| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 118.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2020 | 19452.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2020 | 19452.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2020 | 15536.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2020 | 2081.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4 DO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 441.16 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1040906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 594.31 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 75.015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2020 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, "BACIA B" PARA ATENDER A PORTARIA Nº 9.635, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 INSTITUI O PROCESSO SELETIVO A SER EXECUTADO COM RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO DO ORCAMENTO 2020 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM AREAS URBANAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2020 | 300.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS PARA EXAMES E CONSULTAS PARA O SOLUCIONAMENTO DO SEU REAL DIAGNOSTICO, PARA ASSIM SER INICIADO SEU TRATAMENTO ESPECIFICO E DEVDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2020 | 100.00 | 00007363017476 | MARIA LUCIA HENRIQUE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ECONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 16785 EM ANEXO, NO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2020 | 195.25 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2020 | 499.00 | 00009883715455 | PATRICIA SERAFIM PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4523 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2020 | 300.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACARE, NOS DIAS19, 20 E 21 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 07/01/2020 | 178.69 | 00006631564409 | CLAUDILENE DE QUEIROZ SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 07/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFRME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 07/01/2020 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2020 | 767.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2020 | 315.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N 3629 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2020 | 99.12 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2020 | 500.00 | 00003503515461 | FRANCISCO IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM TAXAS (ENERGISA, CAGEPA) E COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2020 | 150.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2020 | 17.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2020 | 303.05 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2020 | 150.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2020 | 300.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2000024 | 10/01/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 (21/11/2019 A 21/12/2019), CONFORME NOTA FISCAL N 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 13/01/2020 | 450.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE BOM JESUS, COMO AUTO DE NATAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUTO DE NATAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, ENTREGA DE BRINQUEDOS ÀS CRIANÇAS NA ZONA URBANA E FIANAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 13/01/2020 | 450.00 | 00004327246808 | ACRIZIO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000034 | 13/01/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/70/16 HIFLY PARA VEICULO S10 DE PLACA: NQF-1870, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/01/2020 | 1000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N] 4533 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000033 | 13/01/2020 | 7780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 FORMULA DRII PIRELLI PARA O VEICULO CAÇAMBA DA INFRA-ESTRUTURA, PLACA NQE-4531, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000035 | 13/01/2020 | 7580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5/24 ALLIANCE PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7147 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000036 | 13/01/2020 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE PARA O VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000037 | 13/01/2020 | 2460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70/16 SCORPION ATR, PARA O VEÍCULO FRONTIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2020 | 917.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000032 | 13/01/2020 | 139.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 13/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 13/01/2020 | 6950.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AI DIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, ENVOLVENDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 13/01/2020 | 2240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO ENVOLVENDO TODOS OS CONCLUINTES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 14/01/2020 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIOS PRESTADOS COM O SERVIÇO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS - PB PARA O ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4538 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 14/01/2020 | 3366.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2020 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1088003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2020 | 267.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQE-4531, CHASSI 953658263ER418174 E RENAVAN 998390917, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CHASSI 93PB54M10DC045700 E RENAVAN 508174937, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 14/01/2020 | 1090.36 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CHASSI 9532E82W3DR315558 E RENAVAN 513656286, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 14/01/2020 | 300.00 | 00070336308400 | ALANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO ENFEITES NATALINO PARA USAR NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2000050 | 14/01/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 3537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 14/01/2020 | 760.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM EVENTO FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, EVENTO NA ESCOLA JOSÉ ROQUE, EVENTO NA PRAÇA DODISTRITO DE SÃO JOSÉ COM O PROJETO ZUMBA E EVENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N 4539 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 15/01/2020 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 15/01/2020 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 15/01/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1009471 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 15/01/2020 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1099343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 16/01/2020 | 850.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4541 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 16/01/2020 | 365.00 | 00010597835411 | JO?O VITOR ALMEIDA GON?ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DO NUCA E DA ESCOLINHA DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4540 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 16/01/2020 | 295.10 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 16/01/2020 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 17/01/2020 | 899.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 17/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 20/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 20/01/2020 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 20/01/2020 | 200.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 20/01/2020 | 1755.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DAS VACINAS DE BRUCELOSES, AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A 2ª (PRIMEIRA) ETAPA DA CAMPANHA DE VAVACINAÇÃO 2019 DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE AFTOSA E A IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NASBEZERRAS MENORES DE 8 (OITO) MESES DE IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 20/01/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000069 | 21/01/2020 | 2434.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 21/01/2020 | 5771.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, EM VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA-OFX-3926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.713 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 22/01/2020 | 1311.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 22/01/2020 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 22/01/2020 | 56271.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 22/01/2020 | 106393.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 22/01/2020 | 4277.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000079 | 22/01/2020 | 1106.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 22/01/2020 | 2329.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 22/01/2020 | 2579.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 22/01/2020 | 1330.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CARRO PIPA REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE NOVEMBRO DE 2019 E NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 22/01/2020 | 23157.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 22/01/2020 | 6125.10 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 23/01/2020 | 300.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS CISTERNAS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA, CACARÉ, MATA FRESCA E SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4555 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 23/01/2020 | 300.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRAÇA ACADEMIA DA RUA 05 DE NOVEMBRO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO E VISITA AO CINEP PARA PLANEJAMENTO E COOPERARAÇÃO NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 23/01/2020 | 206.32 | 00031292305304 | MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 23/01/2020 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 23/01/2020 | 126.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO NO DIA 02/12/2019 DO TELEFONE 3559-1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 23/01/2020 | 700.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/01/2020 (21/11/2019 a 20/12/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 23/01/2020 | 350.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR UMA CARRADA DE AREIA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4554 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/01/2020 | 1428.80 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, 01 FERRO, 01 TELEVISOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 FOGÃO, 01 SANDUICHEIRA PARA PREMIAÇÕES DA MATRICULA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20755 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/01/2020 | 234.52 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/01/2020 | 1930.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2020 | 350.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUAÇÃO VIVENCIADA COM EMBASAMENTO NA LEI Nº 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 27/01/2020 | 106.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE ODE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 27/01/2020 | 106.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2000092 | 27/01/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 3345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 27/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 28/01/2020 | 260.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE UM CARRO MODELO PALIO EM ALTA QUALIDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 2000102 | 28/01/2020 | 2343.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE AMM BIOSTAR, 01 PROCESSADOR AM4 ATHLON, 01 MEMORIA RAM DDR4, 01 GABINETE CMI, 01 HD DESKTOP 1TB, 01 HD DESKTOP 2TB TOSHIBA E 02 PENDRIVE 16G USB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 28/01/2020 | 200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 ANEXA.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 28/01/2020 | 89.18 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 28/01/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 2000103 | 28/01/2020 | 1790.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE AM4 BIOSTAR, 01 PROCESSSADOR AM4 ATHION, 01 MEMORIA RAM, 01 GABINETE, 01 HD DESKTOP 1TB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 28/01/2020 | 1050.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A ADESIVAGEM DE UMA F400 E UMA PLACA DE ALUMINO EM BAIXO RELEVO PARA A PRAÇA DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 28/01/2020 | 1325.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS EM PS DIGITAL, FAIXAS IMPRESSAS PARA A 7ª CAVALGADA, TROFEUS EM PVC COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE DE INOX E COMENDAS PARA O 13º FESTIVAL DE REPENTISTAS DE BOM JESUS - PB, PARAA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/01/2020 | 1000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESIANO, UM NA SEDE DO MUNICIPIO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES E O OUTRO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA NA ZONA RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DENº 4558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000104 | 29/01/2020 | 23933.34 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS E FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 005. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000135 EM ANEXO. | 00032014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/01/2020 | 5180.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO PERFIL, SILICONE ACETICO, PARAF AUTO, CUNHA DE REGULAGEM, CANTON LEVE E PERFIL ALUM, CONFORME NOTA FISACL DE Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 29/01/2020 | 2395.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BICICLETAS R26 CALOI, 02 BICICLETAS R24 CECI PARA PREMIAÇÕES DA MATRICULA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20863 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/01/2020 | 1400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E LANÇAMENTOS DO FGTS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/01/2020 | 110.06 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS DE DOCUMENTAÇÃO DA ESCRITURA DO TERRENO DA PRAÇA ACADEMIA, NA RUA JOÃO VICENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 29/01/2020 | 800.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 29/01/2020 | 19.33 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO DE DOCUMENTAÇÃO DA ESCRITURA DO TERRENO DA PRAÇA ACADEMIA, NA RUA JOÃO VICENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 29/01/2020 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA SOBRE O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 29/01/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A EMPRESA ELMAR INFORMATICA EM RELAÇÃO AO BALANCETE DO MES DE DEZEBRO DE 2019. NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2020 | 9600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2000116 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2020 | 6078.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2020 | 357.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2020 | 629.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2020 | 44.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2020 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRAIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2020 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2020 | 1117.76 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2020 | 79.84 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2020 | 634.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2020 | 4750.48 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2020 | 339.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2020 | 2697.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 30/01/2020 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 30/01/2020 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 30/01/2020 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2020 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4559, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2020 | 12715.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2020 | 908.24 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2020 | 7220.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2020 | 2679.00 | 24142740000120 | E MARTINKOSKI PEÇAS E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 LATERAL PARABRISA ESQUERDO, 01 LATERAL DIREITO KOMA, 01 LATERAL PARABRISA DIREITO E 01 PARABRISA CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2020 | 7076.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2020 | 4240.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2020 | 5239.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2020 | 2289.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2020 | 6598.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2020 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2020 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2020 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2020 | 5496.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2020 | 5538.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2020 | 390.53 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE RATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2020 | 700.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO POR MORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2020 | 100.00 | 00007363017476 | MARIA LUCIA HENRIQUE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ECONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2020 | 450.00 | 00006354341303 | ELIZANGELA DO CARMO BARBOZA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR PAGAMENTO DE TAXAS E COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4586 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4585 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4589 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2020 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2020 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 4571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4584 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4572 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2020 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTRA FISCAL AVULSA N 4576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4567 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2020 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE dezembro DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4595 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2020 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4597 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4601 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2020 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4591 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2020 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4592 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4598 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2020 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4594ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2020 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4600 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2020 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA PROFESSORA GENECINA, SENDO NECESSARIO UMA AUXILIAR DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4602 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2020 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4599 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2020 | 499.00 | 00006632147429 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, (SITIO MATA FRESCA) DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4603 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2020 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4593 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2020 | 500.00 | 00008192216438 | MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4604 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2020 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2020 | 14739.23 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE O PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2020 | 1853.99 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2020 | 25955.87 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2020 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2020 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2020 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2020 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2020 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2020 | 600.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA ACERCA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2020 | 900.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPASB JUNTO A ELMAR INFORMATICA ACERCA DO BALANCETE DO MES DE DEZMEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2020 | 1400.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2020 | 259.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2020 | 495.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2020 | 262.