINEIROS COM GRUPOS FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE E HOMENS E MULHERES ATIVOS,DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS,COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2020 | 390.00 | 00006890851412 | JOSE DENILSON FEITOZA ROLIM | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA COMPOR KITS DE GESTANTES DAS OFICINAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002100 | 17/06/2020 | 18779.67 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2020 | 2772.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO CEGO PE 18009) PARA USO NA IRRIGACAO DO PROJETO AREA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2020 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA. (ADIANTAMENTO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2020 | 212.00 | 00014797903465 | JEFFERSON FREITAS GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM , NO SITIO AREIEAS, E JOSE SOLIDONIO PALITOT, NO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2020 | 3909.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2020 | 300.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS EM MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEO/PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2020 | 216.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2020 | 4012.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002117 | 19/06/2020 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L200 QSF8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2020 | 2592.72 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2020 | 1681.80 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2020 | 270.00 | 00008503566443 | ANANIAS JHYSON SOARES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL (VINHETAS) PARA VEICULACAO RADIOFONICA E NAS REDES SOCIAIS DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2020 | 150.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO DO CRAS E SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002104 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BELARMINO DUARTE, BAIRRO ANTOLANDIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DURANTE CINCO MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2020 | 5220.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA E MASCARA RESPIRATORIA) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002105 | 19/06/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2020 | 68.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE CONFECCAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2020 | 300.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2020 | 100.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE VINHETA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO DE 2020, IDEALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2020 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2020 | 38.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2020 | 400.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2020 | 1800.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2020 | 180.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CORTINAS E AVIAMENTOS PARA A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2020 | 1142.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E FIOS PARA COMPOR KIT DE RECEMNASCIDOS DE MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002136 | 22/06/2020 | 1481.09 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA INTEGRAR KITS HIGIÊNICOS AOS GRUPOS MATERNIDADE ATIVA E MAES GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002137 | 22/06/2020 | 2106.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BANHEIRAS E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA INTEGRAR KITS HIGIÊNICOS AOS GRUPOS MATERNIDADE ATIVA E MAES GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2020 | 430.00 | 11593208000188 | FÁBIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAPOTA MARITIMA EM VEICULO FIAT TORO, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2020 | 799.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2020 | 250.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2020 | 1506.75 | 00060131915304 | DAYANA ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PORTAS, PORTOES, ARMARIOS, GRADES E MESAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2020 | 200.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2020 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2020 | 400.00 | 00005064966431 | VALDELICE VICTOR DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2020 | 135.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA CONDUCAO DE VEICULO RECEMADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2020 | 427.67 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2020 | 500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2020 | 2960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/06/2020 | 2160.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ALTIMETRICO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA CORSINA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2020 | 190.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PRACA CORSINA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002144 | 23/06/2020 | 6600.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE, ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/06/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/06/2020 | 892.77 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/06/2020 | 892.77 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/06/2020 | 892.77 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2020 | 892.77 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/06/2020 | 892.77 | 00057088470420 | ELIETE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/06/2020 | 892.77 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2020 | 892.77 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2020 | 892.77 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/06/2020 | 892.77 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/06/2020 | 892.77 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2020 | 1785.55 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2020 | 1785.55 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/06/2020 | 1785.55 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2020 | 1785.55 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2020 | 1785.55 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2020 | 1699.44 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2020 | 2295.35 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2020 | 2295.35 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2020 | 2638.40 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2020 | 637.69 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2020 | 637.69 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2020 | 637.69 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2020 | 637.69 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2020 | 637.69 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2020 | 637.69 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/06/2020 | 637.69 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/06/2020 | 637.69 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/06/2020 | 637.69 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/06/2020 | 637.69 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/06/2020 | 637.69 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/06/2020 | 637.69 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/06/2020 | 637.69 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/06/2020 | 637.69 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/06/2020 | 892.77 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/06/2020 | 892.77 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/06/2020 | 892.77 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/06/2020 | 892.77 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/06/2020 | 892.77 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/06/2020 | 892.77 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/06/2020 | 892.77 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/06/2020 | 892.77 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/06/2020 | 892.77 | 00010397101406 | MARIA RANIELIA DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/06/2020 | 892.77 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO FEDERAL AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE (PORTARIA 3.263/2019MS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/06/2020 | 2143.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002178 | 23/06/2020 | 32653.04 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE (03) TRÊS PRACAS DO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO N° 0052/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2020 | 100.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2020 | 250.00 | 00003751222499 | OLÍVIA IZIDRO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2020 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS9706PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002199 | 25/06/2020 | 621.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2020 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE SAuDE, UBS E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2020 | 657.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2020 | 50.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL PARA VEICULACAO RADIOFONICA E NAS REDES SOCIAIS DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2020 | 160.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002201 | 25/06/2020 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002216 | 26/06/2020 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002217 | 26/06/2020 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 191477,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2020 | 525.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002203 | 26/06/2020 | 725.40 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS EM SAuDE, ENVOLVIDOS NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 26/06/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF8899, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002213 | 26/06/2020 | 295.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF8899, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002214 | 26/06/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002215 | 26/06/2020 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002218 | 26/06/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002219 | 26/06/2020 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002220 | 26/06/2020 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT MOBI QFY9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002221 | 26/06/2020 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002205 | 26/06/2020 | 553.40 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002209 | 26/06/2020 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120 L, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002210 | 26/06/2020 | 1137.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBVA NQE5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002211 | 26/06/2020 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CACAMBA NQE5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002223 | 26/06/2020 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002224 | 26/06/2020 | 3170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002225 | 26/06/2020 | 140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002226 | 26/06/2020 | 1420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002222 | 26/06/2020 | 985.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002204 | 26/06/2020 | 553.40 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002206 | 26/06/2020 | 1393.07 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002208 | 26/06/2020 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2020 | 595.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS, ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2020 | 313.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2020 | 748.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINASE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2020 | 1112.25 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2020 | 157.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 20962.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 15490.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 4650.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 177.56 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART´S PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 10700.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2020 | 16559.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 54403.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 233338.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 36792.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 16970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2020 | 23163.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 79401.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 7305.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2020 | 6270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2020 | 8360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2020 | 6740.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2020 | 1445.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 87701.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 16495.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2020 | 132.05 | 00003153485429 | JOAO AIRES DE SA ALEXANDRE | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES JOSE RODRIGUES RAMALHO E VANESSA DIAS MOURA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 2000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA NO PACIENTE ANTONIO FILHO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 1437.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 6616.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 29946.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0002307 | 30/06/2020 | 47670.89 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N°0736/2017,CONTRATO DE NuMERO 005/2020. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 15818.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2020 | 117.00 | 00001672164494 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE E RURICOLA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 2652.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 25110.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 16286.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 9600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 41600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 18380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 37941.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2020 | 21042.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2020 | 18161.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2020 | 15480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2020 | 33521.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 19445.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002301 | 30/06/2020 | 1803.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002302 | 30/06/2020 | 32011.59 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2020 | 703.77 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 1567.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 7870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 6670.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2020 | 116.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR E PECA DE VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002322 | 01/07/2020 | 5036.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002326 | 01/07/2020 | 1867.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2020 | 3200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE IVAN VALDIVINO E JOSE AIRTON MORENO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2020 | 550.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002321 | 01/07/2020 | 985.72 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA CIDADE;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002325 | 01/07/2020 | 263.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2020 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2020 | 1010.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO, LIMPEZA, CARGA DE GAS EM VEICULO PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002329 | 01/07/2020 | 389.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2020 | 1541.51 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E TINTAS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002327 | 01/07/2020 | 922.73 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2020 | 486.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO VW VOYAGE OFE2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002330 | 01/07/2020 | 650.29 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002328 | 01/07/2020 | 960.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2020 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002331 | 02/07/2020 | 178.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002334 | 02/07/2020 | 15250.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002335 | 02/07/2020 | 17471.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA E ENCHEDEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002336 | 02/07/2020 | 1200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS FIAT DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002332 | 02/07/2020 | 376.39 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002337 | 02/07/2020 | 6190.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002339 | 02/07/2020 | 12495.81 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002333 | 02/07/2020 | 3934.48 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002344 | 03/07/2020 | 2449.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002345 | 03/07/2020 | 5225.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2020 | 875.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADES PuBLICA DO SUAS (PORTARIA 369, DE 29.04.2020), DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2020 | 239000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2020 | 100.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO TOPOGRAFO, EM SERVICO NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2020 | 386.57 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGENS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS PARA OBRAS PuBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIAN A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2020 | 92.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2020 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2020 | 147.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2020 | 719.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2020 | 730.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/07/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2020 | 952.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002360 | 06/07/2020 | 21228.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (RECURSOS DO PNAE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002361 | 06/07/2020 | 6400.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (RECURSOS PROPRIOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002362 | 06/07/2020 | 1416.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAR, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002363 | 06/07/2020 | 1213.96 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002364 | 06/07/2020 | 1332.24 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002365 | 06/07/2020 | 1120.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002366 | 06/07/2020 | 1562.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002367 | 06/07/2020 | 1190.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002368 | 06/07/2020 | 1312.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAR, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002369 | 06/07/2020 | 1420.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINASE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002370 | 06/07/2020 | 600.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002371 | 06/07/2020 | 1371.30 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002372 | 06/07/2020 | 2382.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR E DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2020 | 250.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE HELENA EUGÊNIO DE QUEIROZ, EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2020 | 172.75 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXAS DE ISOPOR, BORRIFADORES PLASTICOS E BONINAS PLASTICA PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/07/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2020 | 1800.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0002355 | 06/07/2020 | 18609.91 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIO/SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0002356 | 06/07/2020 | 20057.75 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO M.A.C. PROGRAMA MELHOR EM CAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2020 | 6500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA E MASCARA RESPIRATORIA) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00034661352300 | JOSE JOELSO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MUNCK, PARA USO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE DISPOSITIVOS ELETRICOS E CABEAMENTO DA ILUMINACAO PuBLCIA NO TRECHO SEDE DA AREA URBANA NA PB 400 .C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2020 | 2941.17 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA NO PACIENTE ANTONIO LEITE AZEVEDO NETO *13579310429), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002380 | 08/07/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002381 | 08/07/2020 | 600.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Recuperacao de Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002382 | 09/07/2020 | 37806.62 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNIICIPIO DE BONITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0059/2020,TOMADA DE PRECO N° 008/2020. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO D20 HUD7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2020 | 400.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2020 | 337.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2020 | 570.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2020 | 660.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2020 | 650.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2020 | 562.50 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2020 | 475.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004042354416 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS,E CONSERTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2020 | 500.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2020 | 350.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002418 | 10/07/2020 | 3954.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MOF6741, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002419 | 10/07/2020 | 1795.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA MOF6741, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002420 | 10/07/2020 | 5359.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002421 | 10/07/2020 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002422 | 10/07/2020 | 2057.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MINIBUS IVECO QSE7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002423 | 10/07/2020 | 1478.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO MINIBUS IVECO QSE7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002432 | 10/07/2020 | 3568.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2020 | 1585.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002434 | 10/07/2020 | 1275.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SERVICO DE VONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002431 | 10/07/2020 | 4174.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002433 | 10/07/2020 | 590.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS A SERVICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2020 | 50.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA CONDUCAO DE VEICULO RECEMADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2020 | 1786.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG150TITANKS, MOV9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2020 | 250.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002424 | 10/07/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002425 | 10/07/2020 | 2603.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002426 | 10/07/2020 | 3139.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002427 | 10/07/2020 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002428 | 10/07/2020 | 1827.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002429 | 10/07/2020 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2020 | 640.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2020 | 500.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ECOCARDIOGRAMA EM CLINICA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002430 | 10/07/2020 | 1671.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2020 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2020 | 720.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2020 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/07/2020 | 404.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/07/2020 | 1930.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002499 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE (NATALIA RODRIGUES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002483 | 13/07/2020 | 10505.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, DESPESA EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002497 | 13/07/2020 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.] | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2020 | 540.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO MATEIAIS HOSPITALARES E A PACIENTE JOSEFA ALVES CARNEIRO, ORA EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2020 | 790.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2020 | 50.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE DE VEICULO RENAULT, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/07/2020 | 85.90 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAuDE, EM DEMANDA JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2020 | 462.50 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/07/2020 | 150.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADA DE BARRO PARA USO EM REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002472 | 13/07/2020 | 3297.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002473 | 13/07/2020 | 3324.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002474 | 13/07/2020 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2020 | 670.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002486 | 13/07/2020 | 259.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2020 | 250.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO, INSTALACAO DE TELAS EM JANELAS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/07/2020 | 221.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLOTAGENS DE PLANTAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2020 | 410.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00010864398484 | JOAQUIM ESTEVAM DAS NEVES NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI DE DOACOES MUNIICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002498 | 13/07/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002487 | 13/07/2020 | 405.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002488 | 13/07/2020 | 1754.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002489 | 13/07/2020 | 239.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002492 | 13/07/2020 | 1142.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2020 | 670.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2020 | 750.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2020 | 325.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2020 | 750.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2020 | 960.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2020 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2020 | 312.50 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2020 | 300.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2020 | 275.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/07/2020 | 575.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2020 | 400.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2020 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/07/2020 | 350.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/07/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/07/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/07/2020 | 474.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2020 | 250.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2020 | 400.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00033064970453 | AUDERISA ALVES DE BRITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA QUITACAO DE DEBITOS JUNTO A ENERGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/07/2020 | 1400.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE DAMIANA FELIX, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2020 | 12000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA E MASCARA RESPIRATORIA) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2020 | 101.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0817862.61.2017.815.0001, DESTA PREFEITIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002528 | 14/07/2020 | 4320.96 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2020 | 270.33 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002511 | 14/07/2020 | 2400.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002512 | 14/07/2020 | 1008.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO (ADIANTAMENTO 10 DIAS), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002513 | 14/07/2020 | 1872.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002514 | 14/07/2020 | 2040.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002515 | 14/07/2020 | 2256.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002516 | 14/07/2020 | 1440.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), TURNOS MANHAE TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002517 | 14/07/2020 | 1680.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE (TURNOS MANHA ETARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002518 | 14/07/2020 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002519 | 14/07/2020 | 1680.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE, TURNOS MANHA ETARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002520 | 14/07/2020 | 3456.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002521 | 14/07/2020 | 2808.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2020 | 6000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO DE TRÊS MESES), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2020 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, PARA ATVIIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2020 | 164.50 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002531 | 14/07/2020 | 8227.77 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002532 | 14/07/2020 | 691.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002533 | 14/07/2020 | 3500.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002527 | 14/07/2020 | 462.72 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002586 | 16/07/2020 | 364.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/07/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/07/2020 | 960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE CICERA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002590 | 16/07/2020 | 259.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002584 | 16/07/2020 | 226.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002583 | 16/07/2020 | 768.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002585 | 16/07/2020 | 796.57 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/07/2020 | 3631.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2020 | 3631.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2020 | 1816.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2020 | 1816.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2020 | 807.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2020 | 807.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2020 | 807.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2020 | 807.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/07/2020 | 807.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2020 | 807.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2020 | 807.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/07/2020 | 807.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/07/2020 | 807.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/07/2020 | 2421.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/07/2020 | 2421.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2020 | 1816.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/07/2020 | 1815.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/07/2020 | 1695.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/07/2020 | 484.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/07/2020 | 1695.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/07/2020 | 1695.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/07/2020 | 1695.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/07/2020 | 4035.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/07/2020 | 4035.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/07/2020 | 2017.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/07/2020 | 2017.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/07/2020 | 3630.