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 27/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2020 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2020 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2020 | 649.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2020 | 13773.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2 NO DIA 22/01/2020, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2020 | 162.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2020 | 375.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2020 | 1812.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 03/02/2020 | 80.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 03/02/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 17137 EM ANEXO, NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000232 | 03/02/2020 | 2260.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 04 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000234 | 03/02/2020 | 2384.20 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000235 | 03/02/2020 | 1789.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000236 | 03/02/2020 | 5180.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 03/02/2020 | 9046.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000233 | 03/02/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 03/02/2020 | 130.74 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILAIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 03/02/2020 | 170.00 | 00008036851490 | BONIRAÇA LINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 03/02/2020 | 200.00 | 00012433159890 | IRANI RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA IRANI RIBEIRO DE FREITAS, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 03/02/2020 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 04/02/2020 | 10058.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000240 | 04/02/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 38 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 04/02/2020 | 6162.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/01/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 04/02/2020 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DAS FERIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4606 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000243 | 05/02/2020 | 3979.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000244 | 05/02/2020 | 3952.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 05/02/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 05/02/2020 | 600.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO "A GESTÃO CONTABIL NO RPPS - RESPONSABILIDADE DOS GESTORES E CONTADORES" NO DIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000245 | 05/02/2020 | 1426.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 4.607 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 05/02/2020 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO "A GESTÃO CONTABIL NO RPPS - RESPONSABILIDADE DOS GESTORES E CONTADORES" NO DIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 05/02/2020 | 600.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000246 | 05/02/2020 | 2303.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000247 | 05/02/2020 | 5580.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 4.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 05/02/2020 | 208.55 | 00007676297443 | ADRIANA ANDRADE DA SILVA | EMPENHOP REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RRECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERIBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 05/02/2020 | 1050.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA DO SELO UNICEF COMO TAMBÉM NA ARTICULAÇÃO DA AÇÕES A SEREM ATENDIDAS PELO SELO UNICEF CONTEMPLADAS NESSE MUNICIPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2000248 | 05/02/2020 | 897.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.612 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 06/02/2020 | 292.71 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 06/02/2020 | 1580.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM PARA BOM JESUS PARA ITAJAI/SC, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, PARA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI QUE MIGRARAM DESTE MUNICIPIO PARA RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA JUNTAMENTE COM SEU FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 06/02/2020 | 388.71 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/02/2020 | 200.00 | 00006479647327 | FRANCINETE PINHEIRO PAES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 06/02/2020 | 802.18 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO ELETRONICO PROTECT INTELLIGENT A SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 06/02/2020 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 06/02/2020 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 06/02/2020 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 06/02/2020 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 06/02/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 06/02/2020 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000268 | 07/02/2020 | 928.03 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA-OFZ-3926 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.798 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 07/02/2020 | 3300.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA DE Nº 3082 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000266 | 07/02/2020 | 1364.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA MMV-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.804 EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000267 | 07/02/2020 | 1362.11 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASPLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.797 EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 07/02/2020 | 2850.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE 05 (CINCO) ARCONDICIONADOS COM RECARGAS DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS E 01 (UM) COMPRESSOR, COM MATERIAL PROPRIO E NA HIGIENIZAÇÃODOS 10 (DEZ) ARCONDICIONADOS DA PREFEITUTA DE BOM JESUS - PB EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4610 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000273 | 07/02/2020 | 801.89 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000271 | 07/02/2020 | 7376.96 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.801 EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000270 | 07/02/2020 | 2438.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.803 EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000269 | 07/02/2020 | 13036.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO NIVELADORA,CATERPILLAR, PA ENCHEDEIRA KOMATSU 2013, A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.802EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 07/02/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2064 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2000279 | 10/02/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/02/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 10/02/2020 | 500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO FORNO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/02/2020 | 500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/02/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/02/2020 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 10/02/2020 | 17400.00 | 00071383581487 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BOM JESUS - PB, PARA EFETUAR CORTES DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJÃO, ETC... EMJANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4612 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 10/02/2020 | 170.18 | 00011320883486 | MARIA APARECIDA LACERDA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 10/02/2020 | 326.34 | 00071322462402 | TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 10/02/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALNº 84 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/02/2020 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/02/2020 | 1900.00 | 29434956000183 | JACINTA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ADESIVOS, PLACAS EM PVC E PELICULA FUM^, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 10/02/2020 | 307.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 11/02/2020 (21/12/2019 A 20/01/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 10/02/2020 | 310.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 21/11/2020 (20/12/2019 A 20/01/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20IJ021393 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 11/02/2020 | 90.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 11/02/2020 | 900.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 11/02/2020 | 900.30 | 00091831814404 | MARIA DO CARMO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, AJUDA EM PECUNIA PARA PAGAMENTO AO AUXILIOPASSAGEM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/02/2020 | 89.00 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OFERTADA PELO MINISTERIO PUBLICO DE ACORDO COM O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 11/02/2020 | 419.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BGC 35 B INOX NV, PARA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 12/02/2020 | 800.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 12/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 12/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 12/02/2020 | 328.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DA RECEITA FEDERAL DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 12/02/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL, CONFRME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 12/02/2020 | 8268.80 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MARIA DO CARMO GONÇALVES, JOSE ROQUE DE SOUZA, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSE ABEL DE SOUSA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4614 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 13/02/2020 | 6560.64 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS (MARIA DO CARMO ONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSE ABEL DE SOUZA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4623 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 13/02/2020 | 558.00 | 00011624447465 | JOSE ROBSON RICARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS (MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSE ABEL DE SOUZA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4622 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2000303 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 13/02/2020 | 1600.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO (CERCA E BRETE) DA PISTA ONDEO OCORRE A CORRIDA DE JEGUEE E TRABALHO DE ORNAMENTAÇÃO DA AVENCIDA DO CARNAVAL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 13/02/2020 | 3000.00 | 00006890890310 | FRANKLIM ROOSENELT HONORATO VICTOR | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM ACOMPANHADO DE UMA BANDA MUSICAL PARA TOCAR O CARNAVAL NA VILA SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 13/02/2020 | 2070.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTE ACER A315 15,6" I3 4GB 1TB LNX PTO, PARA O CONSELHO DA ASSISTENCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 13/02/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 13/02/2020 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 14/02/2020 | 120.00 | 00010914616439 | JORGE LUIZ ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4627 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00003505564400 | UBERLANDIO FERREIRA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ACESSO NO PONTO DE CAPTAÇÃO DE AGUA NO AÇUDE ONDE O CARRO PIPA REABASTECE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES NECESSITADAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 14/02/2020 | 702.15 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 17/02/2020 | 400.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4629 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 17/02/2020 | 525.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FICSAL DE Nº 4630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 17/02/2020 | 700.00 | 00044199520406 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA FUNERARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 17/02/2020 | 229.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 17/02/2020 | 595.02 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE GOIANIA-GO A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 18/02/2020 | 359.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 10.01.2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 18/02/2020 | 241.58 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 18/02/2020 | 530.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS (SUCOS) PARA A REUNIÃO DAS CONDICIONALIDADES, GRUPO DE MULHERES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4633 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 2000326 | 18/02/2020 | 105000.00 | 33734145000175 | G. ARAUJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAREM-SE NO CARNAVAL DE 2020 BONJAFOLIA, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL, NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182019 | 2000328 | 18/02/2020 | 55640.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVICOS E EVENTO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 46 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 18/02/2020 | 6560.64 | 00003056978467 | ETIENE SILVA DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS (MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSE ABEL DE SOUZA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4631 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000327 | 18/02/2020 | 31226.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4596, DO MATERIAL ESCOLAR DO MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2000319 | 18/02/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 18/02/2020 | 3057.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 19/02/2020 | 11315.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 19/02/2020 | 4301.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 19/02/2020 | 12735.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 19/02/2020 | 11618.87 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 17/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 19/02/2020 | 11620.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 16/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 19/02/2020 | 11623.03 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 15/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 19/02/2020 | 11624.61 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 14/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 19/02/2020 | 11625.69 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 13/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 19/02/2020 | 11626.24 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 12/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 19/02/2020 | 9748.29 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 23/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 19/02/2020 | 9745.03 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 24/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 19/02/2020 | 9742.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 25/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 19/02/2020 | 58669.06 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 19/02/2020 | 6090.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000346 | 19/02/2020 | 23625.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ3B57, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 19/02/2020 | 7665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ3B57, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6331 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 19/02/2020 | 365.00 | 00003056978467 | ETIENE SILVA DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE PAREDES PORTAS E JANELAS E PINTURA DA MESMAS, DE DUAS SALAS DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA AUGUSTINHO GONCALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4637 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 19/02/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 19/02/2020 | 111835.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 19/02/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 19/02/2020 | 630.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E O INICIO DO ANO LETIVO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4639 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 19/02/2020 | 600.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FIGURINOS DAS PERSONAGENS QUE COMPOEM O GUARDA-ROUPAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4643 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 19/02/2020 | 710.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4641 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 19/02/2020 | 420.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR UMA CARRADA DE AREIA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4640 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 19/02/2020 | 178.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 19/02/2020 | 2700.00 | 00070530988429 | CARLOS RAMOS BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS E TRANSPORTE DE MATERIAL MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4649 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 19/02/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 19/02/2020 | 3133.44 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PINTURAS DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2020 (MARIA DO CARMOP GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSÉ ABEL DE SOUZA E JOSÉ ROQUE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4645 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 19/02/2020 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 19/02/2020 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 19/02/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 19/02/2020 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 19/02/2020 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 19/02/2020 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 19/02/2020 | 15225.88 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 19/02/2020 | 1915.21 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 19/02/2020 | 26812.87 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, CONCERNENTE AO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 19/02/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 19/02/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 19/02/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 19/02/2020 | 5814.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 19/02/2020 | 5245.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 19/02/2020 | 10745.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 19/02/2020 | 23549.06 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 19/02/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 19/02/2020 | 2345.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 19/02/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 19/02/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 19/02/2020 | 5544.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 19/02/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 19/02/2020 | 450.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE BOM JESUS, SENDO ELES: SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA NOS BAIROS CASAS POPULARES, SERVIÇOS DA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4635 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 20/02/2020 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, LOTAÇÃO 120. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 20/02/2020 | 93.10 | 00007907918464 | LUCINEIDE PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EN SITUAÇÃO TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAZENDO JUS AO BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORMEPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 20/02/2020 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 20/02/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 20/02/2020 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 20/02/2020 | 5018.15 | 24180682000120 | SERTAO FORT SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 101 EM ANEXO. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 20/02/2020 | 1800.00 | 24180682000120 | SERTAO FORT SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS CERCAS ELETRICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 20/02/2020 | 3133.44 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PINTURAS DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2020 (MARIA DO CARMOP GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA, JOSÉ ABEL DE SOUZA E JOSÉ ROQUE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4645 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 20/02/2020 | 2700.00 | 00070530988429 | CARLOS RAMOS BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS E TRANSPORTE DE MATERIAL MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4649 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 20/02/2020 | 14176.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 20/02/2020 | 1810.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DA RECEITA FEDERAL DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000380 | 20/02/2020 | 2732.10 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 20/02/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 20/02/2020 | 285.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA (UNA EXTINTORES) | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO RECARGA EXTINTOR DE PO BC 4KG, 01 MANUTENÇÃO RECARGA EXTINTOR PO BC 6 KG, 01 MANUTENÇÃO RECARGA EXTINTOR PO ABC 8 KG, 02 MANUTENÇÃO EXTINTOR AGUA AP 10L, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 21/02/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 21/02/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 21/02/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 21/02/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 21/02/2020 | 600.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FIGURINOS DAS PERSONAGENS QUE COMPOEM O GUARDA-ROUPAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4643 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 21/02/2020 | 630.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E O INICIO DO ANO LETIVO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4369 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 21/02/2020 | 710.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4641 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 21/02/2020 | 420.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR UMA CARRADA DE AREIA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4640 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 21/02/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DECORRENCIA DAS FERIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4678 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 21/02/2020 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4677 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 21/02/2020 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 21/02/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 21/02/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 4659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | IMPORTE REAFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E AUXILIO A SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DO "BONJAFOLIA" OCORRIDO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENFEITES NO CORREDOR DA FOLIA NO "BONJAFOLIA" DE 2020, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 21/02/2020 | 600.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPRESSÃO DE 2.000 (DUAS MIL) SACOLAS EM TNT BRANCO, PINTURA EM 01 COR TAMANHO 17 X 26 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 21/02/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 21/02/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4671 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 21/02/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 21/02/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 21/02/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 21/02/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4660 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 21/02/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 21/02/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 4658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 21/02/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4655 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 21/02/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 21/02/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 21/02/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 21/02/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 21/02/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000434 | 21/02/2020 | 26340.50 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 21/02/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 21/02/2020 | 196.88 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ÁGUA ELUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 21/02/2020 | 102.33 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 21/02/2020 | 357.04 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 21/02/2020 | 130.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 21/02/2020 | 142.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 21/02/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 21/02/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 21/02/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 21/02/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 21/02/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000438 | 21/02/2020 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFZ-3876 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 7275 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 21/02/2020 | 300.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPÁNHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, NA ZONA URBABA E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N 4682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 27/02/2020 | 260.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES SENDO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA N 4683 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042019 | 2000441 | 27/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 28/02/2020 | 259.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DA RECEITA FEDERAL DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2020 REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/02/2020 | 262.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DA RECEITA FEDERAL DA CONTA DO FPM COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2020 REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 28/02/2020 | 108.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 28/02/2020 | 16.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 28/02/2020 | 13773.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2 NO DIA 20/02/2020, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/02/2020 | 704.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 28/02/2020 | 36.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38318-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/02/2020 | 371.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/02/2020 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/02/2020 | 137.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-x, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 28/02/2020 | 2735.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/02/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/02/2020 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/02/2020 | 89.18 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/02/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/02/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 28/02/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/02/2020 | 829.70 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE BARRO-CE A SÃO PAULO, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/02/2020 | 218.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 28/02/2020 | 7095.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/02/2020 | 13435.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA DE ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALOCAÇÃO DE (02) DUAS GRADES DE FERRO PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL DO CORREDOR DA FOLIA DO CARNAVAL 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/02/2020 | 300.00 | 00017006363837 | SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (CATEGORA JEGUE MAIS ENFEITADO) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/02/2020 | 800.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (CATEGORA LOCAL) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR (CATEGORA ABERTA) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEXEIRA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (CATEGORA ABERTA) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CATEGORA ABERTA) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/02/2020 | 500.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR (CATEGORA LOCAL) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CATEGORA LOCAL) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/02/2020 | 500.00 | 00012079295497 | GABRIEL CORREIA NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CATEGORA JEGUE MAIS ENFEITADO) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/02/2020 | 200.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR (CATEGORA JEGUE MAIS ENFEITADO) NA CORRIDA DE JEGUE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000478 | 02/03/2020 | 129174.84 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: 0850/2017 - SICONV 854526/2017. | 00152019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000488 | 02/03/2020 | 25345.15 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 02/03/2020 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 02/03/2020 | 200.00 | 00043717434802 | DANIELLA ALVES GUNDIM | IMPORTE REFERENMTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 02/03/2020 | 800.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA SOBRE O SISTEMA DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO (DIRF E RAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 02/03/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 02/03/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 17516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 02/03/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 02/03/2020 | 158.45 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 02/03/2020 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA (PROGRAMA DE LICITAÇÃO) E COLHER ASSINATURAS EM ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 02/03/2020 | 188.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 03/03/2020 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EMPRESA DE IRAMILTON SATIRO NOBREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 03/03/2020 | 678.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 03/03/2020 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 03/03/2020 | 372.81 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA/CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 03/03/2020 | 250.00 | 00004238692306 | PEDRO FEITOSA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000494 | 03/03/2020 | 2305.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 03/03/2020 | 600.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS PB E REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/03/2020 | 900.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS PB E REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | PROG. PERMANENTE DE APOIO À PRÁTICA DE ATIV. ESPOR. DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 03/03/2020 | 1800.00 | 00008548831421 | JOSE NETO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO ESPORTIVO "1ª COPA DE FUTEBOL SOCIETY DO POEIRÃO SITIO TIMBAUBA BOM JESUS", CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE MARÇO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,IRAMILTON E PAULO ITALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000500 | 04/03/2020 | 1514.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 539 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 04/03/2020 | 900.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 04/03/2020 | 800.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ROBERTO DE FREITAS EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 04/03/2020 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 04/03/2020 | 700.00 | 00069711984920 | MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA) E COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 04/03/2020 | 2877.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 12/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 04/03/2020 | 2848.15 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 13/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 04/03/2020 | 3313.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 17/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 04/03/2020 | 905.61 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01187/2017 COM PARCELA 17/24, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 04/03/2020 | 883.37 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01187/2017 COM PARCELA 23/24, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000499 | 04/03/2020 | 844.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMPREENDENDO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 538 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 04/03/2020 | 450.00 | 00058450920191 | JOSE IRIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO E NOTURNO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N 4692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 04/03/2020 | 250.70 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 05/03/2020 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1001779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 05/03/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1002523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 05/03/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1002618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 05/03/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1003000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 05/03/2020 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1003514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 05/03/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1004471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 05/03/2020 | 200.00 | 29434956000183 | JACINTA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, PARA A SALA DO 4º E 5º ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 05/03/2020 | 180.21 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, LEVANDO EM CONTA A FORMA DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E SITUAÇÃO DE RISCO DO NUCLUO FAMILIAR, INCLUSO NA RESOLUÇÃO Nº 07/2016, ART16, PARAGRAFO III - PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA ELETRICA E GAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 05/03/2020 | 235.47 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA AINDA ATENDER SUAS NECESSIDADES PARA PAGAMENTO DE TAXAS (ENERGISA), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 05/03/2020 | 650.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CRAS COM ENFOQUE EM VULNERABILIDADE, PERFIL DAS FAMILIAS, DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL E TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4694 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CARRO PIPA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 06/03/2020 | 300.00 | 00003009771401 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA FINS DE NECESSIDADES RELACIONADAS A SUA SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 06/03/2020 | 540.45 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE BARRO-CE A SÃO PAULO, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 06/03/2020 | 284.70 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A GOIANIA-GO, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000526 | 09/03/2020 | 5552.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 544 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000527 | 09/03/2020 | 266.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 543 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000528 | 09/03/2020 | 132.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 543 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000529 | 09/03/2020 | 391.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 541 EM ANEXO, DESTINADO AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000530 | 09/03/2020 | 243.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 540 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 09/03/2020 | 700.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024730 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 09/03/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2092 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000534 | 10/03/2020 | 7990.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, EM VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA: NPT-6194/NQJ-4998/OEZ-9567/NPX-2401/NPV-5851/OGE-5269 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DENº 010.909 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000535 | 10/03/2020 | 1280.11 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.902 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 10/03/2020 | 400.00 | 00001918868409 | JOZEVANIA MATIAS ROLIM | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PLANTÃO BUSCA ATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 10/03/2020 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE MARÇO PARA TRATAR SOBRE NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DIA 04 E 05 EM JOÃO PESSOA PARA VISITA A SECRETARIADE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000533 | 10/03/2020 | 1665.05 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.900 EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000537 | 10/03/2020 | 1978.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA MMV-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.905 EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 10/03/2020 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER A MUDANÇA DA SRª VANUZA GONÇALVES DIAS, RESIDENTE EM CAJAZEIRAS - PB QUE REQUISITOU O TRANSPORTE DESTINADO A MUDANÇA, ONDE A MESMA IRA RESIDIR NA CIDADE DE BOM JESUS - PB, JÁ QUE AMESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 10/03/2020 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOSE NO MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 10/03/2020 | 369.41 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E BOLETOS DE LUZ E ÁGUA, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 10/03/2020 | 100.00 | 00015793179879 | FRANCISCO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 10/03/2020 | 450.00 | 00003508306496 | ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A CUSTEAR O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 10/03/2020 | 286.00 | 00001801727350 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 10/03/2020 | 350.00 | 00005939168400 | EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 10/03/2020 | 291.95 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RECIFE-CE, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 10/03/2020 | 3015.00 | 18284593000120 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACEREDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO BENQ, 01 CAIXA DE SOM, 01 CONVERSOR HDMI, 01 FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS, 01 MICROFONE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 10/03/2020 | 140.00 | 00005104022323 | LEONARDO BRAZ PONTES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO, RETIRADA DE GOTEIRAS E RETIRADA DE NINHOS DE PASSARINHOS DO TETO NA SEDE CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE MERÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N 4703 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000538 | 10/03/2020 | 7545.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.910 EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 10/03/2020 | 750.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM MOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE DESTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS ANTECIPANDO O CARNAVAL E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, NO DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 10/03/2020 | 1260.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO,JANTA E MERENDA PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA, VIOLEIROS, PESSOAL DE APOIO AO PALCO E A SONORIZAÇÃO DA FESTA NO CARNAVAL 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 4698 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 10/03/2020 | 850.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO PARA O CARNAVAL 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 10/03/2020 | 950.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORNAMENTAÇÃO DOS DIAS DE ANTECEDÊNCIA ATÉ O PÓS CARNAVAL 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 10/03/2020 | 715.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO, BANDAS E O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CARNAVAL 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 4702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000539 | 10/03/2020 | 2463.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.903 EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 10/03/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 10/03/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 10/03/2020 | 4177.75 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2020 COM DESTINO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA. TAMBEM REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA NO MESMO PERIODO, CONFORME NOT FISCAL DE N 184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 10/03/2020 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/03/2020 | 4693.17 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR RECURSOS, REUNIÃO COM CNM, DEPUTADOS E PARTICIPAR DE PALESTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000536 | 10/03/2020 | 12207.32 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO NIVELADORA,CATERPILLAR, PA ENCHEDEIRA KOMATSU 2013, A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.911EM ANEXO. NO MES DE FEVERIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 10/03/2020 | 2200.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NADESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000582 | 11/03/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 11/03/2020 | 520.