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/07/2020 | 1574.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/07/2020 | 1574.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/07/2020 | 1574.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/07/2020 | 1574.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/07/2020 | 968.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/07/2020 | 4031.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/07/2020 | 2017.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/07/2020 | 1345.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/07/2020 | 939.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2020 | 939.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2020 | 939.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/07/2020 | 2421.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/07/2020 | 283.79 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/07/2020 | 438.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/07/2020 | 2172.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002605 | 17/07/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/07/2020 | 60.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/07/2020 | 100.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/07/2020 | 276.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/07/2020 | 70.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007491401430 | SIMONE HONÓRIO MUNIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS (COMPLETO) GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/07/2020 | 70.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/07/2020 | 70.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/07/2020 | 400.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002616 | 17/07/2020 | 13538.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT QFF7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002617 | 17/07/2020 | 2956.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT QFF7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002611 | 17/07/2020 | 1647.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002613 | 17/07/2020 | 840.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002614 | 17/07/2020 | 1800.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS VOYAGE E FIAT TORO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/07/2020 | 70.89 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/07/2020 | 600.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ, CEDIDO PARA GARAGEM DE VEICULOS FORD FOCUS OEZ5349 E VOYAGE VW OFE2603, DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/07/2020 | 7883.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/07/2020 | 2125.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0002603 | 17/07/2020 | 2112.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS (ADIANTAMENTO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/07/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2020 | 4717.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/07/2020 | 3000.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/07/2020 | 353.25 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BORRIFADORES PLASTICOS, PILHAS, GARRAFAS TERMICAS E COMBUSTIVEIS PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002612 | 17/07/2020 | 2160.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBUANCIA FIAT DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/07/2020 | 154.99 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO SERVIDOR DO MUNICIPIO EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/07/2020 | 936.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FERRAGENS E BRITA PARA USO EM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2020 | 400.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM BANCOS DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002630 | 20/07/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2020 | 218.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2020 | 210.00 | 00076033767420 | JOSE SULA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PAPAI ZEZE, NO SITIO PARAGUAI,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2020 | 80.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS EM SERVICOS TOPOGRAFICOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2020 | 153.66 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2020 | 480.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2020 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2020 | 546.50 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO E OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2020 | 699.60 | 20662627000115 | JUAÇO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR, A SERVICO NA LIMPEZA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/07/2020 | 154.00 | 00015697601441 | VITORIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/07/2020 | 350.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2020 | 3631.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/07/2020 | 3631.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA, CONFORME LEI Nº 768/2020MS, QUE INSTITUI O SISE/SUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/07/2020 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS9706PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2020 | 753.27 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2020 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/07/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/07/2020 | 286.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2020 | 2068.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002650 | 21/07/2020 | 3680.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/07/2020 | 1000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/07/2020 | 3400.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2020 | 150.00 | 00071013097475 | ANA BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (ORTODONTIA) EM CLINICA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/07/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/07/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/07/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/07/2020 | 1720.84 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/07/2020 | 656.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/07/2020 | 988.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/07/2020 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE JUAREZ VIEIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO EM MEDICO CARDIOPATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/07/2020 | 114.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BORRIFADORES PLASTICOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/07/2020 | 57.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICOORTOPEDICO JUNTO A ORTOPAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/07/2020 | 106.15 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/07/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2020 | 4587.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/07/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2020 | 440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E AUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/07/2020 | 3025.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/07/2020 | 851.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/07/2020 | 70.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETNO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITACAO E PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2020 | 98.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2020 | 6200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2020 | 150.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2020 | 6000.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2020 | 2205.00 | 00004697887395 | FRANCISCO COSTA DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO,TRANSPORTE E MONTAGEM DE MANILHAS EM CIMENTO PARA USO NA ESTRUTURACAO DE POCO AMAZONAS EM AREA DO "PROJETO VERDE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2020 | 300.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (E.P.I) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2020 | 8000.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM INTERVENCAO CIRURGICA PARA SUA IRMA RAMYDHA RAMALHO FIGUEIREDO, EM CLINICA MEDICA SOC.HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2020 | 3015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002685 | 28/07/2020 | 2290.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILCRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAC, A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002686 | 28/07/2020 | 300.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS, DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2020 | 200.00 | 00004570671446 | JOSÉ LUCIMÁRIO ISRAEL GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA SAO LUIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002692 | 29/07/2020 | 6209.22 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002693 | 29/07/2020 | 1539.54 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002691 | 29/07/2020 | 40813.97 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE (03) TRÊS PRACAS DO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO N° 0052/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEO/PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2020 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002810 | 30/07/2020 | 107.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ53496, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002701 | 30/07/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2020 | 10700.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2020 | 23141.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2020 | 3421.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2020 | 11453.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2020 | 800.00 | 29960386000165 | WENDELL M. DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002794 | 30/07/2020 | 1162.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0002698 | 30/07/2020 | 2811.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2020 | 23265.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2020 | 54635.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2020 | 239407.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2020 | 37332.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2020 | 17279.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2020 | 23124.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2020 | 79927.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2020 | 7723.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUlHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2020 | 6740.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUlHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2020 | 1145.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2020 | 420.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS EM MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002790 | 30/07/2020 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002791 | 30/07/2020 | 60.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 191477,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E VENTILADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002809 | 30/07/2020 | 44.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002816 | 30/07/2020 | 861.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2020 | 334000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDEFUSCOMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2020 | 83615.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2020 | 15450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2020 | 960.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002784 | 30/07/2020 | 2146.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002785 | 30/07/2020 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA DOBLO NPT5172, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002786 | 30/07/2020 | 1103.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002787 | 30/07/2020 | 310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002788 | 30/07/2020 | 170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO NPT5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002789 | 30/07/2020 | 50.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002795 | 30/07/2020 | 2694.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY7205, LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002796 | 30/07/2020 | 264.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002797 | 30/07/2020 | 89.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002802 | 30/07/2020 | 44.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002803 | 30/07/2020 | 561.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE PULVERIZADOR EM USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002811 | 30/07/2020 | 368.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002818 | 30/07/2020 | 1558.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2020 | 500.00 | 00000796773475 | EMERSON RUFINO ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO E ATALIZACAO DE PROGRAMA SOFTWARE EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2020 | 1437.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2020 | 8261.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2020 | 124.99 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO SERVIDOR DO MUNICIPIO EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002775 | 30/07/2020 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBVA NQE5901, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002776 | 30/07/2020 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002777 | 30/07/2020 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ESTROESCAVADEIRA, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002778 | 30/07/2020 | 4472.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002779 | 30/07/2020 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002780 | 30/07/2020 | 2745.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002781 | 30/07/2020 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL, A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002812 | 30/07/2020 | 2843.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002813 | 30/07/2020 | 6511.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 30/07/2020 | 3504.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002815 | 30/07/2020 | 4403.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2020 | 28492.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002782 | 30/07/2020 | 225.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW 5901, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002783 | 30/07/2020 | 90.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE5901, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002807 | 30/07/2020 | 444.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002808 | 30/07/2020 | 89.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTO ROCADEIRA, DA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002820 | 30/07/2020 | 1149.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF2580, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002821 | 30/07/2020 | 766.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB5402, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002822 | 30/07/2020 | 1102.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD7364, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002823 | 30/07/2020 | 608.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP5964, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2020 | 15230.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002804 | 30/07/2020 | 67.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002806 | 30/07/2020 | 241.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2020 | 600.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO PARA CONFECCAO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MATEUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA, CONFORME LEI Nº 768/2020MS, QUE INSTITUI O SISE/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA, CONFORME LEI Nº 768/2020MS, QUE INSTITUI O SISE/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2020 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2020 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2020 | 2652.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2020 | 25088.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2020 | 9600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2020 | 39050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2020 | 17335.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2020 | 37141.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2020 | 18994.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2020 | 18011.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2020 | 13450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2020 | 34440.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2020 | 10256.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2020 | 4200.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002798 | 30/07/2020 | 1883.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY9736, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002799 | 30/07/2020 | 1576.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002800 | 30/07/2020 | 1553.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002801 | 30/07/2020 | 2715.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002817 | 30/07/2020 | 1295.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002819 | 30/07/2020 | 1387.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE7750, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A TRÊS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A TRÊS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A TRÊS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,RELATIVO A TRÊS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2020 | 3135.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO, E.V.A., DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO A TRÊS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002805 | 30/07/2020 | 1358.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002825 | 30/07/2020 | 67.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTO PLACA QSK0A25, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2020 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2020 | 5003.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002771 | 30/07/2020 | 9450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, PATROCINIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002824 | 30/07/2020 | 1227.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINASE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2020 | 9825.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2020 | 1259.97 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2020 | 450.00 | 00035912251420 | MANOEL VIEIRA ROLIM | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS DA VILA SAOLUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002839 | 03/08/2020 | 12693.92 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2020 | 400.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2020 | 150.00 | 00003308621460 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002849 | 04/08/2020 | 47919.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002843 | 04/08/2020 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SERVICO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/08/2020 | 2450.00 | 00070801984459 | MARIANA SOUTO FERNANDES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE BLOCOS DE CERAMICA PARA USO EM REPAROS DE PRACAS, PREDIOS PuBLICOS E GALERIAS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/08/2020 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/08/2020 | 1788.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS EIRELLI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA APLICACAO DE SYNVISC ONE NA PACIENTE ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/08/2020 | 572.10 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA INFANTIL EM PACIENTE JOSE DANIEL FEITOSA ALVES, ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002842 | 04/08/2020 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2020 | 981.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002880 | 04/08/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2020 | 719.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE DE VEICULO VOYAGE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2020 | 240.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO E CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG150TITANKS, MOV9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2020 | 200.00 | 00004069985409 | ANA MARIA DE SOUTO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CERAMICA PARA REPAROS EM MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2020 | 240.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA SOLDAS E CONFECCAO DE GRADES EM FERRO PARA PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2020 | 240.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2020 | 371.80 | 00001323737421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2020 | 100.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA E REFEICAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE JOAO CARLOS CARDOSO DE SOUZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2020 | 270.90 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BORRIFADORES PLASTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2020 | 600.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2020 | 690.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2020 | 250.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2020 | 225.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2020 | 152.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO, EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2020 | 210.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALCAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2020 | 400.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2020 | 150.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2020 | 640.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINASE A LOCACAO DE VEICULO D20 HUD7364, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Recuperacao de Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002885 | 07/08/2020 | 18025.76 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNIICIPIO DE BONITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0059/2020,TOMADA DE PRECO N° 008/2020. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2020 | 50.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2020 | 200.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP (COMPLETO) PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2020 | 70.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA, , CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2020 | 70.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA, , CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2020 | 70.00 | 00070916447430 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA, , CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002866 | 07/08/2020 | 666.10 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO PROJETO "AMOR E ESPERANCA DELIVERY" COM GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002867 | 07/08/2020 | 473.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAOD E EVENTO DO PROJETO "AMOR E ESPERANCA DELIVERY" COM GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2020 | 1320.00 | 00070534102425 | CEZARIO CIPRIANO DA SILVA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2020 | 2100.00 | 00005863378492 | ALMIR FERREIRA DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2020 | 418.00 | 00000028922190 | DILMA FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO A PROFISSIONAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002878 | 07/08/2020 | 4101.27 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2020 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002891 | 10/08/2020 | 8192.45 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002892 | 10/08/2020 | 5597.69 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002894 | 10/08/2020 | 2621.93 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2020 | 531.60 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2020 | 425.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2020 | 525.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2020 | 550.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2020 | 960.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2020 | 200.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070533929458 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2020 | 575.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2020 | 475.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2020 | 450.00 | 00004042354416 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS,E CONSERTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2020 | 475.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2020 | 413.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2020 | 550.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2020 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2020 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICOONCOLOGICO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2020 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2020 | 202.31 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002951 | 11/08/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002958 | 11/08/2020 | 3398.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2020 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/08/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2020 | 1426.17 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002956 | 11/08/2020 | 3150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002957 | 11/08/2020 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/08/2020 | 280.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2020 | 3000.00 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO COM E DIND?STRIA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOTORBOMBA FRANKLIN PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002950 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE CINCO MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/08/2020 | 660.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/08/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/08/2020 | 575.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2020 | 800.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/08/2020 | 200.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/08/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/08/2020 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/08/2020 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2020 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/08/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/08/2020 | 475.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2020 | 450.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/08/2020 | 575.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/08/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/08/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/08/2020 | 400.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/08/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/08/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2020 | 900.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/08/2020 | 166.60 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2020 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002978 | 12/08/2020 | 2449.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2020 | 528.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003000 | 12/08/2020 | 4905.98 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2020 | 250.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2020 | 250.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/08/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/08/2020 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE AFONSO ZUZA DE SOUSA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/08/2020 | 340.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA PERNOITE DE PROFISSIONAL DA SAuDE, DURANTE INSTALACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/08/2020 | 748.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/08/2020 | 65.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTE COM DIABETES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2020 | 266.00 | 00060131915304 | DAYANA ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE GELADEIRA E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/08/2020 | 1560.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/08/2020 | 680.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DEPENDÊNCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/08/2020 | 326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/08/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2020 | 329.96 | 11200418000169 | GFG COMERCIO DIGITAL LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2020 | 152.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/08/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002992 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2020 | 349.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/08/2020 | 68000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2020 | 315.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB, CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2020 | 150.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2020 | 700.00 | 20595390000105 | JOSANE SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA QFF7967, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2020 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2020 | 564.12 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2020 | 1160.00 | 10584132000161 | A.T.M. AUTOMAÇÃO, TELECOM. E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2020 | 1250.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE ANTONIO IZIDRO GOMES, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/08/2020 | 330.00 | 00004541840421 | SEBASTIAO FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2020 | 6676.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS, CALCAMENTO, ESGOTOS E PREDIOS PuBLICSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2020 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS ]DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/08/2020 | 576.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINASE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/08/2020 | 191.57 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/08/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2020 | 2800.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/08/2020 | 600.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAIBA", A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2020 | 1015.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO DE PECAS EM TECIDOS PARA INTEGRAR KITS HIGIÊNICOS DAS MAES BENEFICIARIAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2020 | 4708.32 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E TINTAS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA E PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/08/2020 | 236.10 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/08/2020 | 300.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA SOMA (ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS CICLO DE ALFABETIZACAO 4ª E 5ª ANO) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/08/2020 | 250.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA SOMA (ORALIDADE E FLUÊNCIA: PRODUCAO TEXTUAL, REVISAO E REESCRITA CICLO DE ALFABETIZACAO 4ª E 5ª ANO) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/08/2020 | 188.78 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. E DE ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGENS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, A SERVICO JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/08/2020 | 200.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/08/2020 | 600.00 | 29960386000165 | WENDELL M. DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO, CARTAZES, VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/08/2020 | 3200.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/08/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/08/2020 | 105.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/08/2020 | 500.00 | 26985522000183 | ODONTOMÉDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO DOS PACIENTES NIVALDO LEITE DE SOUSA E MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/08/2020 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/08/2020 | 590.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FERRAGENS E BRITA PARA USO EM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/08/2020 | 70.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/08/2020 | 90.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2020 | 7415.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/08/2020 | 2100.00 | 36161499000166 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO,TRANSPORTE E MONTAGEM DE MANILHAS EM CIMENTO PARA USO NA RESTAURACAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003036 | 18/08/2020 | 735.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/08/2020 | 3350.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/08/2020 | 4836.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CIRURGICA PARA A PACIENTE COSMA DA SILVA, JUNTO A CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, CONFORME DOCS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003035 | 18/08/2020 | 2185.62 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/08/2020 | 250.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF5757, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/08/2020 | 2123.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/08/2020 | 2538.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2020 | 1270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/08/2020 | 250.