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A FRANQUIA DE VIDROS PARA-BRISA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/03/2020 | 850.00 | 00005570932364 | FIRMINA TAYLAK FERREIRA FELICIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA ROMARIA DE SÃO JOSÉ, OCORRIDA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000570 | 11/03/2020 | 1314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ-3B57, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6364 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000571 | 11/03/2020 | 949.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6366 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000572 | 11/03/2020 | 3142.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000573 | 11/03/2020 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6367 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000574 | 11/03/2020 | 3215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.868 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000575 | 11/03/2020 | 2190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6365 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000576 | 11/03/2020 | 3643.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000577 | 11/03/2020 | 1022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6363 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000578 | 11/03/2020 | 5618.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000579 | 11/03/2020 | 3026.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ3B57, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000586 | 12/03/2020 | 1314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-6373, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6373 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 12/03/2020 | 450.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DURANTE O INTERVALO DE AGUARDO DA POSSE DAS MERENDEIRAS CONCURSADAS E PERIODO DE FORMAÇÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4712 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 12/03/2020 | 450.00 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DURANTE O INTERVALO DE AGUARDO DA POSSE DAS MERENDEIRAS CONCURSADAS E PERIODO DE FORMAÇÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 4714 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 12/03/2020 | 450.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O INTERVCALO DE AGUARDO DA POSSE DAS MERENDEIRAS CONCURSADAS E PERIODO DE FORMAÇÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4713 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000590 | 12/03/2020 | 3266.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000600 | 12/03/2020 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6367 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000593 | 12/03/2020 | 567.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000594 | 12/03/2020 | 912.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000595 | 12/03/2020 | 1055.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 12/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 77542, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000591 | 12/03/2020 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQH-1142 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000592 | 12/03/2020 | 1399.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000601 | 12/03/2020 | 983.40 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/03/2020 | 2200.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, FOTOS E DIVULGAÇÃO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006176332400 | AN APAULA GONÇALVES MACHADO | IMPORTE REFERENTE A IMOVEL ALUGADO NA VILA SÃO JOSE NA RUA JULIA LEITE DE ARAUJO, ONDE SERA DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006176332400 | AN APAULA GONÇALVES MACHADO | IMPORTE REFERENTE A IMOVEL ALUGADO NA VILA SÃO JOSE NA RUA JULIA LEITE DE ARAUJO, ONDE SERA DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/03/2020 | 405.89 | 00005134383359 | MARIA ELIANA BARBOZA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 13/03/2020 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 13/03/2020 | 259.51 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCEILDO SOARES, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 13/03/2020 | 140.00 | 00094999317753 | MARCIO JOSE BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00058450920191 | JOSE IRIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, DA SECRETATARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS FEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 16/03/2020 | 800.00 | 00058450920191 | JOSE IRIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CAMINHOES QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 16/03/2020 | 3000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | IMPORTE REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRODUTIVIDADE, PLANEJAMENTO, GESTÃO DE TEMPO E COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 16/03/2020 | 700.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 17/03/2020 (21/12/2019 a 20/01/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 17/03/2020 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 29/02/2020 (20/01/2020 a 21/02/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 17/03/2020 | 2348.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 17/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000620 | 17/03/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 44 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 17/03/2020 | 215.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM INTERNA DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4719 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 17/03/2020 | 230.30 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AUXILIO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS E O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 17/03/2020 | 284.53 | 00005439648410 | MARLENE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 17/03/2020 | 200.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 17/03/2020 | 207.48 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 18/03/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 18/03/2020 | 203.43 | 00008508374488 | FATIMA MACIANA DE FRANÇA | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXA (CAGEPA E ENERGISA), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 18/03/2020 | 200.00 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA E QUE SE ENCONTRA ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 18/03/2020 | 250.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 18/03/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 18/03/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 18/03/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 18/03/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 18/03/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 18/03/2020 | 300.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FAMUP, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 18/03/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 18/03/2020 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 18/03/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 4731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 18/03/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 18/03/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 18/03/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 18/03/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 18/03/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4733 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 18/03/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 18/03/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 4730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 18/03/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 18/03/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 18/03/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 18/03/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 18/03/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 18/03/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 18/03/2020 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4750 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 18/03/2020 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4749 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 18/03/2020 | 450.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE BOM JESUS, SENDO ELES: SEMANA PEDAGOGICA DE 11 A 14 DE FEVEREIRO, E OS EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4721 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 18/03/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 18/03/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 18/03/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 18/03/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2000651 | 18/03/2020 | 1900.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 18/03/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000658 | 19/03/2020 | 26439.96 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 006. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000139 EM ANEXO. | 00032014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000661 | 19/03/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS NPT 6194 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7368 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000662 | 19/03/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS NPX 2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7363 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000663 | 19/03/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS NPV 5281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7364 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000664 | 19/03/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS OEZ 9567 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7365 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000665 | 19/03/2020 | 4360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS NQJ 4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7366 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000666 | 19/03/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS OGC 5269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7367 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000660 | 19/03/2020 | 7780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS P/CAÇAMBA 1000/20 FORMULA DRII PIRELLI PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 19/03/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000659 | 19/03/2020 | 7160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 PRO-SE PIRELLI PARA VEICULO PIPA DE PLACA: NQH-1142, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 20/03/2020 | 150.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 20/03/2020 | 610.77 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 20/03/2020 | 118.95 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 20/03/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 20/03/2020 | 1060.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIÇÕS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4760 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2000671 | 20/03/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4761 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 24/03/2020 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4762 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/03/2020 | 950.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVESJOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 4757 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/03/2020 | 950.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4758 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4766 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4763 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 24/03/2020 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA PROFESSORA QUE ESTAVA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4759 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4764 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVREIRO E 15 DIA DO MES DE MARÇO DE 2020 COMPLETANDO 1 MES TRABALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4765 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 24/03/2020 | 127554.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 24/03/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 24/03/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 24/03/2020 | 4789.90 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 067 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 24/03/2020 | 8950.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 24/03/2020 | 2572.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E EQUIPE DE APOIO NA SEGURANÇA DO EVENTO NOS DIAS QUE REALIZARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 25/03/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 25/03/2020 | 23044.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2000691 | 25/03/2020 | 49872.79 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO SUBTERRANEA NO SITIO CACARE, ZONA RURAL DE BOM JESUS-PB. SICONV N 856404/2017 CONVENIOJUNTO A FUNASA Nº 02066/2017 E CONTRATO 000101/2019 - CPL, DISPENSA Nº 00006/2019 - BM 01, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000140 EM ANEXO. | 00072020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 25/03/2020 | 3603.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 25/03/2020 | 66733.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 25/03/2020 | 5211.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000694 | 25/03/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 26/03/2020 | 12137.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/03/2020 | 899.34 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/03/2020 | 13035.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 26/03/2020 | 17758.39 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 26/03/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 26/03/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/03/2020 | 180.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 26/03/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/03/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 26/03/2020 | 10745.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 26/03/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/03/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 26/03/2020 | 5245.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/03/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 27/03/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 27/03/2020 | 687.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DA UNDIME, NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/03/2020 | 14829.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/03/2020 | 137.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL (CORREÇÃO MONETARIA), REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/03/2020 | 23.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (CORREÇÃO MONETARIA), REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/03/2020 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/03/2020 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/03/2020 | 1.71 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO TAXA ADMINISTRATIVA (CORREÇÃO MONETÁRIA), REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/03/2020 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL , REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/03/2020 | 13.57 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL (CORREÇÃO MONETARIA), REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENS INFANTIL EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/03/2020 | 25600.92 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/03/2020 | 14537.66 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/03/2020 | 1828.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/03/2020 | 3311.53 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 28/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/03/2020 | 3312.83 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 27/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/03/2020 | 33079.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 17/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/03/2020 | 33015.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 27/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/03/2020 | 3314.21 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 26/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/03/2020 | 3315.35 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 25/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/03/2020 | 3317.59 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 23/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/03/2020 | 3316.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 24/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/03/2020 | 328.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DARF DE PARCELAMENTO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/03/2020 | 328.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DARF DE PARCELAMENTO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/03/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/03/2020 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000736 | 30/03/2020 | 25852.34 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000737 | 30/03/2020 | 8115.10 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/03/2020 | 12743.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 31/03/2020 | 6577.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE E PREDIOS DO MUNICIPIOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2000748 | 31/03/2020 | 28762.85 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023324-93/2013, NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 106 EM ANEXO | 00162017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000749 | 31/03/2020 | 80096.71 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 130 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: 0850/2017 - SICONV 854526/2017. | 00152019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/03/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO F4000 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/03/2020 | 200.00 | 00043717434802 | DANIELLA ALVES GUNDIM | IMPORTE REFERENMTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/03/2020 | 150.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/03/2020 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38318-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/03/2020 | 17000.00 | 27848692000189 | SILVA & KUCENA COM. E SERVIÇOS DE MAQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA TANQUE PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3791 EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 31/03/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/03/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4773 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 31/03/2020 | 263.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DARF DE PARCELAMENTO, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/03/2020 | 260.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DARF DE PARCELAMENTO, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 20/03/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/03/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/03/2020 | 370.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/03/2020 | 480.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/03/2020 | 6.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/03/2020 | 146.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/03/2020 | 141.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X NOS DIAS 09,23 E 24/03/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 31/03/2020 | 266.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 31/03/2020 | 198.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/03/2020 | 2473.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/03/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, COFORME NOTA FISCAL DE Nº 4771 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/03/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 2000766 | 01/04/2020 | 148.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 548 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000767 | 01/04/2020 | 275.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 549 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000768 | 01/04/2020 | 303.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 550 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000769 | 01/04/2020 | 1285.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 551 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000770 | 01/04/2020 | 4978.95 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 552 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 01/04/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIROS DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 01/04/2020 | 400.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS OFERECIDO PELA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/04/2020 | 370.00 | 00046234837387 | ROGERIO LOPES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4774 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 02/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000781 | 02/04/2020 | 3700.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 06 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 05 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000782 | 02/04/2020 | 4410.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.480 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 02/04/2020 | 450.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 02/04/2020 | 300.00 | 00008604059407 | JOZELMA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 02/04/2020 | 2400.00 | 00001395113343 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUE DISPOE SOBRE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAREMTE, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 02/04/2020 | 300.47 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 02/04/2020 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 01/04/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 02/04/2020 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DO IPASB NO DIA 02/04/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 03/04/2020 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 03/04/2020 | 250.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/04/2020 | 2400.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE QUE DISPÕE SOBRE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE E DOMICILIADA DE BOM JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 06/04/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000789 | 07/04/2020 | 1512.83 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.016 EM ANEXO. NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000796 | 07/04/2020 | 1349.24 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL0), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F 4000 FORD 1996 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.023 EM ANEXO. NO MESDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000791 | 07/04/2020 | 935.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.018 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000795 | 07/04/2020 | 9082.26 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-9194/ NQJ-4998/ OEZ-9567 / NPX-2401 / NPV-5851 / OGE-5269, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000793 | 07/04/2020 | 4927.53 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.020 EM ANEXO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000790 | 07/04/2020 | 984.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000794 | 07/04/2020 | 8962.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO NIVELADORA,CATERPILLAR, PA ENCHEDEIRA KOMATSU 2013, A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.021EM ANEXO. NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000792 | 07/04/2020 | 2235.93 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.019 EM ANEXO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2000797 | 07/04/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.290 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 08/04/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2119 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 08/04/2020 | 1050.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS E FRUTAS DURANTE O CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO PELO CRAS DE BOM JESUS PARA OS SEGUINTES GRUPOS: SCFV, GRUPO DE MULHERES, GRUPO DE IDOSOS E NUCA, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4777 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 08/04/2020 | 550.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DECORADORA PARA O EVENTO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB PARA OS SEGUINTES GRUPOS: SCFV, GRUPO DE IDOSOS, NUCA E GRUPO DE MULHERES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4776 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 09/04/2020 | 300.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 09/04/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 09/04/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 09/04/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000804 | 09/04/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 09/04/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 17770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000808 | 09/04/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 47 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 09/04/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2000812 | 13/04/2020 | 2100.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000813 | 13/04/2020 | 2800.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 13/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 13/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 2000816 | 13/04/2020 | 5459.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CARRO PIPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 13/04/2020 | 1500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MALHA SINTETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 13/04/2020 | 3600.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 13/04/2020 | 450.00 | 09435174000151 | CLOVIS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA 3H, LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/04/2020 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E BOLETOS DE LUZ E ÁGUA, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/04/2020 | 168.15 | 00033447060808 | SALVIANO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 13/04/2020 | 200.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/04/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 14/04/2020 | 212.70 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 14/04/2020 | 294.89 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 14/04/2020 | 500.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 15/04/2020 | 250.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000839 | 15/04/2020 | 3649.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 DE PLACA NQF-1870, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.933 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000844 | 15/04/2020 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO S10 DE PLACA NQF-1870 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000846 | 15/04/2020 | 2850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQF-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000847 | 15/04/2020 | 1276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000840 | 15/04/2020 | 2135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000845 | 15/04/2020 | 4000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000835 | 15/04/2020 | 1178.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000836 | 15/04/2020 | 2322.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.929 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000837 | 15/04/2020 | 2182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000838 | 15/04/2020 | 509.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ-3857, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000841 | 15/04/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6413 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000842 | 15/04/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6414 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000843 | 15/04/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA JJQ-3B57, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6415 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000848 | 15/04/2020 | 782.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000849 | 15/04/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6416 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/04/2020 | 2814.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2020, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/04/2020 | 2804.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF NA CONTA DO FPM NO DIA 15/04/2020, COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/04/2020 | 2796.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF NA CONTA DO FPM NO DIA 15/04/2020, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/04/2020 | 2007.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF NA CONTA DO FPM NO DIA 15/04/2020, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/04/2020 | 513.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF DE PARCELAMENTO COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/04/2020 | 513.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF DE PARCELAMENTO COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 15/04/2020 | 1062.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA, CONTRATO DE REPASSE 819434/2014 - VISTORIA 04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000850 | 16/04/2020 | 6418.93 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.669, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000851 | 16/04/2020 | 4753.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.668, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 17/04/2020 | 150.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 17/04/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2000854 | 17/04/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2020, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 20/04/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/04/2020 | 300.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4795 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4793 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/04/2020 | 315.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR UMA CARRADA DE AREIA PARA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4789 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 24/04/2020 | 311.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 29/02/2020 (21/02/2020 A 20/02/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105458 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 24/04/2020 | 308.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2020 (21/02/2020 A 20/03/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107923 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 24/04/2020 | 450.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES MUDANCAS DA SENHORA BRUNA RICARTE DA SILVA, GLEICIANA RODRIGUES E GERALDO SALES, AS MUDANÇAS FORAM DO SITIO COCOS, CAJAZEIRAS E BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000865 | 28/04/2020 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000866 | 28/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/04/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/04/2020 | 1258.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000870 | 28/04/2020 | 343.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOUSE CLASSIC, SSD 240GB WD E TECLADO, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.592 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000869 | 28/04/2020 | 533.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, AMARELO, AZUL, MAGNETA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TRABALHOS E OUTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/04/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/04/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ASSINAR NA FUNASA E NA GIGOV UM TERMO ADITIVO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/04/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/04/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/04/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/04/2020 | 1339.50 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1044773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/04/2020 | 4486.13 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 78.665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/04/2020 | 6336.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/04/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/04/2020 | 9225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/04/2020 | 24144.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/04/2020 | 26493.34 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 30/04/2020 | 234.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CONES 75CM PARA SEREM UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000964 | 30/04/2020 | 44399.03 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: 0850/2017 - SICONV 854526/2017. | 00052019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/04/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/04/2020 | 2643.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 30/04/2020 | 510.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIR PARA OS IDOSOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 30/04/2020 | 285.00 | 00031292305304 | MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIR PARA OS IDOSOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 30/04/2020 | 132.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 MASCARAS DE PROTETORES FACIAIS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO ENFRETAMENTOAO COVID-19 DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATENDE AO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562 EM ANEX0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 30/04/2020 | 79.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO M PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/04/2020 | 3390.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/04/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/04/2020 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/04/2020 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/04/2020 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/04/2020 | 11733.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/04/2020 | 5694.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/04/2020 | 634.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/04/2020 | 79.84 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADIMINSTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/04/2020 | 1117.76 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/04/2020 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/04/2020 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/04/2020 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/04/2020 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/04/2020 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/04/2020 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/04/2020 | 2697.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/04/2020 | 339.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/04/2020 | 4750.48 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/04/2020 | 162.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/04/2020 | 2631.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 30/04/2020 | 600.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 VISEIRAS DE PROTEÇÃO FACIAL FACE SCHILD BM ACRILICO COM PROTECAO FRONTAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 30/04/2020 | 232.50 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTA PEGA FORTE BRANCA, 05 LUVA MALHA LISA A FIOS PESADA, 05 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/04/2020 | 12735.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/04/2020 | 886.86 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01187/2017 COM PARCELA 24/24, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/04/2020 | 9867.10 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 26/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/04/2020 | 9863.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 27/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/04/2020 | 9859.67 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 28/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/04/2020 | 264.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/04/2020 | 261.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/04/2020 | 307.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/04/2020 | 2878.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A ENCARGOS DIVERSOS JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/04/2020 | 21112.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 09/04/2020, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEERIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/04/2020 | 135.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/04/2020 | 18234.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 09/04/2020, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/04/2020 | 36.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38318-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO PASEP NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO PASEP NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/04/2020 | 15.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO CIDE REFERENTE AO PASEP NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/04/2020 | 238.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/04/2020 | 63277.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/04/2020 | 15495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/04/2020 | 114746.95 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/04/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/04/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/04/2020 | 1893.52 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/04/2020 | 26509.32 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/04/2020 | 1661.57 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/04/2020 | 209.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/04/2020 | 2926.03 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/04/2020 | 1149.52 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A SEGURADOS, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/04/2020 | 16126.91 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/04/2020 | 2028.54 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/04/2020 | 28399.58 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/04/2020 | 7379.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/04/2020 | 928.20 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/04/2020 | 12994.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/04/2020 | 167.70 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/04/2020 | 21.02 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/04/2020 | 295.32 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/04/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 30/04/2020 | 600.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 4780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 30/04/2020 | 450.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA (EM AUDIO E VIDEO) A SECRETAIA DE SAUDE PARA USO EM CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DAS PREVENÇÕES E ORIENTAÇÕES NO CUIDADO CONTRA O COVID-19 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 4798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 04/05/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4812 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 04/05/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 04/05/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 04/05/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 18105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 04/05/2020 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 04/05/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 04/05/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 04/05/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 04/05/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4836 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 04/05/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 04/05/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 04/05/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 04/05/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 04/05/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 4819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 04/05/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 04/05/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 04/05/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4814 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 04/05/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 04/05/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 04/05/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 04/05/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 04/05/2020 | 550.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 05/05/2020 | 950.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 05/05/2020 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 05/05/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 05/05/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 4839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 05/05/2020 | 102.47 | 00001884044492 | ALECSANDRO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 05/05/2020 | 300.00 | 00019116861434 | FRANCISCO SOUSA BANDEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 05/05/2020 | 272.08 | 00010914616439 | JORGE LUIZ ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ADILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 05/05/2020 | 200.00 | 00043717434802 | DANIELLA ALVES GUNDIM | IMPORTE REFERENMTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 05/05/2020 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 05/05/2020 | 150.00 | 00003506147412 | MARIA APARECIDA LOPES DIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO SEMESTRAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 05/05/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 05/05/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 05/05/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001002 | 06/05/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 55 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 06/05/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 07/05/2020 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/05/2020 (21/02/2020 a 20/03/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 07/05/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2144 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2001014 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2001017 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 08/05/2020 | 113.00 | 05125889000157 | VARIEDADES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 08/05/2020 | 5437.