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/08/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/08/2020 | 250.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO, INSTALACAO DE TELAS EM JANELAS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2020 | 88.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CONDUZINDO PROFESSOR DA ESCOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDÊNIO PALITOT, EM SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2020 | 327.70 | 00001208421492 | ELIZA MARIA DUNGA SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SUPORTE DE TRIPE PARA CAMERAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2020 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, DURANTE VISTORIA VEICULAR JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2020 | 55.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/08/2020 | 212.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2020 | 25.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE PNEU EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2020 | 250.00 | 00070534102425 | CEZARIO CIPRIANO DA SILVA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2020 | 1100.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADES DO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003038 | 19/08/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2020 | 1314.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS, ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/08/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/08/2020 | 1570.00 | 00034661352300 | JOSE JOELSO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E TRANSPORTE DE POSTES EM CONCRETO PARA USO NO PROJETO AREA VERDE DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/08/2020 | 960.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003055 | 20/08/2020 | 16006.44 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003058 | 20/08/2020 | 2841.76 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2020 | 320.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BONITO / JOAO PESSOA / BONITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2020 | 730.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES (FRANCINILDO MANOEL DA SILVA E GELSON FERREIRA DA SILVA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO CONTRA A COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003056 | 20/08/2020 | 2404.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003057 | 20/08/2020 | 834.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE JOSE PEREIRA IRMAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003061 | 20/08/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003059 | 20/08/2020 | 1275.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003076 | 21/08/2020 | 960.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003074 | 21/08/2020 | 802.57 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003067 | 21/08/2020 | 6600.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE, ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2020 | 2367.30 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PAREDES, INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E PINTURA DE PREDIO CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/08/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2020 | 163.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2020 | 250.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTE DO DISTRITO DE VIANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2020 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132020 | 0003082 | 21/08/2020 | 88.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE MARIA STHEFANNY PALITO CEZARIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/08/2020 | 2925.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE, EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2020 | 420.00 | 00013685122401 | WILLIAN SANTOS DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E PINTURA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2020 | 564.80 | 00008014571495 | JAIR CORREA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REAPROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E PINTURA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2020 | 100.00 | 00080599150459 | ADRIANA LINHARES PALITOT DINIZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2020 | 94.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2020 | 1896.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS, VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2020 | 70.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PORTAS EM PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2020 | 64.03 | 00006043505460 | JOSÉ FLÁVIO VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003075 | 21/08/2020 | 1020.11 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA CIDADE;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2020 | 253.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2020 | 173.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2020 | 334.00 | 00070051616459 | WILLIAN BENTO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2020 | 106.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2020 | 63.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/08/2020 | 420.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E PINTURA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003084 | 24/08/2020 | 56346.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0003091 | 24/08/2020 | 9950.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. (MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA) PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOSDO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003092 | 24/08/2020 | 20800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I (AVENTAL DESCARTAVEL, MASCARAS CIRURGICAS E TERMOMETROS CORPORAL) PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/08/2020 | 201.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2020 | 541.00 | 00002805424450 | SANDOVAL SULA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2020 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2020 | 500.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E APARELHO SONORO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2020 | 3254.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2020 | 77.79 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2020 | 744.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2020 | 70.00 | 00004437494423 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2020 | 70.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2020 | 70.00 | 00004389046489 | AUDILENE TIMÓTEO PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2020 | 200.00 | 00015503911431 | JOSE JANAELTON TERTO HENRIQUE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2020 | 230.00 | 00041889654876 | DANILO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/08/2020 | 200.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2020 | 70.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2020 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2020 | 200.00 | 00070533929458 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2020 | 200.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2020 | 70.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2020 | 70.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2020 | 70.00 | 00011047136406 | BRUNA DE SOUZA JORDÃO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2020 | 70.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2020 | 200.00 | 00070534114431 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIALCOMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/08/2020 | 70.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2020 | 70.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/08/2020 | 200.00 | 00010846975483 | NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE, E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2020 | 960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES LUCAS BARBOSA DE CARVALHO E ENIVAL DA SILVA LIMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003117 | 26/08/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANACS E ORCAMENTOS, TESOURARIA E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2020 | 2000.00 | 36541616000117 | JOSE ALAN DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E TREINAMENTO DE CURSO ONLINE PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/08/2020 | 350.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA E ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE MARIA VILEIDE GALDINO DA SILVA, EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/08/2020 | 230.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA IOLANDA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/08/2020 | 230.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTE EVANDRO VIEIRA SOMRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE TARUMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2020 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINASE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINASE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2020 | 622.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2020 | 230.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BREJO SANTO E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2020 | 58.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE CONDUCAO DE SERVIDORES DE VEICULO AMBULANCIA VTR PARA SERVICOS MECANICOS EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2020 | 840.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2020 | 270.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO SOBRE NORMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/08/2020 | 100.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETNO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PARA ATUALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/08/2020 | 104.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO PARA PERNOITE DE PROFISSIONAL DA COORDENACAO DO P.A.A., EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA, CONFORME LEI Nº 768/2020MS, QUE INSTITUI O SISE/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA, CONFORME LEI Nº 768/2020MS, QUE INSTITUI O SISE/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2020 | 1050.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/08/2020 | 51.46 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINASE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2020 | 3100.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE JUDIVAN VIEIRA DA SILVA E MARIA VALDELI DE ARRUDA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2020 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 191477,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2020 | 22041.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2020 | 54399.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2020 | 237510.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2020 | 37332.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2020 | 18144.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2020 | 23135.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2020 | 79204.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2020 | 7752.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2020 | 5538.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2020 | 6095.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2020 | 1345.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2020 | 11474.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS E INFORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2020 | 21213.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2020 | 4666.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003209 | 31/08/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2020 | 10795.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGSOTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2020 | 88378.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2020 | 14230.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA AGOSTSO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2020 | 6327.09 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2020 | 1250.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2020 | 450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2020 | 1448.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2020 | 10258.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2020 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2020 | 2652.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2020 | 25949.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEPFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2020 | 17984.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2020 | 10300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2020 | 34300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2020 | 19425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2020 | 37169.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2020 | 19112.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2020 | 18035.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2020 | 21400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2020 | 4866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2020 | 44539.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2020 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003210 | 31/08/2020 | 3578.02 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINARSE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2020 | 5035.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2020 | 4437.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2020 | 15631.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2020 | 5921.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2020 | 28171.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, PAGOS COM RECURSOS DO PFECART.5°,IILIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2020 | 522.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINASE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2020 | 800.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2020 | 400.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS POR SER MAE DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2020 | 470.00 | 00009612435464 | LIDIANE ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2020 | 105.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2020 | 480.00 | 00008603236410 | FELIPE RAMON RODRIGUES CHAGAS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM DE PROFISSIONAL EM SAuDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2020 | 630.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2020 | 164.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO NASA CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2020 | 830.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2020 | 240.00 | 00008014571495 | JAIR CORREA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REAPROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E PINTURA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2020 | 1500.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO-VASCULARA EM PACIENTE MARIA DE LOURDES FURTADO FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2020 | 525.25 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2020 | 600.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CALIBRACAO ATUALIZACAO DE SOFTWARE E DEFINICAO DE PARAMETROS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2020 | 270.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO PB CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2020 | 130.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2020 | 731.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2020 | 180.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003230 | 02/09/2020 | 7267.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003231 | 02/09/2020 | 2000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2020 | 207.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2020 | 135000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE FUNDEB 40 E FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/09/2020 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/09/2020 | 28798.50 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2020 | 250.00 | 00032143497830 | FRANCISCO CARMINA DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS SOLIDOS E INSERVIVEIS DO PATIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2020 | 250.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPTIAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/09/2020 | 37600.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I COVID-19 IGGIGM TESTE PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/09/2020 | 2800.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO S.C.F.V. COMPETÊNCIA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2020 | 170.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2020 | 331.50 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2020 | 56.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTEE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2020 | 114.00 | 00075264366420 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2020 | 200.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2020 | 70.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2020 | 70.00 | 00015697601441 | VITORIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/09/2020 | 245.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2020 | 140.00 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2020 | 250.00 | 00010679092498 | KLEBSON JAILSON SOUSA ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/09/2020 | 3078.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003256 | 04/09/2020 | 46380.32 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 TRÊS PRACAS DO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE CONFORME CONTRATO N° 00522020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/09/2020 | 300.00 | 00010847012433 | ALDIENA OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENOR EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2020 | 20000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/09/2020 | 14507.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2020 | 10919.62 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003265 | 09/09/2020 | 5156.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003266 | 09/09/2020 | 5453.54 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003268 | 09/09/2020 | 18914.23 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SAMU UNIDADES BASICAS DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2020 | 480.00 | 00009903142439 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM DE PROFISSIONAL EM SAuDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2020 | 2620.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/09/2020 | 165.50 | 00012663544418 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/09/2020 | 106.70 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINUCLOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/09/2020 | 150.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E AGUA DO SITIO CAJUEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/09/2020 | 150.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/09/2020 | 48.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2020 | 41200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2020 | 79.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003267 | 09/09/2020 | 6698.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/09/2020 | 195.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2020 | 927.50 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDROSANITARIOS E ELETRICOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2020 | 4450.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E APOSICAO DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/09/2020 | 1250.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/09/2020 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE MARIA RIVANI BATISTA PEREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIOJUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2020 | 258.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2020 | 200.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2020 | 250.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE JOSEFA DELMIRO MATEUS ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/09/2020 | 250.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE KETLEY CAROLINA DE SOUSA HOLANDA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/09/2020 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2020 | 100.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2020 | 172.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003294 | 10/09/2020 | 153.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003292 | 10/09/2020 | 216.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003293 | 10/09/2020 | 272.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003290 | 10/09/2020 | 1433.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003291 | 10/09/2020 | 2663.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2020 | 200.00 | 00007053777413 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO POR SE TRATAR DE GRAVIDEZ COM RISCO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2020 | 4000.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO REVISAO DE INSTALACOES HDIROSANITARIAS E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/09/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003363 | 11/09/2020 | 443.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003364 | 11/09/2020 | 2831.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2020 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/09/2020 | 548.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/09/2020 | 50.00 | 00008051967496 | JOSE SILVA MIGUEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM CAMARAS DE AR DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/09/2020 | 800.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2020 | 450.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA RETIRADA DE CARRADAS DE BARRO DESTINADAS AO USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2020 | 899.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2020 | 437.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2020 | 462.50 | 00013864553423 | ALEX DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2020 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2020 | 720.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2020 | 250.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070533929458 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2020 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2020 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2020 | 575.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2020 | 650.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2020 | 450.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2020 | 375.00 | 00004042354416 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAISE CONSERTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/09/2020 | 325.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2020 | 525.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/09/2020 | 690.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2020 | 150.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2020 | 550.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2020 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2020 | 575.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2020 | 530.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2020 | 750.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2020 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2020 | 600.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2020 | 325.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2020 | 325.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2020 | 200.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2020 | 575.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2020 | 462.50 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2020 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003366 | 11/09/2020 | 3800.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM AMBULANCIAS DO SAMU E FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS MOV-9015 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757 A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2020 | 50.04 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE VW EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2020 | 120.78 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/09/2020 | 1420.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003380 | 14/09/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/09/2020 | 352.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES EM SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/09/2020 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/09/2020 | 172.21 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E VENTILADORES DE PREDIO ANTIGO FORUM PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/09/2020 | 1717.49 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-7936 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2020 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2020 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003394 | 14/09/2020 | 1227.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/09/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/09/2020 | 960.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003393 | 14/09/2020 | 2098.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AOS DIARISTAS E GARIS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003397 | 14/09/2020 | 60680.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003398 | 14/09/2020 | 6997.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE DE CONSTRUCAO E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM PROJETO AREA VERDE E QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003399 | 14/09/2020 | 2973.81 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA USO EM REPAROS DE CALCAMENTO E CALCADAO DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2020 | 2275.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/09/2020 | 215.00 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/09/2020 | 75.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/09/2020 | 75.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/09/2020 | 75.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2020 | 131.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/09/2020 | 102.00 | 00070533877474 | ELIDA RAMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/09/2020 | 113.00 | 00007107681419 | MARIA DILMA FELIX BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/09/2020 | 82.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/09/2020 | 300.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/09/2020 | 150.00 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/09/2020 | 100.00 | 00002743368470 | LUZIA MARIA DA SILVA CUSTODIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003391 | 14/09/2020 | 381.51 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003392 | 14/09/2020 | 678.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/09/2020 | 104.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00060108954307 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO DE IMAGEM REALIZADO EM CLINICA MEDIMAGEM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003395 | 14/09/2020 | 1522.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003396 | 14/09/2020 | 3005.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL UBS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/09/2020 | 820.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/09/2020 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/09/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/09/2020 | 75.00 | 00006150509486 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/09/2020 | 75.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005077102406 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/09/2020 | 142.00 | 00076041522449 | FRANCISCA PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/09/2020 | 300.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2020 | 261.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/09/2020 | 102.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/09/2020 | 294.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/09/2020 | 150.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2020 | 5295.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2020 | 250.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00005836869405 | JOSE ROBERTO DINIZ DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD DGD-6715-PB PARA TRANSPORTE DE MANILHAS EM CIMENTO ARMADO PARA CONSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2020 | 250.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2020 | 530.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2020 | 730.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2020 | 1600.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2020 | 140.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DE CANTEIRO DE PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/09/2020 | 250.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2020 | 450.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2020 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2020 | 4180.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2020 | 4915.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003404 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS POCO PRETO CALDEIRAO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE NESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO TURNOS MANHA E TARDEPAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003405 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO TURNO MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003406 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE TURNOS MANHAE NOITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003407 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II BATEDOR E DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003408 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE VAZANTES E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003409 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE BARTOLOMEU II PURGA DE LEITE SERROTE E PARAGUAI PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOPNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003410 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA POCO DA PEDRA MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ADIANTAMENTO 10 DIAS PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003411 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO E MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003412 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS CAMPOS PAU DARCO PARAGUAI ARAME PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003413 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX BONGUINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOPNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003414 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO PIEDADE E VAZANTES PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE PERIODO VESPERTINO NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2020 | 2599.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2020 | 1712.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003443 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ LIMOEIRO ARARAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/09/2020 | 697.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2020 | 4081.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2020 | 632.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2020 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/09/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/09/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES ENVIO GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEOPB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/09/2020 | 250.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003455 | 16/09/2020 | 1770.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003469 | 16/09/2020 | 197.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003475 | 16/09/2020 | 1694.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003457 | 16/09/2020 | 3471.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205 LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003458 | 16/09/2020 | 442.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003463 | 16/09/2020 | 94.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003464 | 16/09/2020 | 471.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE PULVERIZADOR EM USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003470 | 16/09/2020 | 1003.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003476 | 16/09/2020 | 1483.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/09/2020 | 660.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003471 | 16/09/2020 | 4359.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003472 | 16/09/2020 | 8985.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003473 | 16/09/2020 | 4623.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003474 | 16/09/2020 | 4008.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003466 | 16/09/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003468 | 16/09/2020 | 192.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK-3J15-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003467 | 16/09/2020 | 353.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003479 | 16/09/2020 | 1500.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003480 | 16/09/2020 | 400.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003481 | 16/09/2020 | 807.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003482 | 16/09/2020 | 638.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003465 | 16/09/2020 | 1440.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003483 | 16/09/2020 | 3565.