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 08/05/2020 | 1300.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOM JESUS DO BAIRRO POPULARES PARA FORTALEZA-CE, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÇOES FINANCEIRAS DE PAGAR O TRANSPORTE DE MUDANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 08/05/2020 | 110.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOM JESUS, DA SENHORA GLEICIANE RODRIGUES, DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÇOES FINANCEIRAS DE PAGAR O TRANSPORTE DE MUDANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 08/05/2020 | 105.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 26/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 08/05/2020 | 66.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 25/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 08/05/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 08/05/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001013 | 08/05/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 08/05/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 08/05/2020 | 13460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 08/05/2020 | 7247.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE DO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 08/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 11/05/2020 | 900.00 | 17127120000157 | ROSILENE DA SILVA FREITAS-ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 300 MASCARAS 100% ALGODÃO DUPLA CAMADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 11/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 12/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 12/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 12/05/2020 | 340.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SÃO UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 12/05/2020 | 480.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 240L DE AGUA SANITARIO PARA SANITIZAÇÃO EM PREDRIOS E PUBLICOS E COMERCIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001029 | 12/05/2020 | 259.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001030 | 12/05/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001031 | 12/05/2020 | 284.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001032 | 12/05/2020 | 838.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001033 | 12/05/2020 | 14015.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 12/05/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4857EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 12/05/2020 | 194.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PAPEL TOALHA, SACOLAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001036 | 13/05/2020 | 6675.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001042 | 14/05/2020 | 1484.78 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.114 EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 14/05/2020 | 400.00 | 00017452271807 | CLAUDIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA DA PRAÇA SÃO JOSE, NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 14/05/2020 | 1800.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO DECORRER DO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001044 | 14/05/2020 | 1985.95 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.111 EM ANEXO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001045 | 14/05/2020 | 496.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001041 | 14/05/2020 | 4005.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.113 EM ANEXO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 14/05/2020 | 2650.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS COM FUNERAL E COROA DE FLORES PARA JOSE ALISON FELIX PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 14/05/2020 | 400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS COM 02 COROAS DE FLORES PARA A SRA. ANEDITE GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 14/05/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001039 | 14/05/2020 | 596.28 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.109 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001040 | 14/05/2020 | 728.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL0), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV 0055 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.112 EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001043 | 14/05/2020 | 994.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL0), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 6703 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.108 EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 15/05/2020 | 349.33 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 15/05/2020 | 200.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 15/05/2020 | 165.62 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 15/05/2020 | 300.00 | 00005571663499 | FRANCISCA HILBERELANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 19/05/2020 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 19/05/2020 | 200.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 19/05/2020 | 150.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 19/05/2020 | 150.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 19/05/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 20/05/2020 | 1898.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 20/05/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 20/05/2020 | 3274.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 20/05/2020 | 5232.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 20/05/2020 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 20/05/2020 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/05/2020 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001065 | 20/05/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 20/05/2020 | 5697.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4722, DO MATERIAL ESCOLAR DO MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001066 | 20/05/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001067 | 20/05/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 21/05/2020 | 418.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA (EM AUDIO E VIDEO) PARA A PREFEITURA DE DIVULGAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO (CONSELHO TUTELAR), ESCOLA MARIA DO CARMO, CMDCA (LIVE COM CAPITÃO MATIAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 21/05/2020 | 400.00 | 00020369450400 | LUIZ COSMO DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4862 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 21/05/2020 | 700.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO - ARTE FÁCIL SERIGRAFIA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS PADRONIZADA (DE TECIDO DE ALGODÃO COM ELASTICO) DE PROTEÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID 19, DURANTESO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4866 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 21/05/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 016998 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 21/05/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 017003 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 21/05/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 016995 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 21/05/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 016994 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 21/05/2020 | 7540.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 017002 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 21/05/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016998 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 21/05/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017003, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 21/05/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016995, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 21/05/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016994, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 21/05/2020 | 7540.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017002, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 21/05/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 21/05/2020 | 180.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 22/05/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 22/05/2020 | 500.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA EDILIDADE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO ASSIM A SUA ATUAL CONDIÇÃO ECONOMICA, NÃO PERMITE CUSTEAR O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 22/05/2020 | 300.00 | 00050478591187 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 22/05/2020 | 270.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 22/05/2020 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/05/2020 (21/03/2020 a 20/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 22/05/2020 | 17.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/05/2020 (21/03/2020 a 20/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 22/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATCO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 25/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO PASEP NO DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 25/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO PASEP NO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 25/05/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 25/05/2020 | 1090.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 25/05/2020 | 2863.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 25/05/2020 | 11733.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 25/05/2020 | 5846.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 25/05/2020 | 61851.72 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 25/05/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 25/05/2020 | 112618.35 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 25/05/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 25/05/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 25/05/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 25/05/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 25/05/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 25/05/2020 | 3988.53 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 25/05/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 25/05/2020 | 6336.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 25/05/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 25/05/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 25/05/2020 | 2939.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 25/05/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 25/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 25/05/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 25/05/2020 | 24089.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 25/05/2020 | 1441.00 | 30308108000107 | NEVES & OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 01 PORTA KOMATSU WA320 PARA A MOTA NIVELADORA 120K E 01 VIGIA TRASEIRO CAT PARA A ENCHEDEIRA WA200, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 25/05/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001127 | 26/05/2020 | 2600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001128 | 26/05/2020 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001129 | 26/05/2020 | 3120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001130 | 26/05/2020 | 1880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 26/05/2020 | 800.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FICSAL DE Nº 4869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 26/05/2020 | 75.24 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA ENERGISA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 26/05/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 26/05/2020 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 26/05/2020 | 390.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 26/05/2020 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 26/05/2020 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 26/05/2020 | 80.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 18319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001133 | 27/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001131 | 27/05/2020 | 963.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 559 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001132 | 27/05/2020 | 1591.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 28/05/2020 | 744.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DA SEGUNDA LICITAÇÃO CR 1044154-39 MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/05/2020 | 3341.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 29/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/05/2020 | 146.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFEENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/05/2020 | 33296.08 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 29/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/05/2020 | 694.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/05/2020 | 32418.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 25/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/05/2020 | 5798.94 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/05/2020 | 6.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 29/05/2020 | 330.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/05/2020 | 295.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/05/2020 | 21.14 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/05/2020 | 168.07 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/05/2020 | 29219.70 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO-EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/05/2020 | 2091.94 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO-EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/05/2020 | 16630.86 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO-EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/05/2020 | 66.93 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A COMPLEMENTO DE CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO-EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/05/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/05/2020 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2001137 | 29/05/2020 | 150842.75 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 134 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | 00142019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/05/2020 | 32164.45 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE DA CONTA 647184-3 REFERENTE AO CONVÊNIO 819434/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME RELATORIO DA PLATAFORMA + BRASIL, EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/05/2020 | 22326.05 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE DA CONTA 647190-8 REFERENTE AO CONVENIO 824796/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME RELATORIO DA PLATAFORMA+BRASIL EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/05/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 01/06/2020 | 650.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAED PARA PESSOA CARENTE QUE FAZ JUS AO PEDIDO PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 01/06/2020 | 436.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 01/06/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERENCIADOS TERNINAL, BACKUP MANAGER 50GB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 18406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 04/06/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001163 | 04/06/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 60 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 04/06/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001173 | 04/06/2020 | 1559.40 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4878 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4873 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JUÇIO DIAS FERREIRA, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4881 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4880 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4879 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4875 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4877 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUSA, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4872 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUSA NA MATA FRESCA, ONDE FOI FEITA ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTO ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4874 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 04/06/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00007947718407 | CICERO JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO COMITE DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 05/06/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 05/06/2020 | 750.00 | 00006176332400 | AN APAULA GONÇALVES MACHADO | IMPORTE REFERENTE A IMOVEL ALUGADO NA VILA SÃO JOSE NA RUA JULIA LEITE DE ARAUJO, ONDE SERA DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 08/06/2020 | 500.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 08/06/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 08/06/2020 | 150.00 | 00009899564400 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO GABRIEL MATEUS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4889 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 08/06/2020 | 8520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1071769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 09/06/2020 | 5000.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO ESPECIALIZADO DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E ENVIO DRAA 2020 AO MINISTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 09/06/2020 | 3620.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SEPT Q 70 ALCCOL GEL 70% PHIQ 5L E 50 ALCOOL 70 - ALCOOL 70 LIQUIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2001189 | 09/06/2020 | 26081.12 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 007. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000152 EM ANEXO. | 00032014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003506147412 | MARIA APARECIDA LOPES DIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO SEMESTRAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 09/06/2020 | 8330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS P/MAQUINAS 12.5/80-18 PIRELLI PARA A RETROESCAVADEIRA E 02 (DOIS) P/MAQUINAS 1400/24 PARA A MOTO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 09/06/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2172 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 10/06/2020 | 760.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS: INAUGURAÇÃO DO SAMU, PROPAGANDA REFERENTE AO COVID 19 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/06/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 10/06/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 10/06/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4908 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/06/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4907 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 10/06/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/06/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 10/06/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 4903 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/06/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/06/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/06/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/06/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/06/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/06/2020 | 13086.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 28/05/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 10/06/2020 | 5455.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE DO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 28/05/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 10/06/2020 | 2450.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 35 (TRINTA E CINCO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4927 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 10/06/2020 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 10/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 DO VEICULO, PLACA MMW 0055, CHASSI 9BFL2UJGXTDB07668, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 10/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 DO VEICULO, PLACA NQH 1142 (CAMINHÃO PIPA), CHASSI 978MSTBT1ER074126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 10/06/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 4904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/06/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/06/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001207 | 10/06/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 10/06/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 10/06/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 10/06/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 10/06/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4910 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 10/06/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 10/06/2020 | 2205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 28/05/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 10/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DE PLACA NPT 6194 CHASSI: 93PB42G3PA032966, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/06/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/06/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2001208 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 10/06/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 10/06/2020 | 3373.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 10/06/2020 | 21448.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO DIA 10/06/2020, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7754-2, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 12/06/2020 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 12/06/2020 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM JEGODROMO, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 12/06/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 15/06/2020 | 4455.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS, TROFEUS PARA CORRIDA DE JEGUE 2020 E COMENDAS EM VIDRO COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE DE INOX PARA COMEMORAÇAO DE FESTA DO DIA DA CIDADE E FESTA CULTURAL DOSDIAS DE CARNAVAL DE 2020, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 15/06/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 16/06/2020 | 215.05 | 00023124148304 | FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 16/06/2020 | 500.00 | 00071335695400 | MATEUS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA) CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 16/06/2020 | 3205.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 17/06/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 17/06/2020 | 400.00 | 00017452271807 | CLAUDIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA DA PRAÇA SÃO JOSE, NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 18/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 18/06/2020 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 18/06/2020 | 106.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 18/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 18/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 18/06/2020 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 18/06/2020 | 506.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO E DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 18/06/2020 | 303.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO E DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 18/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7754-2, NO DIA 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 18/06/2020 | 92.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7754-2, NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 18/06/2020 | 483.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7754-2, NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 22/06/2020 | 509.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 22/06/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001258 | 22/06/2020 | 838.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 563 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001259 | 22/06/2020 | 284.25 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001260 | 22/06/2020 | 259.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 561 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001261 | 22/06/2020 | 6815.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001262 | 22/06/2020 | 140.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 560 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 23/06/2020 | 1140.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 23/06/2020 | 150.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AVENTAL DESCARTAVEL TNT PARA OS TECNICOS DO SUAS QUE FAZEM VISITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00002130077463 | JOAO PACIFICO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES: SITIO SAO FELIX, SITIO LOGRADOURO, SITIO TRAPIA I, SITIO TRAPIA II, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 23/06/2020 | 1600.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES, LOCALIZADA NOS SITIOS MORADA NOVA TIMBAUBA, SOSSEGO, SÃO FELIZ, ATE O MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 25/06/2020 | 1760.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS: TRANSLADO TERRESTRE DE JOÃO PESSOA-PB PARA BOM JESUS-PB DO FALECIDO ACRISIO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 25/06/2020 | 308.40 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001269 | 25/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 7020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 26/06/2020 | 317.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 DO VEICULO, CHASSI 93ZK35B01K8488922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/06/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/06/2020 | 2522.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/06/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/06/2020 | 2937.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE A1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/06/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/06/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/06/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001295 | 30/06/2020 | 2052.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.322 EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/06/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/06/2020 | 5250.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/06/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/06/2020 | 23592.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001298 | 30/06/2020 | 5466.50 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.320 EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/06/2020 | 25956.40 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE maio DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/06/2020 | 4394.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/06/2020 | 8882.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2001372 | 30/06/2020 | 61659.45 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 148 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/06/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001296 | 30/06/2020 | 614.59 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.318 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003501923406 | CECÍCLIA DA SILVA ABEL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS DE UM AUXILIO PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/06/2020 | 2612.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/06/2020 | 2957.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/06/2020 | 820.00 | 00031292305304 | MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MEDIANTE AÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/06/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001348 | 30/06/2020 | 1591.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001350 | 30/06/2020 | 963.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 559 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/06/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM 25/05/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/06/2020 | 100.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 25/06/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/06/2020 | 107.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 25/03/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/06/2020 | 1147.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/06/2020 | 3390.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/06/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001294 | 30/06/2020 | 8522.03 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.319 EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/06/2020 | 1480.42 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/06/2020 | 3023.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/06/2020 | 12760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/06/2020 | 6194.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001297 | 30/06/2020 | 1242.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.325 EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001299 | 30/06/2020 | 1692.73 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.321 EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/06/2020 | 931.47 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/06/2020 | 528.94 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/06/2020 | 66.53 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 30/06/2020 | 1120.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/06/2020 | 80.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 30/06/2020 | 636.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/06/2020 | 5483.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/06/2020 | 2525.42 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/06/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/06/2020 | 33360.41 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 1189/2017 COM PARCELA 30/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 30/06/2020 | 9904.29 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 1188/2017 COM PARCELA 29/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/06/2020 | 32497.90 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 26/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 30/06/2020 | 11830.29 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 18/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO E DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/06/2020 | 227.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM JUNHO DE 2020 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/06/2020 | 7.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM JUNHO DE 2020 DA CONTA 41773-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/06/2020 | 7.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM JUNHO DE 2020 DA CONTA 41773-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/06/2020 | 5557.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 30/06/2020 | 85.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/06/2020 | 61301.59 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUMHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/06/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/06/2020 | 112899.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/06/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/06/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001300 | 30/06/2020 | 610.84 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.317 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 30/06/2020 | 2921.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANRIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/06/2020 | 208.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANRIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/06/2020 | 1658.71 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANRIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/06/2020 | 294.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/06/2020 | 21.04 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 30/06/2020 | 165.36 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/06/2020 | 293.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/06/2020 | 20.99 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/06/2020 | 166.87 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/06/2020 | 2032.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO - 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 30/06/2020 | 28460.55 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO - 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 30/06/2020 | 16161.53 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - EFETIVO - 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 30/06/2020 | 2913.47 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/06/2020 | 1654.43 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/06/2020 | 208.10 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRARIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/06/2020 | 345.42 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/06/2020 | 20.93 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/06/2020 | 198.88 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/06/2020 | 3424.87 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/06/2020 | 207.56 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A RAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/06/2020 | 1971.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/06/2020 | 840.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 025347 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/06/2020 | 24436.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A 1ª PAECELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/06/2020 | 6397.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/06/2020 | 47447.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 30/06/2020 | 5180.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/06/2020 | 522.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/06/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 01/07/2020 | 150.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE MIDIA (EM AUDIO E VIDEO) PARA A CAMPANHA VOLANTE DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 01/07/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 01/07/2020 | 3447.00 | 09605345000224 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.625 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 01/07/2020 | 3799.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MATERIAL PARA USO DE SALAS DE AULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N 15.028. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 01/07/2020 | 1864.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.408. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 01/07/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERENCIADOS TERNINAL, BACKUP MANAGER 50GB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 18788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001384 | 01/07/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQF-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001385 | 01/07/2020 | 1965.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 01/07/2020 | 400.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA VOLANTE, FILMAGENS E ENTREVISTA COM CAPITÃO MATIAS NAS CAMPANHAS DE 18 DE MAIO (EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), ASSISTENTE SOCIAL, ARTICULADORA DO SELO UNICEF E CMDCA, COMO TAMBEM CAMPANHA DO MAIO LARANJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4951 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001386 | 01/07/2020 | 2029.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT CLIO OFZ 3876, CONFORME NOTA FISCAL N 8.153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001387 | 01/07/2020 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO RENAULT CLIO PLACA OFZ-3876, CONFORME NOTA FISCAL N 6600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001380 | 01/07/2020 | 1900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001381 | 01/07/2020 | 7896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001382 | 01/07/2020 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001383 | 01/07/2020 | 3511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 02/07/2020 | 900.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4952 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001390 | 02/07/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001392 | 02/07/2020 | 1869.20 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 02/07/2020 | 700.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/06/2020 (21/04/2020 a 20/05/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 02/07/2020 | 244.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2020 (21/05/2020 A 20/06/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 115435 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 02/07/2020 | 268.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2020 (21/04/2020 A 20/05/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 112751 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001406 | 03/07/2020 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6414 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 03/07/2020 | 1320.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 VAC AFTOMUNE BIV 30 ML, 03 VANICA BRUCELOSE, 01 VACINA BRUCELOSE, PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 03/07/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 03/07/2020 | 500.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 03/07/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 03/07/2020 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 03/07/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 03/07/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 03/07/2020 | 150.00 | 00069711984920 | MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA) E COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 03/07/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 03/07/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 06/07/2020 | 143.25 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 06/07/2020 | 249.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/07/2020 (21/03/2020 A 20/04/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 06/07/2020 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/07/2020 (21/05/2020 a 20/06/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001411 | 07/07/2020 | 1094.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº4955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 07/07/2020 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 08/07/2020 | 500.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 08/07/2020 | 150.00 | 00003506147412 | MARIA APARECIDA LOPES DIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO SEMESTRAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 08/07/2020 | 250.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A POESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 08/07/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4957 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 08/07/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 4958 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 09/07/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 09/07/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 09/07/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 09/07/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 09/07/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 09/07/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 09/07/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 09/07/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 4975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 09/07/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 09/07/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 09/07/2020 | 550.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4970 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 09/07/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001453 | 09/07/2020 | 8411.96 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.760, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001427 | 09/07/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 09/07/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 4960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 09/07/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4990EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 09/07/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 09/07/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 09/07/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 09/07/2020 | 1400.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOM JESUS PARA A CIDADE SE SÃO JOÃO DO RIO DO PEICE, DA SENHORA JOSEFA VIEIRA, E OUTRA MUDANÇA DE RUSSAS CE PARA A CIDADE DE BOM JESUS PB, DO SENHOR GERALDO AFONSO, EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SEU GENITOR QUE SE ENCONTRA SEM CINDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAE O TRANSPORTE DA MUDANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 09/07/2020 | 750.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER DUAS MUDANÇAS: UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOM JESUS PB PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE,DA SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES, A MESMA NÃO TEM TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR CO A DESPESA DO FRETE,JA QUE SE ENCOTRA DESEMPREGADA NO MOMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO FALECIDO: JOSE EUGENIO DOS SANTOS AMARANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 09/07/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4984 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 09/07/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 09/07/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 09/07/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00079836208453 | FRANCINALDO DANTAS | JMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DIS SITIOS MATA FRESCA AO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO AVULSA N 4996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AOS SITIOS RIMBAUBA, FORNO VELHO, UMARI E FINALIZANDO NA SERRAGEM, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 09/07/2020 | 550.00 | 00003343114464 | JOAQUIM BATISTA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ROÇOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS TRAPIA DOS ZUMBAS E SITIOS SÃO FELIX, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 4995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 09/07/2020 | 600.