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003456 | 16/09/2020 | 1562.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003459 | 16/09/2020 | 2288.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003460 | 16/09/2020 | 2231.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003461 | 16/09/2020 | 2099.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003462 | 16/09/2020 | 3080.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003477 | 16/09/2020 | 753.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003478 | 16/09/2020 | 1250.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 PLACA QSF-8719 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/09/2020 | 252.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003490 | 17/09/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2020 | 640.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/09/2020 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BLOCOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SUA CASA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/09/2020 | 250.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/09/2020 | 120.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/09/2020 | 340.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA RURAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2020 | 100.00 | 00005830323460 | ROSIMERE LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/09/2020 | 4053.03 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGREAREIASPACIÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/09/2020 | 917.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/09/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/09/2020 | 200.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE LEANDRO SULA DA SILVA ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003498 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/09/2020 | 18795.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/09/2020 | 650.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003529 | 18/09/2020 | 141.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003535 | 18/09/2020 | 521.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003515 | 18/09/2020 | 1396.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2020 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDIS JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07003-15 BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2020 | 1770.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2020 | 2520.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK COMPAQ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/09/2020 | 880.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO BONITO JOAO PESSOA BONITO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003516 | 18/09/2020 | 2451.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205 LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003517 | 18/09/2020 | 169.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003522 | 18/09/2020 | 343.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003523 | 18/09/2020 | 235.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE PULVERIZADOR EM USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003537 | 18/09/2020 | 754.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003531 | 18/09/2020 | 2832.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003532 | 18/09/2020 | 7680.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003533 | 18/09/2020 | 1271.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003534 | 18/09/2020 | 2616.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003514 | 18/09/2020 | 192.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK-3J15-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003525 | 18/09/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003526 | 18/09/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/09/2020 | 470.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003527 | 18/09/2020 | 390.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003528 | 18/09/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA A SWERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003540 | 18/09/2020 | 259.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003541 | 18/09/2020 | 995.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786-PB PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003518 | 18/09/2020 | 1589.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003519 | 18/09/2020 | 1576.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003520 | 18/09/2020 | 1428.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003521 | 18/09/2020 | 2298.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003536 | 18/09/2020 | 1639.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003538 | 18/09/2020 | 1334.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003539 | 18/09/2020 | 889.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 PLACA QSF-8719 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003530 | 18/09/2020 | 960.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003542 | 18/09/2020 | 3077.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0003502 | 18/09/2020 | 6936.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DO SUAS PORTARIA 369 DE 29.04.2020 DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/09/2020 | 107.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2020 | 100.00 | 00005752170494 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/09/2020 | 185.50 | 00004404259484 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2020 | 244.00 | 00006224961409 | EDIGELSON CALDAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003524 | 18/09/2020 | 597.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003550 | 21/09/2020 | 3588.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BRINQUEDOS PARA PROMOCAO DE EVENTO NO DIA DAS CRIANCAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2020 | 102.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003563 | 21/09/2020 | 1158.29 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/09/2020 | 880.89 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BALAS E DOCES PARA PROMOCAO DE EVENTO NO DIA DAS CRIANCAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003573 | 21/09/2020 | 719.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2020 | 3652.60 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/09/2020 | 4860.00 | 00034661352300 | JOSE JOELSO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E TRANSPORTE DE POSTES EM CONCRETO PARA APOSICAO NO PROJETO AREA VERDE CASAS POPULARES RUA LEONETE HENRIQUE PEREIRA E TRAV. QUERUBINA PERIERA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/09/2020 | 773.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2020 | 520.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS CALCAMENTO ESGOTOS E PREDIOS PuBLICSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUALPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/09/2020 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003554 | 21/09/2020 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003574 | 21/09/2020 | 540.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/09/2020 | 1608.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/09/2020 | 1209.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/09/2020 | 310.03 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/09/2020 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/09/2020 | 2800.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGF-9535 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/09/2020 | 1440.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTESMARIA DE FATIMA BEZERRA MARIA DE LOURDES BARBOSA E GIVALDO ALVES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/09/2020 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA NA PACIENTE ERENILKZA CORDEIRO DA SILVA 041236794-71 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003564 | 21/09/2020 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/09/2020 | 1000.00 | 36541616000117 | JOSE ALAN DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E TREINAMENTO DE CURSO ONLINE PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/09/2020 | 237.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2020 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS PARA ATVIIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/09/2020 | 143.44 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003570 | 21/09/2020 | 1183.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003575 | 23/09/2020 | 1265.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 95 VASSORUAS ARTESANAIS PET E ARTESANAIS DE PALHA PARA UNO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/09/2020 | 1470.00 | 00009444462480 | BRUNO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIO DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003594 | 23/09/2020 | 4962.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0003595 | 23/09/2020 | 3504.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/09/2020 | 121.36 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/09/2020 | 215.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/09/2020 | 894.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/09/2020 | 205.85 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/09/2020 | 2000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS EIRELLI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA INTERVENCAO CIRURGICA NA MENOR EVELLYN DE SOUSA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/09/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2020 | 200.00 | 00009048547440 | RONIVON FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/09/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2020 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/09/2020 | 117.99 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2020 | 480.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE JOSE SEBASTIAO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2020 | 400.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTES LUNNA KELLY CAMPOS ARARUNA E LIDIA VITORIA CAMPOS ARARUNA GÊMEOS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2020 | 500.00 | 00002091647519 | ROZIANE MIRANDA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM VIAGEM INTERESTADUAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2020 | 160.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003577 | 23/09/2020 | 6341.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET VASSOUROES RODOS E PAS PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-FORD MMZ-3543-PB PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2020 | 142.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0003593 | 23/09/2020 | 4000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003596 | 23/09/2020 | 18090.01 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SAMU UNIDADES BASICAS DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2020 | 160.00 | 00084078880444 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/09/2020 | 50.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2020 | 71.50 | 00002723733467 | MARIA VILANI FAUSTINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/09/2020 | 249.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/09/2020 | 70.00 | 00001023730430 | ROMENIA MERCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/09/2020 | 77.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2020 | 100.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/09/2020 | 700.00 | 00033064547453 | MARIA CLECIR LACERDA ALENCAR | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS LIVE ARTISTICA DE ROBERTA FELINA A SEREM REALIZADAS NO PROXIMO DIA 26 DE STEMBRO CADENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/09/2020 | 730.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES DAMIANA LEITE DE SOUSA E ALINE ERICA FREIATS MATEUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DERECIFE-PE E JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/09/2020 | 670.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2020 | 124.00 | 00001208421492 | ELIZA MARIA DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRATANDO PENDÊNCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003612 | 24/09/2020 | 3106.95 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003613 | 24/09/2020 | 5149.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003623 | 25/09/2020 | 4241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003624 | 25/09/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003625 | 25/09/2020 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003626 | 25/09/2020 | 3506.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003627 | 25/09/2020 | 2046.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003628 | 25/09/2020 | 4191.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003646 | 25/09/2020 | 160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003647 | 25/09/2020 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003650 | 25/09/2020 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003651 | 25/09/2020 | 1392.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/09/2020 | 250.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTES MARIA DE FATIMA BEZERRA E MARIA DE LOURDES BARBOSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA REALIZACAO DE RESSONANCIAMAGNETICA EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE BREJO SANTO CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003639 | 25/09/2020 | 625.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003640 | 25/09/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003641 | 25/09/2020 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003642 | 25/09/2020 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO L200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003643 | 25/09/2020 | 130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003644 | 25/09/2020 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003645 | 25/09/2020 | 3085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003648 | 25/09/2020 | 210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003631 | 25/09/2020 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003632 | 25/09/2020 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003633 | 25/09/2020 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ESTROESCAVADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003634 | 25/09/2020 | 1040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003635 | 25/09/2020 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA WA200 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003636 | 25/09/2020 | 1185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003637 | 25/09/2020 | 2940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003638 | 25/09/2020 | 15595.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2020 | 400.00 | 00025203924449 | FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE PONTO GEOGRAFICO PARA ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2020 | 2200.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO EM FERRO GALVANIZADO PARA PARA APOSICAO EM ENTRADA DO PROJETO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2020 | 140.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/09/2020 | 2450.00 | 36161499000166 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOTRANSPORTE E MONTAGEM DE MANILHAS EM CIMENTO PARA USO NA RESTAURACAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003649 | 25/09/2020 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Recuperacao de Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003660 | 25/09/2020 | 27651.78 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNIICIPIO DE BONITO DE SANTA FE DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00592020TOMADA DE PRECO N° 0082020. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003652 | 25/09/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003653 | 25/09/2020 | 355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003617 | 25/09/2020 | 6063.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003618 | 25/09/2020 | 1372.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003619 | 25/09/2020 | 2217.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003620 | 25/09/2020 | 6549.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003621 | 25/09/2020 | 3523.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MOF-6741 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003622 | 25/09/2020 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA MOF-6741 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003629 | 25/09/2020 | 3002.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003630 | 25/09/2020 | 1372.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2020 | 1000.00 | 20595390000105 | JOSANE SOUSA DOS SANTOS RODRIGUES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2020 | 600.00 | 00030258022434 | MANOEL RUFINO NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2020 | 151.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2020 | 132.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E REFEICOES PARA SERVIDORES E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2020 | 1300.00 | 00004320754450 | FRANCISCO ALBERTINO FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA CONSERTO E PINTURA DE DEPENDÊNCIAS E FORRO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNASSCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2020 | 129.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2020 | 160.00 | 00007184770498 | MARIA DAS DORES LEITE GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2020 | 130.00 | 00010424244462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PINTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2020 | 960.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2020 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2020 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2020 | 3400.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2020 | 303.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2020 | 580.00 | 34891681000147 | CLÍNICA MEDICA E SERVIÇO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2020 | 330.00 | 29960386000165 | WENDELL M. DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTES VISUAIS PARA ALIMENTAR REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE MIDIA DESIGNER GRAFICO CARTAZES VIDEOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SECRETARIAS VARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00006493987423 | ALDYNEMBERG DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CRUZ EM MARMORE PARA APOSICAO EM PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2020 | 3556.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI 8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003689 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO TURNO MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/09/2020 | 825.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES FEITAS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/09/2020 | 147.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/09/2020 | 1234.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO NXR150-BROS PLACA OFC-7639 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PROFISSIONAIS E ENCOMENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003679 | 29/09/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/09/2020 | 65000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/09/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/09/2020 | 306.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/09/2020 | 1371.50 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO TV LED 32 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2020 | 430.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES GERLANDIA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/09/2020 | 718.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/09/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/09/2020 | 313.22 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINA-SE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/09/2020 | 1931.75 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PATROL A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/09/2020 | 7504.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGREAREIASPACIÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/09/2020 | 212.00 | 00010864488475 | NAILTON DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS EM SERVICO DE APOIO NA IMPLANTACAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003690 | 29/09/2020 | 614.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO NO DIA DA CRIANCA PAGOS COM RECURSOS DO FNASSCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003691 | 29/09/2020 | 660.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SALA DE GESTAO E MELHORIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2020 | 224.00 | 00005772785419 | EDNA BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2020 | 161.00 | 00017156228471 | YASMIN PEREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2020 | 59.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2020 | 137.00 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2020 | 26.00 | 00003308806401 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004389063499 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2020 | 129.00 | 00000966496400 | VANETE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2020 | 75.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2020 | 75.00 | 00091120810434 | DIASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2020 | 75.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2020 | 75.00 | 00008079158401 | ANA PAULA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2020 | 75.00 | 00070006670440 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2020 | 75.00 | 00008837766424 | JOÃO DELMIRO MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2020 | 75.00 | 00009312262440 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2020 | 75.00 | 00001802881484 | HARRYSON WESLLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2020 | 75.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2020 | 75.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2020 | 75.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2020 | 75.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2020 | 75.00 | 00096565888434 | FRANCISCA DA SILVA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2020 | 75.00 | 00050047930420 | CLAUDINA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2020 | 75.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2020 | 215.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2020 | 215.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2020 | 228.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2020 | 209.00 | 00070533877474 | ELIDA RAMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2020 | 207.00 | 00010046636412 | DAMIANA ROSA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2020 | 168.50 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2020 | 75.00 | 00006364892485 | JOSEFA BATISTA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2020 | 75.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2020 | 75.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2020 | 75.00 | 00004404245424 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2020 | 75.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2020 | 75.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2020 | 3360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2020 | 5035.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2020 | 5950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2020 | 2665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2020 | 22685.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2020 | 20477.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2020 | 12400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2020 | 42660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2020 | 18380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2020 | 37169.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2020 | 18844.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2020 | 18056.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2020 | 25100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2020 | 5199.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2020 | 42014.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2020 | 325.00 | 00005863378492 | ALMIR FERREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2020 | 3482.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001023730430 | ROMENIA MERCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2020 | 15272.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2020 | 120.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2020 | 26409.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO STO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2020 | 1448.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2020 | 8589.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2020 | 600.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CICERO DIONISIO DA SILVA JOCIARA DA SILVA PEREIRA E RAIMUNDO DOMINGOS SILVA ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2020 | 580.00 | 34891681000147 | CLÍNICA MEDICA E SERVIÇO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CLENILDA SABINO SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2020 | 77903.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2020 | 14405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2020 | 120.00 | 00006843709486 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR ANA LIVIA DANTAS ALVES CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2020 | 5200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2020 | 23085.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2020 | 4666.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2020 | 1155.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2020 | 11474.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS E INFORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2020 | 120.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2020 | 9703.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2020 | 22277.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2020 | 52440.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2020 | 233185.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2020 | 39701.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2020 | 20534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2020 | 21787.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2020 | 79263.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2020 | 7752.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2020 | 5538.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2020 | 5381.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2020 | 1245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0003807 | 30/09/2020 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2020 | 1440.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES LINDOMAR SILVA DE LIMA ANTONIO LACEFRDA DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2020 | 960.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2020 | 120.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003816 | 02/10/2020 | 9450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PATROCINIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICIPIO NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2020 | 215.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP COMPLETO RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2020 | 75.00 | 00028073733803 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2020 | 75.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/10/2020 | 215.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP COMPLETO RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2020 | 90.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2020 | 120.00 | 00008484092488 | MARIA ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2020 | 296.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2020 | 140.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2020 | 159.96 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2020 | 720.09 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/10/2020 | 600.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITAIS DAQUELACIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2020 | 700.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/10/2020 | 270.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO PB CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/10/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2020 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE COMUNIDADE LOCAL JUNTO AO IPCPB CONFORME LEI MUNICIPAL 5422008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/10/2020 | 230.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/10/2020 | 156.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003851 | 05/10/2020 | 982.84 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/10/2020 | 2558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003836 | 05/10/2020 | 1020.11 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/10/2020 | 250.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO INSTALACAO DE TELAS EM JANELAS E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2020 | 720.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA SOLDAS E CONFECCAO DE GRADES EM FERRO PARA PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDONIO PALITOT SANTINO NITAO DUNGA E PROF MOZART RODRIGUES NESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/10/2020 | 100.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUSS NESTA CIDADE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/10/2020 | 1500.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERVENCAO CIRURGICA EM PACIENTE GUSTAVO FERRAZ DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/10/2020 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIOJUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2020 | 60.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA PERNOITE DE PROFISSIONAL DA SAuDE DURANTE INSTALACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/10/2020 | 1700.00 | 00005777368417 | MARIA ELINETE DE SOUSA ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM INTERVENCAO CIRURGICA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE EM CLINICA MEDICA SABINO ROLIM GUIMARAES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003850 | 05/10/2020 | 389.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003853 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003835 | 05/10/2020 | 1812.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DE PREDIO E SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/10/2020 | 2415.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO S.C.F.V. COMPETÊNCIA 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2020 | 285.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORACOES NA SEMANA DA CRIANCA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS GRUPOS DO SCFV FLOR DA IDADE MULHERES E HOMENS ATIVOS DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A SER PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALYA RODRIGUES DE FREIATS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/10/2020 | 45000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/10/2020 | 250.00 | 00068773501891 | ANTONIO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO CE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA DAQUELA CIDADE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/10/2020 | 300.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS EM ESGOTOS DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0003843 | 05/10/2020 | 86312.43 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N°07362017 CONTRATO DE NuMERO 0052020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/10/2020 | 1700.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/10/2020 | 51.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Recuperacao de Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003871 | 06/10/2020 | 18630.15 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNIICIPIO DE BONITO DE SANTA FE DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00592020TOMADA DE PRECO N° 0082020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0003879 | 06/10/2020 | 69157.33 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DO CONVÊNIO N° 8668232018 CONTRATO DE NuMERO 912019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/10/2020 | 51.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO DE PORTAS E JANELAS DA UBS JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/10/2020 | 150.00 | 00006493779405 | MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADA PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO LABORATORIO LABCLIN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/10/2020 | 450.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/10/2020 | 315.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS E UNIFORMES PARA ANIMACAO EM EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/10/2020 | 73.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE FOTOCOPOADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003872 | 06/10/2020 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/10/2020 | 300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM VENTILADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003877 | 06/10/2020 | 1750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/10/2020 | 500.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/10/2020 | 222.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/10/2020 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/10/2020 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003876 | 06/10/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/10/2020 | 580.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS CONSERTO DE COMPRESSOR E RETROVISOR DE VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/10/2020 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/10/2020 | 264.10 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/10/2020 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003880 | 08/10/2020 | 600.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AUREA DIAS DE ALMEIDA DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/10/2020 | 680.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE ADESIVOS E BOTTONS PARA IDENTIFICACAO EM SALAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/10/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS MOV-9015 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2020 | 60.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM PORTAS DA CRECHE MARIA DA PAZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/10/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/10/2020 | 500.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/10/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/10/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003949 | 09/10/2020 | 130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/10/2020 | 3926.50 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/10/2020 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003950 | 09/10/2020 | 490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2020 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/10/2020 | 329.26 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/10/2020 | 480.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003951 | 09/10/2020 | 4512.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003952 | 09/10/2020 | 3986.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003953 | 09/10/2020 | 4150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/10/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/10/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/10/2020 | 600.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/10/2020 | 1225.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/10/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/10/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/10/2020 | 800.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/10/2020 | 760.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE E MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2020 | 600.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/10/2020 | 375.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/10/2020 | 375.00 | 00013864553423 | ALEX DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/10/2020 | 300.00 | 00071351700405 | ALISSON GABRIEL DE SOUSA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/10/2020 | 650.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/10/2020 | 530.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2020 | 1170.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/10/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2020 | 250.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2020 | 375.00 | 00070533929458 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2020 | 700.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2020 | 650.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2020 | 350.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/10/2020 | 350.00 | 00004042354416 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAISE CONSERTO DE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/10/2020 | 375.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/10/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/10/2020 | 337.50 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/10/2020 | 525.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/10/2020 | 690.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/10/2020 | 250.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2020 | 550.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/10/2020 | 750.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/10/2020 | 500.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/10/2020 | 770.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006832727488 | JOS? MARCIO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2020 | 750.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/10/2020 | 400.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/10/2020 | 1340.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/10/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/10/2020 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/10/2020 | 600.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/10/2020 | 350.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/10/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/10/2020 | 350.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/10/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/10/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/10/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/10/2020 | 475.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/10/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/10/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/10/2020 | 350.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/10/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/10/2020 | 256.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2020 | 230.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECA DE REPSICAO EM ROCADEIRA ELETRICA A SERVICO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2020 | 730.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2020 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2020 | 325.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2020 | 745.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2020 | 1650.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003989 | 13/10/2020 | 6490.85 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2020 | 3065.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2020 | 75.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2020 | 215.00 | 00070534118429 | RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2020 | 215.00 | 00008195743412 | MARIA APARECIDA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2020 | 75.00 | 00003308748452 | MARIA LUCIA LIBERATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2020 | 75.00 | 00004090874408 | MONICA CIPRIANO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2020 | 215.00 | 00070006721451 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2020 | 215.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2020 | 75.00 | 00003308491400 | MARIA DE FÁTIMA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2020 | 215.00 | 00004229775431 | JOSEFA TIMÓTEO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2020 | 110.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2020 | 177.50 | 00070051618400 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2020 | 269.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2020 | 347.00 | 00008613781489 | FELICIANO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2020 | 85.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2020 | 264.00 | 00003309018423 | RITA ELIAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2020 | 137.00 | 00006662406473 | GENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2020 | 315.00 | 00005710958441 | DAMIAO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2020 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2020 | 132.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES ENVOLVIDAS EM TRABALHOS EXTRAS DO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2020 | 500.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2020 | 650.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2020 | 844.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2020 | 300.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003993 | 13/10/2020 | 35.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/10/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYSE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAN NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO COM ÊNFASE NAS uLTIMAS ALTERACOES DA LEGISLACAO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004007 | 14/10/2020 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutecao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003996 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003997 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE VAZANTES E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003998 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE BARTOLOMEU II PURGA DE LEITE SERROTE E PARAGUAI PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0003999 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA POCO DA PEDRA MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ADIANTAMENTO 10 DIAS PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004000 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO E MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004001 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II BATEDOR E DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004002 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO PIEDADE E VAZANTES PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE PERIODO VESPERTINO NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004003 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS CAMPOS PAU DARCO PARAGUAI ARAME PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004004 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS POCO PRETO CALDEIRAO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE NESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO TURNOS MANHA E TARDEPAGOS COM RECURSOS DO QMSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004005 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE TURNOS MANHAE NOITE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004006 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX BONGUINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOQMSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2020 | 600.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE VALORES PARA SEREM DISPENDIDOS EM PECAS E COMBUSTIVEL DO VEICULO HVG-8258-PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRE O SITIO PIEDADE E A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0004017 | 15/10/2020 | 6000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES E.P.I. MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004023 | 15/10/2020 | 1581.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/10/2020 | 200.00 | 00033065810468 | MARIA APARECIDA DE FREITA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA COM GRUPOS DE CRIANCAS DO SCFV DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004020 | 15/10/2020 | 261.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/10/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. EM DEENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIA DURANTE 30 DIAS JANFEVEREIRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004022 | 15/10/2020 | 376.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004025 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004026 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ LIMOEIRO ARARAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/10/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/10/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004021 | 15/10/2020 | 241.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/10/2020 | 500.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDECONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/10/2020 | 500.00 | 00057087830449 | JOSEFA FERREIRA MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DO COVD-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/10/2020 | 219.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/10/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/10/2020 | 3926.50 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/10/2020 | 400.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA DA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/10/2020 | 133.03 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/10/2020 | 100.27 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/10/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757 A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/10/2020 | 278.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004032 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/10/2020 | 1948.38 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVICO NA COSNERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-FORD MMZ-3543-PB PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/10/2020 | 263.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/10/2020 | 222.00 | 00012599773407 | MAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/10/2020 | 213.00 | 00007493821470 | MARIA REJANE BEZERRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/10/2020 | 257.00 | 00096381680482 | FRANCISCA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/10/2020 | 118.00 | 00001424738474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2020 | 149.00 | 00007256300433 | LUCIENE MARIA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2020 | 287.00 | 00010338599401 | ANGELA COSTA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2020 | 85.00 | 00004362237402 | MARIA DEUVA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2020 | 82.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2020 | 182.00 | 00009630088460 | DAMIANA DA SILVA CARNEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/10/2020 | 182.00 | 00003308178419 | LUCINEIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/10/2020 | 195.50 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2020 | 251.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2020 | 163.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2020 | 70.50 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2020 | 185.00 | 00010334301459 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2020 | 240.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2020 | 230.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2020 | 230.00 | 00070534183409 | JANIELY SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2020 | 75.00 | 00004389102494 | CLEOMAR DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/10/2020 | 230.00 | 00003307582410 | GIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2020 | 75.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/10/2020 | 75.00 | 00007518725479 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/10/2020 | 75.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/10/2020 | 75.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/10/2020 | 75.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/10/2020 | 75.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2020 | 1015.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FRALDAS E CUEIROS UTILIZADOS COM O GRUPO MATERNIDADE ATIVA COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO IGDFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004064 | 19/10/2020 | 1309.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT HIGIÊNICO UTILIZADOS EM OFICINAS ONLINE COM GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2020 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/10/2020 | 1210.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2020 | 626.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/10/2020 | 1345.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2020 | 968.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2020 | 968.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/10/2020 | 2690.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2020 | 1076.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2020 | 896.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2020 | 1076.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2020 | 1076.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/10/2020 | 538.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2020 | 2421.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2020 | 1345.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2020 | 538.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2020 | 538.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/10/2020 | 672.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/10/2020 | 269.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/10/2020 | 538.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/10/2020 | 968.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/10/2020 | 538.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/10/2020 | 538.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/10/2020 | 1076.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/10/2020 | 968.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/10/2020 | 538.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/10/2020 | 968.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/10/2020 | 1210.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/10/2020 | 1210.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/10/2020 | 1210.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/10/2020 | 968.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2020 | 968.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/10/2020 | 1936.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/10/2020 | 968.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/10/2020 | 2690.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/10/2020 | 538.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/10/2020 | 1076.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/10/2020 | 2107.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/10/2020 | 626.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/10/2020 | 1345.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/10/2020 | 896.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2020 | 269.00 | 00007229980402 | JOÃO LENO LACERDA DE ASSIUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2020 | 1210.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2020 | 2421.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2020 | 1345.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2020 | 626.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/10/2020 | 1614.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2020 | 672.00 | 00013564350411 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSPMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004123 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BELARMINO DUARTE BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/10/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786-PB PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004131 | 19/10/2020 | 3618.87 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004062 | 19/10/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2020 | 1440.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/10/2020 | 700.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO E OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/10/2020 | 1375.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2020 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS PARA ATVIIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/10/2020 | 40.00 | 00098277090463 | JOSEFA REGANE DE SOUSA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN DURANTE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A PAIS E RESPONSAVEIS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/10/2020 | 1996.61 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004065 | 19/10/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/10/2020 | 122.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO-ONCOLOGICO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/10/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2020 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 60 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2020 | 525.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2020 | 750.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOSE RONILDO DA SILVA GENIVAL DA SILVA LIMA E FRANCISCO MIGUEL DA SIVLAA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2020 | 5192.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/10/2020 | 3214.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2020 | 12000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2020 | 691.10 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A REFEICOES BORRIFADORES PLASTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2020 | 750.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004164 | 20/10/2020 | 10279.78 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004167 | 20/10/2020 | 1637.25 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DEMANDA COM PACIENTES ATENTIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2020 | 280.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/10/2020 | 2135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2020 | 3215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2020 | 2966.35 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2020 | 105.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE BATERIAS 2032 EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2020 | 460.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLAS NE DANTAS E ELIZIO LEONEL DE FRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO NXR150-BROS PLACA OFC-7639 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PROFISSIONAIS E ENCOMENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2020 | 1175.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA E DURANTE SERVICOS DO PROJETO AREA VERDE E CALCADAO DO MERCADO PuBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/10/2020 | 7089.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO AJARDIM DAS NEVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2020 | 216.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004165 | 20/10/2020 | 20030.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2020 | 400.00 | 00002891273435 | EZIUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL PARA VIAGEM DE SUA FILHA LUANA DA SILVA LOPES NO TRAJETO GOIASPARAIBA-BSF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2020 | 100.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2020 | 80.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2020 | 140.00 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/10/2020 | 17718.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SALA DE CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004152 | 20/10/2020 | 1808.85 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA Do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004153 | 20/10/2020 | 4316.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004166 | 20/10/2020 | 5574.32 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004148 | 20/10/2020 | 1760.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2020 | 230.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2020 | 230.00 | 00005553915406 | FRANCINILDA DA SILVA IZAQUIEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2020 | 75.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2020 | 75.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2020 | 143.00 | 00028073733803 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2020 | 94.00 | 00096565969434 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2020 | 72.50 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2020 | 230.00 | 00004856059459 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2020 | 75.00 | 00070533678439 | JOSEFA MICAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2020 | 75.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2020 | 230.00 | 00016563567401 | DAVID MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2020 | 102.00 | 00002010052129 | IONÁ AUGUSTO DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2020 | 232.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2020 | 328.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2020 | 210.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2020 | 179.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/10/2020 | 211.00 | 00008560369430 | COSMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2020 | 51.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2020 | 178.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2020 | 187.00 | 00011505929407 | LUCAS QUIRINO DE QUEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2020 | 98.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2020 | 226.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2020 | 110.00 | 00016441723484 | DERISLANIA LIMA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELERICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004197 | 21/10/2020 | 561.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004209 | 21/10/2020 | 1339.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2020 | 137.00 | 00016746194647 | ANA JULIA DE LIMA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2020 | 200.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2020 | 94.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2020 | 41.00 | 00096553995400 | JOSE ROGÉRIO DE MORAIS GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2020 | 300.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2020 | 297.50 | 00070236544454 | ANDRESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2020 | 134.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/10/2020 | 288.00 | 00007833417416 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/10/2020 | 286.00 | 00005553914426 | JOSEFA TERTO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/10/2020 | 75.00 | 00043846772860 | VAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/10/2020 | 75.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/10/2020 | 75.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/10/2020 | 75.00 | 00004357829402 | DAMIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/10/2020 | 75.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/10/2020 | 75.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/10/2020 | 230.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/10/2020 | 230.00 | 00035712724472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004214 | 21/10/2020 | 904.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004229 | 21/10/2020 | 592.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004230 | 21/10/2020 | 5368.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0004194 | 21/10/2020 | 18067.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO M.A.C. - PROGRAMA MELHOR EM CASA -DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004203 | 21/10/2020 | 2524.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004204 | 21/10/2020 | 2826.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004205 | 21/10/2020 | 2553.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004206 | 21/10/2020 | 3325.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004221 | 21/10/2020 | 1491.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004223 | 21/10/2020 | 3787.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004224 | 21/10/2020 | 1018.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 PLACA QSF-8719 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004210 | 21/10/2020 | 56.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004211 | 21/10/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/10/2020 | 130.00 | 00003103345356 | JOSE DELMIRO DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/10/2020 | 130.00 | 00096553995400 | JOSE ROGÉRIO DE MORAIS GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004212 | 21/10/2020 | 461.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004215 | 21/10/2020 | 47.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA A SWERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004225 | 21/10/2020 | 1975.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004226 | 21/10/2020 | 2155.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004227 | 21/10/2020 | 1836.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004228 | 21/10/2020 | 800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2020 | 3485.44 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E TINTAS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA PRO JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004213 | 21/10/2020 | 442.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004220 | 21/10/2020 | 2121.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/10/2020 | 37.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004198 | 21/10/2020 | 4163.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA NA PACIENTE LUCIMARIA DANTAS SILVA 065540414-78 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004199 | 21/10/2020 | 4060.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205 LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004200 | 21/10/2020 | 442.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QFT-7958 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004207 | 21/10/2020 | 1272.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004208 | 21/10/2020 | 235.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE PULVERIZADOR EM USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004222 | 21/10/2020 | 4105.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2020 | 650.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2020 | 1600.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 21 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004201 | 21/10/2020 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004216 | 21/10/2020 | 3195.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004217 | 21/10/2020 | 6568.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004218 | 21/10/2020 | 4246.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004219 | 21/10/2020 | 7109.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004267 | 22/10/2020 | 30649.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA E ENCHEDEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004268 | 22/10/2020 | 1015.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LUBRIFICACAO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00087400839420 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM INTERVENCAO CIRURGICA OFTALMOLOGICA FACECTOMIA E VITRECTOMIA EM CLINICA MEDICA INSTITUTO VISAO PARA TODOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/10/2020 | 600.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE MARIA VERONICA RUFINO SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/10/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004266 | 22/10/2020 | 1200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/10/2020 | 3820.00 | 26985522000183 | ODONTOMÉDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/10/2020 | 1400.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L-200 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/10/2020 | 220.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA USO NO CADASTRO DE PESSOAS PARA AQUISICAO DE BOX NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004261 | 22/10/2020 | 1618.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude em Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004252 | 22/10/2020 | 210000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR DESTINA-SE A AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE LOTACAO 7 PASSAGEIROS 0KM PRIMEIRO USO ANOMODELO 20202020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/10/2020 | 4467.28 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDAS COM PACIENTES ATENDIDOS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004258 | 22/10/2020 | 10842.55 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE VILA SAO LUIS E DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004259 | 22/10/2020 | 2979.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004260 | 22/10/2020 | 4860.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/10/2020 | 3170.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004264 | 22/10/2020 | 586.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/10/2020 | 124.00 | 00092946640400 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/10/2020 | 74.00 | 00002723733467 | MARIA VILANI FAUSTINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2020 | 65720.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004282 | 26/10/2020 | 56346.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SAMU UNIDADES BASICAS DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO FUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004286 | 26/10/2020 | 1240.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/10/2020 | 1040.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004287 | 26/10/2020 | 1649.40 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00070801984459 | MARIANA SOUTO FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE BLOCOS DE CERAMICA PARA USO EM REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2020 | 600.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA APOIO PEDAGOGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ATIVIDADES ONLINE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00033064210491 | CARLOS BORROMEU DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDO DO COVD-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2020 | 135.98 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2020 | 398.17 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO COMBUSTIVEL E PECA PARA COMPUTADOR TODAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2020 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL COSTA SILVA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DR CLEMENTINO FRAGA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004285 | 26/10/2020 | 713.10 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2020 | 914.63 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGREAREIASPACIÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00003292773830 | JOSE ALVES CAETANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM RESSONANCIA MAGNETICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ALEX DE OLIVEIRA CAETANO ACOMETIDO DE MORBIDADE ENCEFALICA EM CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/10/2020 | 300.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE CICERA SOARES TIMOTOEO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIADDE DE RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2020 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE DANIEL FEITOSA ALVES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2020 | 450.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIADDE DE RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2020 | 450.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO SERVIDOR FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/10/2020 | 180.00 | 00067532632415 | JOSE RONALDO SATURNINO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETGRICOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/10/2020 | 201.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/10/2020 | 191.57 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/10/2020 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/10/2020 | 102.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2020 | 101.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/10/2020 | 182.00 | 00096566027491 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2020 | 306.00 | 00024849919839 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/10/2020 | 58.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2020 | 200.00 | 00036005460404 | LUZENIRA GOMES RAMALHO TEMOTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2020 | 90.00 | 00011567075444 | MARIA SOARES CANDIDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2020 | 127.00 | 00008617460407 | ANA PAULA FEITOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2020 | 266.00 | 00005077105413 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2020 | 206.00 | 00011262417414 | JOSEFA IRANI VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2020 | 85.50 | 00070006649408 | PATRÍCIA DA SILVA MARCULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2020 | 353.00 | 00011877524441 | GABRIELA PEREIRA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2020 | 283.00 | 00009814459429 | DAMIANA LEITE DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2020 | 366.00 | 00008018431469 | JOSE MAURO PEREIRA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2020 | 158.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2020 | 230.00 | 00070916295400 | TIAGO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2020 | 75.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2020 | 75.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2020 | 158.00 | 00070006795498 | JOSE DOUGLAS NASCIMENTO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2020 | 117.00 | 00004993843429 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/10/2020 | 313.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/10/2020 | 87.00 | 00003308576490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2020 | 75.00 | 00010856157406 | JOSEFA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2020 | 230.00 | 00013916775448 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/10/2020 | 75.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/10/2020 | 230.00 | 00010849703417 | CLAUDIO ROLIM BRILHANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2020 | 230.00 | 00008006904430 | MARIA CLEIDE DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/10/2020 | 75.00 | 00005252434450 | MERILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004324 | 28/10/2020 | 2208.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/10/2020 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO RESIDENCIAL CEDIDO PARA PERNOITE DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/10/2020 | 150.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/10/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYSE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAN NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO COM ÊNFASE NAS uLTIMAS ALTERACOES DA LEGISLACAO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004323 | 28/10/2020 | 810.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/10/2020 | 735.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RETELHAMENTO E CONSERTO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00057088608472 | JOSEFA BARBOSA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE GREGORIO BARBOSA DE LIRA EM CLINICAS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/10/2020 | 260.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/10/2020 | 900.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CICERO ALVES DA SILVA E FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/10/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2020 | 1100.00 | 00036003980400 | SEBASTIANA NEUZINETE DE OLIVEIRA NONATO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO EM CLINICA FORA DO DOMICILIO HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTYE MARIA BATISTA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2020 | 872.90 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A REFEICOES BORRIFADORES PLASTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004361 | 29/10/2020 | 4020.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS FIAT UNO AMBULANCIA MASTER E DOBLO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2020 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 21 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/10/2020 | 139.82 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2020 | 40000.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2020 | 1335.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO PNAEPNAC A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2020 | 2360.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EMVIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2020 | 5639.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2020 | 1114.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2020 | 14000.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2020 | 215.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NOBREGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE WEBCAM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2020 | 727.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO MUNICIPIO JUTNO A CAIXA ECONOMICA TCE SUPLAN E ESCRITORIO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004341 | 29/10/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/10/2020 | 20683.38 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2020 | 2600.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE CULTURA PARA IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2020 | 234.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/10/2020 | 313.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM.PEÇAS PARA TRATORES E MANUT.LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NA COSNERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2020 | 1121.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E FLOAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004346 | 29/10/2020 | 1020.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA INTEGRAR KIT DE HIGIENE PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE VIANA E SEDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004347 | 29/10/2020 | 1016.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA INTEGRAR KIT DE GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032020 | 0004348 | 29/10/2020 | 1011.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA INTEGRAR KIT DE HIGIENE PARA OS IDOSOS DOS PROGRAMAS MELHOR IDADE FLOR DA IDADE E HOMENS E MULHERES ATIVOS DO SCFV DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANAPAGOS COM RECURSOS DO FNAS RELATIVO A TRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNASRELATIVO A TRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS RELATIVO A TRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS RELATIVO A TRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS RELATIVO A TRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2020 | 3135.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A. DECOPAGE DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS RELATIVO ATRÊS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2020 | 3369.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2020 | 2380.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK COMPAC PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2020 | 5035.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2020 | 3360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2020 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2020 | 2665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2020 | 22305.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2020 | 20183.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2020 | 12400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2020 | 47650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2020 | 18530.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2020 | 38619.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2020 | 20356.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2020 | 18056.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2020 | 13000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2020 | 6453.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2020 | 50298.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2020 | 16545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004462 | 30/10/2020 | 10115.67 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE VILA SAO LUIS E DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2020 | 27463.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2020 | 15742.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2020 | 260.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL POR SER PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2020 | 170.00 | 00006662406473 | GENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2020 | 3200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE JOSE ARMANDO BRITO CARVALHO E JOANA CANDIDO DE OLIVEIRA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2020 | 9724.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2020 | 23761.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2020 | 4666.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2020 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2020 | 11821.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004461 | 30/10/2020 | 746.38 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2020 | 22731.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2020 | 52990.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2020 | 233272.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2020 | 39701.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2020 | 20534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2020 | 21787.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2020 | 75034.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2020 | 7752.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2020 | 5538.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2020 | 5381.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2020 | 1245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004444 | 30/10/2020 | 1422.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004445 | 30/10/2020 | 962.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004446 | 30/10/2020 | 1312.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004447 | 30/10/2020 | 1198.75 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004448 | 30/10/2020 | 1474.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004449 | 30/10/2020 | 1420.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004450 | 30/10/2020 | 1470.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-INFANTIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004451 | 30/10/2020 | 1332.24 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2020 | 35000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDECOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2020 | 1448.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2020 | 8589.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2020 | 80447.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2020 | 14405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2020 | 526.49 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2020 | 700.00 | 00057087830449 | JOSEFA FERREIRA MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2020 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ANTONIO DIAS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2020 | 150.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO TIPO B PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2020 | 396.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2020 | 235.84 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2020 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES FRANCIRALDA MARIA FEITOSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/11/2020 | 1418.00 | 00043822971847 | MARIA APARECIDA MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE MIRIALDO MONTEIRO DE MORAIS ACOMETIDO DO COVD-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2020 | 241.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/11/2020 | 1161.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/11/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2020 | 120.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/11/2020 | 50.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/11/2020 | 700.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/11/2020 | 450.00 | 00005863378492 | ALMIR FERREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004466 | 03/11/2020 | 1904.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BANHEIRAS E PAPEIROS EM ALUMINIO PARA INTEGRAR KITS HIGIÊNICOS AOS GRUPOS MATERNIDADE ATIVA E MAES GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/11/2020 | 589.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS COM GRUPOS DO IDOSO FLOR DA IDADE MULHERES DINAMCIAS E COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPOIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 MOCHILAS PARA OS GRUPOS DE CDRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2020 | 31.00 | 00011706484445 | VANESSA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/11/2020 | 232.00 | 00005061937481 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/11/2020 | 104.00 | 00030525537805 | FRANCISCA LUCIA GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/11/2020 | 224.00 | 00011535807806 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2020 | 123.00 | 00008630047410 | JOSE ALVES CARNEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2020 | 230.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL COMPLETO POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2020 | 336.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062020 | 0004484 | 04/11/2020 | 5748.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA USO NA PROMOCAO DE EVENTOS COM GRUPOS DO MELHOR IDADE FLRO DA IDADE HOMENS E MULHERES AIVOS E CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/11/2020 | 480.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CUEIROS E COBERTORES DE FLANELAS PARA INTEGRAR KIT DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/11/2020 | 240.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE DISTRIBUICAO DE KITS DAS GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2020 | 197.00 | 00007256300433 | LUCIENE MARIA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2020 | 145.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2020 | 50.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM PORTA DIANTEIRA DO VEICULO FIAT UNO NPT-5454 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2020 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004486 | 04/11/2020 | 3446.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/11/2020 | 1050.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/11/2020 | 2445.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/11/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0004577 | 04/11/2020 | 25888.55 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ATENCAO BASICA DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004598 | 04/11/2020 | 6299.22 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004599 | 04/11/2020 | 2090.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/11/2020 | 780.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA RETIRADA DE CARRADAS DE BARRO DESTINADAS AO USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/11/2020 | 1536.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E FLOAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/11/2020 | 600.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/11/2020 | 160.00 | 00008416909440 | FRANCISCO BIRMARC LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/11/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/11/2020 | 443.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/11/2020 | 804.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/11/2020 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/11/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2020 | 363.00 | 00013864553423 | ALEX DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/11/2020 | 250.00 | 00004456245409 | ALDENIR GABRIEL DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2020 | 650.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2020 | 530.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/11/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/11/2020 | 840.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/11/2020 | 250.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/11/2020 | 375.00 | 00070533929458 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/11/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2020 | 850.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/11/2020 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/11/2020 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2020 | 375.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2020 | 350.00 | 00004042354416 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAISE CONSERTO DE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/11/2020 | 375.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/11/2020 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/11/2020 | 525.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/11/2020 | 690.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2020 | 550.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/11/2020 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/11/2020 | 750.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2020 | 750.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2020 | 400.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2020 | 1120.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2020 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2020 | 400.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2020 | 325.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/11/2020 | 500.00 | 00014031718403 | REINALDO FERRAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/11/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/11/2020 | 650.00 | 00012882751451 | SOLANO TRINDADE RANGEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/11/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/11/2020 | 450.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/11/2020 | 650.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2020 | 650.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2020 | 375.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2020 | 550.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2020 | 600.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2020 | 730.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2020 | 760.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/11/2020 | 342.87 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE JOANA PEREIRA DE SOUSA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004483 | 04/11/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/11/2020 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/11/2020 | 355.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOREES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM SERVICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/11/2020 | 157.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2020 | 477.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARTS PARA INTEGRAR PROJETO DE OBRA PuBLICA DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/11/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/11/2020 | 1886.00 | 00009444462480 | BRUNO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIO DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA ESCOLAS MARIA ALMEIDA DE SOUSA MOZART RODRIGUES E JOSE RODRIGUES COURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/11/2020 | 120000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE E FUNDEB 40COMPETÊNCIA DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/11/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS MOV-9015 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2020 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2020 | 65.00 | 00010179913409 | JESSIKA TAVARES DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E A COMPRA DE SUPORTE DE TV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2020 | 507.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2020 | 719.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA EM TONERRES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/11/2020 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE TIAGO DIAS MARCELINO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DR CLEMENTINO FRAGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ISMÊNIA DINIZ OLIVEIFRA PARA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/11/2020 | 105.70 | 00099269163415 | CICERA BOJEM DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DO COVD-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/11/2020 | 500.00 | 00006709601447 | FRANCISCO FREITAS ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO D-20 PARFA CONDUCAO EMERGENCIAL DE PACIENTES E GESTANTES DA VILA SAO LUIZ PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/11/2020 | 550.00 | 00075265168400 | IZABEL GOMES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/11/2020 | 635.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2020 | 3800.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2020 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/11/2020 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/11/2020 | 600.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS BARBALHA-CE BREJO SANATGO-CE E SOUSA PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2020 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2020 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2020 | 600.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE E MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/11/2020 | 160.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/11/2020 | 650.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132020 | 0004600 | 05/11/2020 | 9648.32 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0004601 | 06/11/2020 | 21000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA E MASCARA RESPIRATORIA PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0004602 | 06/11/2020 | 24060.86 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DA COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIOSUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/11/2020 | 135.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/11/2020 | 272.00 | 00014434281402 | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/11/2020 | 119.00 | 00003308586452 | MARIA DO SOCORRO LEITE CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/11/2020 | 3084.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE DECORACOES E ADORNOS PARA USO DURANTE OFICINAS DOS EVENTOS NATALINOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0004627 | 09/11/2020 | 989.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/11/2020 | 53.50 | 00004331562441 | JAIULA TERTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/11/2020 | 2002.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2020 | 600.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE VALORES PARA SEREM DISPENDIDOS EM PECAS E COMBUSTIVEL DO VEICULO HVG-8258-PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRE O SITIO PIEDADE E A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2020 | 225.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/11/2020 | 100.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2020 | 75.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E DO CAMPO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL POR SER PESSOA CARENTE E DO CAMPO CONFORME TGERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/11/2020 | 120.00 | 00010846963477 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/11/2020 | 255.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/11/2020 | 3600.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO AJARDIM DAS NEVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/11/2020 | 1040.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS EM CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2020 | 1040.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/11/2020 | 1900.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE SAuDE UBS E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/11/2020 | 450.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIADDE DE RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2020 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE JOSE IVONALDO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE SARA DANTAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO EM MEDICO CARDIOPATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL COSTA SILVA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DR CLEMENTINO FRAGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/11/2020 | 450.00 | 00091865859400 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE MANOMETRIA ANORRTAL PARA A PACIENTE MENOR SARA VITORIA SILVA MATINS EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E REPAROS EM BARRAGENS DE TERRA ACUDE COMUNITARIO EM PROPRIEDADES RURAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2020 | 320.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/11/2020 | 250.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/11/2020 | 171.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/11/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757 A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004633 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS POCO PRETO CALDEIRAO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE NESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO TURNOS MANHA E TARDEPAGOS COM RECURSOS DO QMSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004634 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS CAMPOS PAU DARCO PARAGUAI ARAME PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004635 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE VAZANTES E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004636 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE BARTOLOMEU II PURGA DE LEITE SERROTE E PARAGUAI PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004637 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA POCO DA PEDRA MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ADIANTAMENTO 10 DIAS PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004638 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO E MULUNGU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004639 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO PIEDADE E VAZANTES PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE PERIODO VESPERTINO NUM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004640 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II BATEDOR E DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutecao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004641 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004642 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004643 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS ESTACAO UMBUZEIRO MUNDO NOVO CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004644 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0004645 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX BONGUINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DOPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2020 | 4880.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E APOSICAO DE 254 METROS QUADRADOS DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/11/2020 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/11/2020 | 377.08 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS LOCADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004655 | 11/11/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004660 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/11/2020 | 2800.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGF-9535 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/11/2020 | 76.48 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARFIA DE SAuDE DURANTE VIAGENS DIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/11/2020 | 386.75 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/11/2020 | 82.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/11/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2020 | 2675.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALYA RODRIGUES DE FREIATS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/11/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/11/2020 | 900.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/11/2020 | 160.00 | 00070534018475 | LUCENI DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PFEC-ART.5°I-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0004663 | 12/11/2020 | 39042.25 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIOSUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004664 | 12/11/2020 | 2648.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCA PAGOS COM RECURSOS DO FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005483109473 | BRUNO TICIANO CARTAXO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007400897497 | RAWENNY DE FATIMA OLIVEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/11/2020 | 800.00 | 00000028922190 | DILMA FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/11/2020 | 800.00 | 00056921381404 | JOSE PEREIRA LIMA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATURNINO FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/11/2020 | 800.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005233228440 | DUILIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003427681408 | MARCONI FERREIRA DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005482723364 | PEDRO HENRRIQUE GOMES SUDÁRIO LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005340408370 | TAMYLLYS NASCIMENTO TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/11/2020 | 800.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE FEIJAO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006066245465 | ANA LÍVIA GOMES FONSECA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004857648490 | KARLA SANTANA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009903142439 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO DE ABRANTES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002435100477 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005699902465 | ILZANARA DIAS GUARITA CAVALCANTI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008668115405 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003842769466 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2020 | 800.00 | 00091116570491 | PAULA FRANCINETE MOREIRA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008366281442 | MARIA MEIRIANE DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002832520499 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2020 | 800.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/11/2020 | 800.00 | 00062888587491 | MARIA ILMA GERÔNIMO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002335045407 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/11/2020 | 800.00 | 00067637671453 | ANA GISLAINE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011804011401 | MARIA NIÉGINIA DA SILVA VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011331219426 | BRUNA DIAS PESSOA DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009512293463 | VELTON DE ARRUDA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008950425416 | DAMIAO DE LIMA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004852407428 | FRANCISCO FARNÉSIO DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2020 | 800.00 | 00012670534708 | COSME LIMA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/11/2020 | 800.00 | 00070006677452 | LARISSA MARIA MOREIRA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007561242476 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009246218426 | CICERA ROSIANNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007379022482 | KACIGIANE LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2020 | 800.00 | 00001289907595 | NUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007636942402 | ELIANE PEREIRA NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006578104445 | CICERA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007433010483 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007748763445 | VANESSA DIAS MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004623425495 | MARIA ILZA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007060969403 | JOSE LISANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2020 | 800.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2020 | 800.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2020 | 800.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2020 | 800.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2020 | 800.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2020 | 800.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/11/2020 | 800.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2020 | 800.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/11/2020 | 800.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2020 | 800.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2020 | 800.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2020 | 800.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2020 | 800.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2020 | 800.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009079649406 | JOSE MARCELO DE ABREU VENCESLAU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2020 | 800.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007229980402 | JOÃO LENO LACERDA DE ASSIUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2020 | 800.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2020 | 800.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009882923437 | ALINE DANTAS FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2020 | 800.00 | 00075264862400 | FRANCISCA FREITAS ROLIM BRILHANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2020 | 800.00 | 00013564350411 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011323422447 | JOSE THIAGO LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010397101406 | MARIA RANIELIA DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2020 | 800.00 | 00098279220410 | MARLEIDE PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010570599431 | APARECIDA RANIERIA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2020 | 800.00 | 00010253875463 | ROSICLEIDE LIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004727160420 | MARIO PAIVA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011904754481 | FILLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/11/2020 | 800.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007338644497 | JUDILENE PINTO GONÇALO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011691389420 | CICERA GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003308617439 | MARIA ELIALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2020 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/11/2020 | 800.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude em Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004805 | 12/11/2020 | 81992.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RAIOS-X DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGO COM RECURSOS DO SUS INVESTIMENTO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/11/2020 | 3000.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/11/2020 | 463.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0004666 | 12/11/2020 | 2087.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/11/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE INFORMACOES ENVIO GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO GEOPB DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/11/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/11/2020 | 2730.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/11/2020 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE FERNANDO GERALDO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/11/2020 | 517.59 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A REFEICOES BORRIFADORES PLASTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/11/2020 | 300.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE RAIMUNDA ADALTIVA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/11/2020 | 1200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O MENOR FRANCILEY DA SILVA MATEUS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/11/2020 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO A PACIENTE DAMIANA LEITE DE SOUSA PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2020 | 1320.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/11/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/11/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/11/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/11/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2020 | 300.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0004812 | 18/11/2020 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/11/2020 | 159.00 | 00091834139449 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/11/2020 | 150.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/11/2020 | 230.00 | 00001323737421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/11/2020 | 75.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/11/2020 | 75.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/11/2020 | 75.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/11/2020 | 225.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2020 | 230.00 | 00071874719470 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2020 | 75.00 | 00006578574409 | JOSEFA DA SILVA VICENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2020 | 230.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/11/2020 | 75.00 | 00002420332458 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/11/2020 | 230.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2020 | 75.00 | 00004578545458 | FRANCISCO DAMASIO FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/11/2020 | 75.00 | 00009557858478 | FRANCISCA NELDILANIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2020 | 75.00 | 00004331562441 | JAIULA TERTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2020 | 220.00 | 00007883619454 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA REESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004822 | 18/11/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0004809 | 18/11/2020 | 5648.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE E.P.I MASCARAS FRASCO SPRAY PARA PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786-PB PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2020 | 800.00 | 00004419104406 | ILCÉLIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2020 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/11/2020 | 312.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2020 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/11/2020 | 222.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2020 | 72.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO NXR150-BROS PLACA OFC-7639 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PROFISSIONAIS E ENCOMENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/11/2020 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2020 | 301.66 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2020 | 185.00 | 00003298773484 | JOSWE IVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LAORATORIAIS EM PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM CLINICA PARTICULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2020 | 300.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE JOSE SALVIANO SOBRINHO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2020 | 750.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA E CICERA SOARES TIMOTEO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2020 | 5404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/11/2020 | 391.53 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/11/2020 | 5341.22 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA USO NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/11/2020 | 2250.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2020 | 3715.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/11/2020 | 2275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/11/2020 | 15245.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2020 | 1700.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA PARA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/11/2020 | 500.00 | 00008900145401 | PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DURANTE VIAGENS COM ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/11/2020 | 3853.77 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO PREDIO DA PREFEITIURA E SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0004858 | 23/11/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/11/2020 | 500.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2020 | 2700.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO DISTRITO DE VIANA E PACIÊNCIASAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2020 | 7371.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-FORD MMZ-3543-PB PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004873 | 25/11/2020 | 4998.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA USO EM REPAROS DE CALCAMENTO E CALCADAO DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004874 | 25/11/2020 | 20378.48 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004878 | 25/11/2020 | 1728.99 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004879 | 25/11/2020 | 5595.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2020 | 104.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2020 | 458.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004877 | 25/11/2020 | 3553.11 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/11/2020 | 319.55 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA NESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/11/2020 | 290.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MAE NANZINHA LOCALZIADO NA RUA SENADOR JOAO ARRUDA NESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2020 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS PARA RALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2020 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RENAN DOS SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004875 | 25/11/2020 | 4003.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2020 | 300.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO Da PACIENTE RAIMUNDA ADALVA DE A. ALVES JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO L AUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/11/2020 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2020 | 140.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2020 | 804.00 | 00003343833401 | JOSE ROGERIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/11/2020 | 2232.78 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/11/2020 | 590.30 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDROSANITARIOS E ELETRICOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004909 | 26/11/2020 | 2360.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO E ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/11/2020 | 600.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA APOIO PEDAGOGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ATIVIDADES ONLINE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/11/2020 | 280.00 | 00004069985409 | ANA MARIA DE SOUTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS EM CERAMICA PARA REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/11/2020 | 64.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROGRAMACAO DE IMPRESSORA L396 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2020 | 157.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/11/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2020 | 294.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMS ERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2020 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004889 | 26/11/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2020 | 6198.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2020 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2020 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/11/2020 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2020 | 70.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO JUNTO AO FORUM DAQUELA COMARCA PROC. 0000017-22.1995.8.15.0421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2020 | 16020.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 3400130074552PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004897 | 26/11/2020 | 2724.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004898 | 26/11/2020 | 4026.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2020 | 7051.53 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA COMÉRCIO MEDICAMENTOS EIRELLI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004902 | 26/11/2020 | 8642.74 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004903 | 26/11/2020 | 3992.49 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/11/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004908 | 26/11/2020 | 10533.24 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construcao e Recuperacao de Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004899 | 26/11/2020 | 26966.06 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNIICIPIO DE BONITO DE SANTA FE DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00592020TOMADA DE PRECO N° 0082020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/11/2020 | 140.00 | 00009889351471 | VANESSIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/11/2020 | 3606.60 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/11/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/11/2020 | 7230.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/11/2020 | 800.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/11/2020 | 800.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/11/2020 | 800.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 16500-X. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004919 | 27/11/2020 | 1492.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIASI DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004932 | 27/11/2020 | 148.91 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DE PREDIO E SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032020 | 0004933 | 27/11/2020 | 612.33 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/11/2020 | 1836.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004924 | 27/11/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/11/2020 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/11/2020 | 835.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/11/2020 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/11/2020 | 900.00 | 31627627000109 | HSM2 NE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ANGELA MARIA DA CONCEICAO E ERUINA LUCIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/11/2020 | 5800.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE IAS JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE CARRO PIPA PLACA SIT-8376-CE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/11/2020 | 2014.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2020 | 1448.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2020 | 9737.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005005 | 30/11/2020 | 2267.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2020 | 82723.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2020 | 14405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2020 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SASUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2020 | 22521.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2020 | 52811.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2020 | 235067.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2020 | 39701.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2020 | 19854.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2020 | 21797.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2020 | 71226.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2020 | 7752.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2020 | 5538.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2020 | 6035.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2020 | 1245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2020 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005018 | 30/11/2020 | 4039.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005019 | 30/11/2020 | 3960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005022 | 30/11/2020 | 1141.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005023 | 30/11/2020 | 2904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005025 | 30/11/2020 | 3006.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005027 | 30/11/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005028 | 30/11/2020 | 2942.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005029 | 30/11/2020 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2020 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2020 | 11495.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005030 | 30/11/2020 | 2401.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005033 | 30/11/2020 | 448.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2020 | 23380.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2020 | 4666.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2020 | 719.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2020 | 169.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0005003 | 30/11/2020 | 3637.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2020 | 9724.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2020 | 3382.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005004 | 30/11/2020 | 705.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2020 | 3360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2020 | 5035.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2020 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2020 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2020 | 2665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2020 | 24211.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2020 | 22052.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2020 | 11700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2020 | 48050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2020 | 18380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2020 | 37183.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2020 | 19993.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2020 | 18056.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2020 | 17100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2020 | 6499.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2020 | 51450.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2020 | 21545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2020 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005012 | 30/11/2020 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005020 | 30/11/2020 | 2105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005034 | 30/11/2020 | 2851.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005035 | 30/11/2020 | 1569.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005037 | 30/11/2020 | 950.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MINIBUS QSE-7750 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2020 | 15283.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005038 | 30/11/2020 | 1628.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005039 | 30/11/2020 | 374.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2020 | 27259.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2020 | 620.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005016 | 30/11/2020 | 5167.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2020 | 800.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2020 | 800.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2020 | 800.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2020 | 340.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE DISTRIBUICAO DE KITS DAS GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2020 | 350.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES COM CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2020 | 89.60 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2020 | 855.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2020 | 270.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2020 | 380.00 | 00003415769488 | FRANCISCO MARIANO DE SA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2020 | 750.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00008220970448 | ALYSSON BRUNO SANTOS FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS COM INTERVENCAO CIRURGICA EXERESE DE NODULACAO EM BRACO EM CLINICA MEDICA FORA DESTE DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2020 | 385.62 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DUDRANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2020 | 313.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2020 | 890.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO RADIOLOGICO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PIPA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 21 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/12/2020 | 645.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E COMPRA DE BRITA PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/12/2020 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE JOSE DANIEL FEITOSA PARA RALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/12/2020 | 702.10 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2020 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA EM PACIENTE FRANCISCA PASTORA SOARES DOS SANTOS ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/12/2020 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE DANIEL FEITOSA ALVES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/12/2020 | 1173.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E COMPRA DE BRITA PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/12/2020 | 115.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/12/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2020 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/12/2020 | 115.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0005065 | 03/12/2020 | 6258.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005063 | 03/12/2020 | 929.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS AOS EVENTOS COM GRUPOS FLOR DA IDADE MELHOR IDADE HOMENS E MULHERES AQTIVOS E MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/12/2020 | 180.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO SOBRE NORMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/12/2020 | 145.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/12/2020 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/12/2020 | 400.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA DESPESAS COM BLOCOS EM CERAMICA PARA USO EM REPARO DE RESIDÊNCIA PROPRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/12/2020 | 75.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/12/2020 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005109 | 04/12/2020 | 119.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005110 | 04/12/2020 | 539.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK-3J15-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2020 | 1551.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E FLOAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2020 | 2824.75 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E FERRAGENS PARA USO EM CONSERTO DE ESGOTOS CALCAMENTO E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005111 | 04/12/2020 | 1756.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005103 | 04/12/2020 | 2925.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005104 | 04/12/2020 | 3137.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005105 | 04/12/2020 | 3109.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005106 | 04/12/2020 | 3491.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005079 | 04/12/2020 | 842.28 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2020 | 1243.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/12/2020 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOALS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005107 | 04/12/2020 | 423.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0005080 | 04/12/2020 | 3500.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYSE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAN NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO COM ÊNFASE NAS uLTIMAS ALTERACOES DA LEGISLACAO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005085 | 04/12/2020 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2020 | 6252.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2020 | 110.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E ITAPORANGA-PB CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2020 | 1349.32 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL E CAMINHAO CACAMBA EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005100 | 04/12/2020 | 4796.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2020 | 340.00 | 00006669651457 | SELDA MARIA DE ASSIS FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2020 | 2040.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRuRGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2020 | 2936.80 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS HIDROSANITARIOS E ELETRICOS E FERRAGENS PARA USO EM CONSERTOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SECRETARIA DE SAuDE UBS ANTOLANDIA E ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/12/2020 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005101 | 04/12/2020 | 4474.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205 LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005102 | 04/12/2020 | 637.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR-2903 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005108 | 04/12/2020 | 759.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005118 | 07/12/2020 | 6432.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005119 | 07/12/2020 | 7725.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005120 | 07/12/2020 | 5357.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005116 | 07/12/2020 | 491.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005117 | 07/12/2020 | 1575.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005114 | 07/12/2020 | 395.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005115 | 07/12/2020 | 739.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005112 | 07/12/2020 | 595.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005113 | 07/12/2020 | 244.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005128 | 08/12/2020 | 2736.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005129 | 08/12/2020 | 800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005130 | 08/12/2020 | 5875.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005131 | 08/12/2020 | 6291.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005132 | 08/12/2020 | 1625.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005123 | 08/12/2020 | 3241.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005125 | 08/12/2020 | 3191.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005126 | 08/12/2020 | 3390.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 PLACA QSF-8719 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005127 | 08/12/2020 | 1599.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005122 | 08/12/2020 | 3603.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005121 | 08/12/2020 | 10378.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005124 | 08/12/2020 | 4672.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2020 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES FRANCISCO PEREIRA LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2020 | 510.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2020 | 60.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2020 | 60.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2020 | 189.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2020 | 240.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2020 | 961.40 | 00008703409481 | GÉSSICA BARBOSA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/12/2020 | 635.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2020 | 800.00 | 00061259669335 | MAKSSUEL PIRES BRANDÃO CIRQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PROJETO AREA VERDE E MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2020 | 550.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2020 | 650.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2020 | 270.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO PB CONDUZINDO SECRETARIO E SERVIDOR DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM SERVICO JUNTO AS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2020 | 80.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DIDATICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2020 | 540.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2020 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2020 | 1039.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS MOV-9015 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRAJETO SEDEZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2020 | 855.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/12/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/12/2020 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2020 | 400.00 | 00008416909440 | FRANCISCO BIRMARC LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2020 | 320.00 | 00008663036426 | JOÃO HERMES LIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2020 | 800.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2020 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2020 | 400.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/12/2020 | 400.00 | 00013864553423 | ALEX DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2020 | 650.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2020 | 530.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/12/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2020 | 840.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2020 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2020 | 250.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2020 | 750.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2020 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2020 | 500.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2020 | 400.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/12/2020 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/12/2020 | 350.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2020 | 525.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2020 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/12/2020 | 550.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2020 | 320.00 | 00006149459411 | JOAO PAULO DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005491603104 | JOÃO PAULO SANTANA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/12/2020 | 850.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/12/2020 | 950.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2020 | 525.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2020 | 750.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2020 | 700.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2020 | 350.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2020 | 1040.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2020 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2020 | 600.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2020 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2020 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2020 | 225.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2020 | 500.00 | 00014031718403 | REINALDO FERRAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2020 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2020 | 650.00 | 00012882751451 | SOLANO TRINDADE RANGEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2020 | 250.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2020 | 650.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2020 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2020 | 375.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2020 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2020 | 230.00 | 00003308576490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/12/2020 | 119.18 | 00005173919450 | REGINA CELIA LOPPES DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA REESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/12/2020 | 3217.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DE RUAS PEDRO NITAO DUNGA TENENTE EPITACIO COSMO DE OLIVEIRA E MAE UMBELINA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/12/2020 | 730.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2020 | 2167.85 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS CALCAMENTO ESGOTOS E PREDIOS PuBLICSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005227 | 11/12/2020 | 26400.32 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HDIRAULICOS PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTOESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/12/2020 | 800.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2020 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/12/2020 | 800.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PODA DE ARVORES E ARBUSTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/12/2020 | 600.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2020 | 760.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/12/2020 | 1013.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS MEDICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005228 | 11/12/2020 | 5187.77 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005229 | 11/12/2020 | 1710.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2020 | 5450.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/12/2020 | 120.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE CONDUCAO DE PROFISSIOANAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2020 | 600.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/12/2020 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/12/2020 | 120.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DE PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/12/2020 | 378.00 | 00013362248438 | JOSE MURILO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0005244 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ LIMOEIRO ARARAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/12/2020 | 505.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/12/2020 | 2065.71 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL E CDAMINHAO CACAMBA EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/12/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/12/2020 | 1781.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA LOTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2020 | 520.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FIAT TORO QFI-8253 E ONIBUS VOLARES 0433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/12/2020 | 51.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERIODO 20192020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/12/2020 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE REICE-PE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RILVANIA DA SILVA GOMES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/12/2020 | 223.84 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROS EM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO C.A.P.S. SAO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/12/2020 | 80.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES A PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2020 | 514.25 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/12/2020 | 3415.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES PuBLICAS AGREGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/12/2020 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/12/2020 | 2336.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/12/2020 | 2134.81 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/12/2020 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE COMUNIDADE LOCAL JUNTO AO IPCPB CONFORME LEI MUNICIPAL 5422008. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/12/2020 | 130.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS EM TECIDOS PARA COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/12/2020 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/12/2020 | 1280.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS EM CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/12/2020 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005255 | 16/12/2020 | 515.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005256 | 16/12/2020 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005265 | 16/12/2020 | 3937.16 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005266 | 16/12/2020 | 4054.87 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0005267 | 16/12/2020 | 32011.59 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE UBS SAMU HOSPITAL MUNICIPAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005253 | 16/12/2020 | 1085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005254 | 16/12/2020 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005257 | 16/12/2020 | 1208.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005258 | 16/12/2020 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005259 | 16/12/2020 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBVA NQE-5901 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005260 | 16/12/2020 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200 A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005261 | 16/12/2020 | 1765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005262 | 16/12/2020 | 285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120L A SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/12/2020 | 422.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E REPAROS EM BARRAGENS DE TERRA ACUDE COMUNITARIO EM PROPRIEDADES RURAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/12/2020 | 1149.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/12/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/12/2020 | 74445.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/12/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/12/2020 | 805.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/12/2020 | 600.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE VALORES PARA SEREM DISPENDIDOS EM PECAS E COMBUSTIVEL DO VEICULO HVG-8258-PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRE O SITIO PIEDADE E A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/12/2020 | 1050.00 | 00070801984459 | MARIANA SOUTO FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE BLOCOS DE CERAMICA PARA USO EM REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/12/2020 | 20574.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/12/2020 | 52783.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/12/2020 | 225270.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/12/2020 | 22885.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/12/2020 | 1389.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2020 | 77715.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/12/2020 | 6092.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/12/2020 | 9675.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/12/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/12/2020 | 1207.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/12/2020 | 2045.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/12/2020 | 19337.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/12/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/12/2020 | 600.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/12/2020 | 10564.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/12/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00085498351453 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR A PROFISSIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/12/2020 | 4900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/12/2020 | 3751.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/12/2020 | 19423.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/12/2020 | 37183.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/12/2020 | 11484.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/12/2020 | 11837.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/12/2020 | 18240.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/12/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786-PB PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2020 | 160.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS E OFICINAS COM PARTRICIPANTES DE GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/12/2020 | 2782.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/12/2020 | 3360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/12/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/12/2020 | 5035.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/12/2020 | 13771.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/12/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/12/2020 | 1610.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-FORD MMZ-3543-PB PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005272 | 17/12/2020 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/12/2020 | 1600.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/12/2020 | 25642.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/12/2020 | 160.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/12/2020 | 299.93 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULO PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CAMINHAO CACAMBA A SERVICO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005330 | 18/12/2020 | 2902.80 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET VASSOUROES RODOS E PAS PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00011443825808 | ANTONIO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00014563502421 | DIEGO FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00006178852657 | EDENIS LIMA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00008840139443 | ELIABES LIMA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00008855039458 | JOSE EDIVAN DA SILVA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00011985007436 | JOSEFA JOSIANA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00033064547453 | MARIA CLECIR LACERDA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00075264226415 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00010088160432 | SUENNYA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00006442586405 | ADJANY TEMÓTEO VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00007636942402 | ELIANE PEREIRA NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070006528457 | FERNANDO JOSE DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00076040640430 | JOÃO FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00070006452450 | MILENA DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00010469430494 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2020 | 1610.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2020 | 3500.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/12/2020 | 3500.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2020 | 3500.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00004878714808 | FRANCISCO ORLANDO PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2020 | 1610.00 | 00007113355404 | ISRAEL MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/12/2020 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0005335 | 18/12/2020 | 3201.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005320 | 18/12/2020 | 1176.01 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/12/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/12/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/12/2020 | 785.90 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2020 | 25006.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE FUNDEB 40 E FUNDEB 60 COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/12/2020 | 25006.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/12/2020 | 26817.69 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072020 | 0005329 | 18/12/2020 | 1412.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II BATEDOR E DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS LETIVOS ADIANTAMENTO PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005338 | 18/12/2020 | 217.60 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062020 | 0005339 | 18/12/2020 | 2662.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/12/2020 | 560.00 | 00003015891430 | FRADSON TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/12/2020 | 3400.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/12/2020 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/12/2020 | 590.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/12/2020 | 101.52 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/12/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/12/2020 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGEM A CIDADE DE REICE-PE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA J. DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/12/2020 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/12/2020 | 800.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES DE SA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E REPAROS EM BARRAGENS DE TERRA ACUDE COMUNITARIO EM PROPRIEDADES RURAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005401 | 21/12/2020 | 950.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2020 | 5800.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE IAS JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE CARRO PIPA PLACA SIT-8376-CE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/12/2020 | 720.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CIDADE DE CAJAZZEIRAS SOUSA JUAZEIRO DO NORTE CONCEICAO E ITAPORANGA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2020 | 1039.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2020 | 1300.00 | 37192727000128 | HERMESON EUDÓXIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOALR OGE-6630 OEY-8D93 E OEY-3505 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2020 | 1039.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO YAMAHA OGF-5757 A SERVICO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005404 | 21/12/2020 | 1424.60 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0005405 | 21/12/2020 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2020 | 107.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005411 | 21/12/2020 | 998.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005399 | 21/12/2020 | 3859.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU 192 E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005400 | 21/12/2020 | 1418.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122020 | 0005403 | 21/12/2020 | 25411.67 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/12/2020 | 3100.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE FRANCINILDO DA SILVA MORENO E JOSE CIRILO FURTADO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005402 | 21/12/2020 | 2515.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2020 | 920.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2020 | 1940.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2020 | 650.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO E OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2020 | 234.52 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005420 | 22/12/2020 | 3842.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2020 | 91.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOSICAL A SERVICO DO SCFV NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2020 | 107.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE USO PELA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2020 | 448.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2020 | 737.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2020 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2020 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/12/2020 | 794.23 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRAJETO BONITOJOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005425 | 23/12/2020 | 450.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2020 | 12606.20 | 30317693000101 | J. W. CONSTRUTORA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DA RUA JOSE JUCICLEUDO DE LACERDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/12/2020 | 200.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/12/2020 | 300.00 | 00058604421491 | JOSÉ PONCIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA SOLDA E EMBUCHAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/12/2020 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005457 | 24/12/2020 | 2325.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET VASSOUROES RODOS E PAS PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/12/2020 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS REPARTICOES PuBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/12/2020 | 41.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULO PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CAMINHAO CACAMBA A SERVICO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/12/2020 | 300.00 | 00013864553423 | ALEX DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/12/2020 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/12/2020 | 650.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/12/2020 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/12/2020 | 350.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/12/2020 | 300.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/12/2020 | 200.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/12/2020 | 800.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/12/2020 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/12/2020 | 550.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/12/2020 | 300.00 | 00010246607459 | FABIO CAYRON FERREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/12/2020 | 550.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/12/2020 | 300.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/12/2020 | 230.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/12/2020 | 220.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/12/2020 | 450.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/12/2020 | 320.00 | 00006149459411 | JOAO PAULO DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/12/2020 | 375.00 | 00005491603104 | JOÃO PAULO SANTANA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSICAO EM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/12/2020 | 850.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/12/2020 | 800.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/12/2020 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/12/2020 | 230.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/12/2020 | 600.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/12/2020 | 750.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/12/2020 | 230.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/12/2020 | 400.00 | 00005425081413 | JUAREZ SANTOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/12/2020 | 550.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E MOTOR DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/12/2020 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/12/2020 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/12/2020 | 375.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/12/2020 | 450.00 | 00014031718403 | REINALDO FERRAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/12/2020 | 300.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/12/2020 | 221.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/12/2020 | 200.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2020 | 350.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/12/2020 | 600.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ESPECIES ARBOREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRACAS E RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/12/2020 | 275.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/12/2020 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/12/2020 | 1120.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS EM CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/12/2020 | 800.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/12/2020 | 200.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/12/2020 | 200.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/12/2020 | 1610.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/12/2020 | 1610.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/12/2020 | 1610.00 | 00070916362442 | MATHEUS DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/12/2020 | 420.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE NOTEBOOK EM USO NA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/12/2020 | 1600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO HORACIO JOSE DA SILVA PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS EM VIRTUDE DE MORTE EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/12/2020 | 150.00 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOPRNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES E EVENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/12/2020 | 1594.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS VULCANIZACOES E TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005434 | 24/12/2020 | 8058.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/12/2020 | 20000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/12/2020 | 150.00 | 00004179019418 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/12/2020 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005430 | 24/12/2020 | 6604.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005431 | 24/12/2020 | 5872.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005432 | 24/12/2020 | 4542.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVAEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005433 | 24/12/2020 | 6029.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005435 | 24/12/2020 | 19307.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO NQE-5891 A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005436 | 24/12/2020 | 6733.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/12/2020 | 565.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA LOTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/12/2020 | 1900.00 | 00001365857441 | ALEXANDRE MORAIS SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BALSA PARA APOSICAO DE ELETROBOMBA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGREAREIASPACIÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/12/2020 | 650.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/12/2020 | 700.00 | 00070916943410 | GHILHERME GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/12/2020 | 2887.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/12/2020 | 395.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/12/2020 | 393.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINA-SE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/12/2020 | 96.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/12/2020 | 8292.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PuBLICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/12/2020 | 600.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000182019 | 0005517 | 24/12/2020 | 3267.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/12/2020 | 2800.00 | 00033114782825 | FRANCISCO ALBERIO FAUSTINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGF-9535 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/12/2020 | 600.00 | 00049163736420 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/12/2020 | 2600.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/12/2020 | 900.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE CICERAS SOARES TIMOTEO PARA RALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/12/2020 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/12/2020 | 320.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/12/2020 | 2125.74 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL E CDAMINHAO CACAMBA EM SERVICO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005443 | 24/12/2020 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/12/2020 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/12/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/12/2020 | 600.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ CEDIDO PARA GARAGEM DE VEICULOS FORD FOCUS OEZ-5349 E VOYAGE VW OFE-2603 DA FROTA MUNICIPAL DURANTE SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/12/2020 | 19264.68 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/12/2020 | 2146.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/12/2020 | 197.37 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/12/2020 | 600.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA APOIO PEDAGOGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ATIVIDADES ONLINE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0005452 | 24/12/2020 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/12/2020 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOALS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/12/2020 | 5904.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/12/2020 | 350.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/12/2020 | 350.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005529 | 24/12/2020 | 600.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AUREA DIAS DE ALMEIDA DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005563 | 28/12/2020 | 405.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005569 | 28/12/2020 | 2442.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2020 | 150.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE PATIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARTOLOMEU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2020 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2020 | 719.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2020 | 5200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005547 | 28/12/2020 | 2060.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2020 | 707.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES A PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2020 | 1150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2020 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005548 | 28/12/2020 | 1507.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT ATTRACTIV OEY-7205 LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005549 | 28/12/2020 | 616.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPR-2903 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005555 | 28/12/2020 | 559.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005571 | 28/12/2020 | 3199.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005565 | 28/12/2020 | 1048.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005566 | 28/12/2020 | 3189.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005567 | 28/12/2020 | 2397.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005568 | 28/12/2020 | 2142.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2020 | 1900.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005550 | 28/12/2020 | 1204.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005551 | 28/12/2020 | 1365.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005552 | 28/12/2020 | 1263.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005553 | 28/12/2020 | 2065.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MODIF QSFE-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005554 | 28/12/2020 | 989.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QSF-5120 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005570 | 28/12/2020 | 1610.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005572 | 28/12/2020 | 767.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005573 | 28/12/2020 | 1314.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 PLACA QSF-8719 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005574 | 28/12/2020 | 2350.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2020 | 12000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICA NO SISTEMA HORUS - QUALIFARSUS ATUALIZACAO E EMISSAO DE RELATORIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005564 | 28/12/2020 | 368.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005579 | 28/12/2020 | 245.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005558 | 28/12/2020 | 591.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2020 | 614.70 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005556 | 28/12/2020 | 423.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005557 | 28/12/2020 | 635.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK-3J15-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005559 | 28/12/2020 | 854.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005560 | 28/12/2020 | 235.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA NPU-4813 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005533 | 28/12/2020 | 22000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2020 | 250.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2020 | 650.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2020 | 760.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20 HUD-7364 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2020 | 1760.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005561 | 28/12/2020 | 334.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005562 | 28/12/2020 | 376.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MNT-0132 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005575 | 28/12/2020 | 2251.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005576 | 28/12/2020 | 930.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO NQB-5402 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005577 | 28/12/2020 | 1959.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005578 | 28/12/2020 | 1991.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/12/2020 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/12/2020 | 530.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2020 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2020 | 26336.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2020 | 3890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2020 | 522.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2020 | 7025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2020 | 17385.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2020 | 450.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2020 | 3360.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2020 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2020 | 8915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/12/2020 | 3971.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2020 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2020 | 6045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2020 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2020 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2020 | 2665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2020 | 24250.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2020 | 24019.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2020 | 11000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2020 | 49950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2020 | 18380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2020 | 32270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2020 | 37183.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2020 | 19228.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2020 | 18156.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2020 | 19245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2020 | 6379.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2020 | 46110.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/12/2020 | 4045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL KGS 0786-PB PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/12/2020 | 21733.66 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2020 | 1448.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2020 | 9890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2020 | 9189.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2020 | 93939.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2020 | 14405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2020 | 1912.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2020 | 9321.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2020 | 9180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2020 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2020 | 24949.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2020 | 4666.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/12/2020 | 7000.00 | 36541616000117 | JOSE ALAN DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E TREINAMENTO DE CURSO ONLINE PARA PROFISSIONAIS E SERVIDORES PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2020 | 2845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2020 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2020 | 8582.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2020 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2020 | 28635.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2020 | 69696.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2020 | 312753.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2020 | 39701.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2020 | 19628.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/12/2020 | 29840.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/12/2020 | 1853.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2020 | 93596.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2020 | 8733.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2020 | 5538.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2020 | 9405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2020 | 6035.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/12/2020 | 3866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2020 | 1245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/12/2020 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2020 | 3080.66 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 05632017 - REFERENTE A REFORMA DE ESCOLAS. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2020 | 18109.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 05622017 - REFERENTE A REFORMA DE ESCOLAS. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2020 | 12429.65 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 05642017 - REFERENTE A REFORMA DE ESCOLAS. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2020 | 1870.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2020 | 0.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005665 | 30/12/2020 | 10000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/12/2020 | 48442.57 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO DE NuMERO 316962018 PAVIMENTACAO NAO UTILIZADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/12/2020 | 21703.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICACOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/12/2020 | 653.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/12/2020 | 565.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2020 | 548.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/12/2020 | 704.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2020 | 557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/12/2020 | 758.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/12/2020 | 663.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/12/2020 | 699.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/12/2020 | 715.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/12/2020 | 704.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/12/2020 | 740.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2020 | 675.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIPCOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/12/2020 | 230000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICAEXERCICIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2020 | 0.20 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-FUSCOMPETÊNCIA 2020COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2695. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5556
Última atualização: 11/06/2024