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E BRUCELOSE, QUE FOI ADIADO PARA O MÊS DE JUNHO CONFORME A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 09/07/2020 | 4049.16 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E BRUCELOSE, QUE FOI ADIADO PARA O MÊS DE JUNHO CONFORME A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 09/07/2020 | 1250.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E BRUCELOSE, QUE FOI ADIADO PARA O MÊS DE JUNHO CONFORME A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/07/2020 | 750.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E BRUCELOSE, QUE FOI ADIADO PARA O MÊS DE JUNHO CONFORME A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 09/07/2020 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 09/07/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 09/07/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 09/07/2020 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 09/07/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 09/07/2020 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 4979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062019 | 2001445 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 09/07/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2207 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 10/07/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 10/07/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 10/07/2020 | 649.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 10/07/2020 | 400.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 10/07/2020 | 376.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE PETROLINA-PE A CAJAZEIRAS-PB E CAJAZEIRAS-PB A PETROLINA-PE, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 10/07/2020 | 500.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A SENHORA ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 10/07/2020 | 90.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 10/07/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 10/07/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUJHO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 13/07/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 13/07/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 13/07/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 13/07/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 13/07/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 13/07/2020 | 600.00 | 00017452271807 | CLAUDIO AVELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEZA DA PRAÇA SÃO JOSE, NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 13/07/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 13/07/2020 | 22896.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 13/07/2020 | 166.88 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 13/07/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 13/07/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 13/07/2020 | 3390.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 13/07/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 13/07/2020 | 190.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE 18 DE MAIO, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 13/07/2020 | 100.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ARRAIÁ NA SUA CASA", DESENVOLVIDO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCVF DO CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA DISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5006 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 13/07/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 13/07/2020 | 11920.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 19/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 13/07/2020 | 11917.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 20/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 13/07/2020 | 11914.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 21/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 13/07/2020 | 3373.63 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 30/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 13/07/2020 | 3371.90 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 31/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 13/07/2020 | 3370.28 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 32/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 13/07/2020 | 9977.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 30/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 13/07/2020 | 9972.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 31/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 13/07/2020 | 9967.67 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 32/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 13/07/2020 | 32760.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 27/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 13/07/2020 | 32761.64 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 28/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 13/07/2020 | 33604.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 31/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 13/07/2020 | 33587.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 32/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 13/07/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 13/07/2020 | 12446.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 13/07/2020 | 6194.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 13/07/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 13/07/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/07/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4999 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 13/07/2020 | 89.03 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 28155072. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 13/07/2020 | 89.33 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 2815071. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 13/07/2020 | 60848.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 13/07/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 13/07/2020 | 107773.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 13/07/2020 | 11242.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 13/07/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 13/07/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00001929136463 | DELANIO BARROS DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE: MASTRUZ E VILA SÃO JOSE NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 15/07/2020 | 525.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSAS SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 15/07/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 15/07/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA PARA UM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 15/07/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 15/07/2020 | 800.00 | 00002442275430 | MOIZES INACIO BARROS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 15/07/2020 | 700.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 50106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 15/07/2020 | 9.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/07/2020 DA CONTA 12.850-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 16/07/2020 | 490.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 16/07/2020 | 114.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 16/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/07/2020 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 16/07/2020 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 16/07/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 16/07/2020 | 92.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 13/07/2020 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 16/07/2020 | 483.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 13/07/2020 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 16/07/2020 | 255.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 16/07/2020 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 16/07/2020 | 650.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFZ 3926 CHASSI: 8A1BB8215EL653543, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001535 | 17/07/2020 | 284.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CRECHE CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001536 | 17/07/2020 | 140.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020,ENSINO AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001537 | 17/07/2020 | 259.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001538 | 17/07/2020 | 838.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001539 | 17/07/2020 | 6818.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNFAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 17/07/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 17/07/2020 | 250.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA NECESSIDAE FINANCEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 17/07/2020 | 399.12 | 00004382796466 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NOS SITIOS MARA FRESCA, MULUNGU, ESCURINHO, XEREM E FORQUILHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 20/07/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 20/07/2020 | 250.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE FILMAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, FILMAGEM DE LIMPEZA DO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO, FILMAGEM DA CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS SANITARIOS NOS SITIOS FORQUILHA E XEREM E FILMAGEM DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 20/07/2020 | 5477.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE DO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2001551 | 20/07/2020 | 5456.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 20/07/2020 | 250.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA QUADRA DO GINASIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 20/07/2020 | 223.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 3070396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 20/07/2020 | 1578.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/06/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001552 | 20/07/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS OGC 5269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7367 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001553 | 20/07/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS OEZ-9567, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7365 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001554 | 20/07/2020 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA O VEICULO MICROONIBUS NPV-5281, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7364 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 21/07/2020 | 2863.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 21/07/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 21/07/2020 | 500.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 22/07/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 22/07/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 22/07/2020 | 150.00 | 00069711984920 | MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 22/07/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRE-ESCOLA,NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021247, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 22/07/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA,NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021257, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 22/07/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021260, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 22/07/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021265, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 22/07/2020 | 5745.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021242, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 22/07/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021297, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 22/07/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021300, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 22/07/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021286, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 22/07/2020 | 6200.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021275, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 22/07/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRE-ESCOLA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021293, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 23/07/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS AÇÕES DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 23/07/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS AÇÕES DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 23/07/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS AÇÕES DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 24/07/2020 | 20.00 | 31805269000179 | BRUNO TAVARES ARRAES 04303027383 | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE 5 BOTTON ALFINETE 5,5CM DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 900026114 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ÁGUA ELUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070196755492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 24/07/2020 | 150.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 24/07/2020 | 198.76 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 24/07/2020 | 988.00 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE BELO HORIZONTE-MG A CAJAZEIRAS-PB, A EMPRESA GONTIJO, DESTINADA A PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 24/07/2020 | 150.00 | 00070197299407 | CANDIDO DA SILVA NETO | IMPORTE RERERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DA AJUDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 24/07/2020 | 500.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA COM CAPINAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5026 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 24/07/2020 | 850.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AUXILIO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5027 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 24/07/2020 | 1180.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 24/07/2020 | 266.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 27/07/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ONFORMENOTA FISCAL DE Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 27/07/2020 | 500.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5031 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 27/07/2020 | 580.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FARDAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 27/07/2020 | 200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 50 MASCARAS PARA FUNCIONARIOS DO CRAS, PARA O COMBATE AO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001592 | 27/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 27/07/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2001595 | 28/07/2020 | 22220.86 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 151 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 28/07/2020 | 400.00 | 00060350172404 | ANTONIO SOARES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADE POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL, PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 28/07/2020 | 500.00 | 00089180089372 | GILVANEIDE MARIA VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE FAZENDO JUS AO PEDIDO DE UM AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 29/07/2020 | 80.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP ATÉ 15GB, NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 29/07/2020 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA NAO TER CONDIÇÕES E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 29/07/2020 | 290.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 29/07/2020 | 179.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001610 | 29/07/2020 | 2006.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 570 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERIAS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5040 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5039 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5038 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5037 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSSA SENHORA DA PIEDADE DO MUNICIPIO, DURANTES O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5036 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5035 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/07/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5034 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001608 | 29/07/2020 | 2034.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 572 ANEXA, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001609 | 29/07/2020 | 1273.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 571 ANEXA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 29/07/2020 | 400.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS: PROPAGANDA REFERENTE AO COMBATE AO COVID 19 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N 5033 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/07/2020 | 27.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS - COMERCIO VAREJISTA E QUADROS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DUAS MOLDURAS PARA DIPLOMAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/07/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/07/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 30/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 30/07/2020 | 21515.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 30/07/2020 | 21076.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 30/07/2020 | 2862.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1637, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 30/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/07/2020 | 2636.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/07/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 30/07/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 30/07/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 30/07/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 30/07/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/07/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/07/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 30/07/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/07/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/07/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/07/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/07/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 5048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/07/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/07/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/07/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 30/07/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/07/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 31/07/2020 | 88.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 31/07/2020 | 400.00 | 00070824393422 | ILZILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 31/07/2020 | 400.00 | 00043850200353 | CICERA FRANCALINO DUARTE BRASIL | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERBILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 31/07/2020 | 21825.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 (06/2020), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 31/07/2020 | 374.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/07/2020 | 261.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 31/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 31/07/2020 | 303.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 31/07/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.694-5 NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 31/07/2020 | 442.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 31/07/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 31/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X NO DIA 23/07/2020, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 31/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X NO DIA 28/07/2020, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 31/07/2020 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 31/07/2020 | 1888.15 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1.130 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 31/07/2020 | 480.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA NO SITIO MATA FRESCA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5064 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 31/07/2020 | 40.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 03/08/2020 | 207.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 03/08/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 03/08/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 03/08/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 03/08/2020 | 258.11 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 03/08/2020 | 127.60 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001664 | 03/08/2020 | 26556.32 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001665 | 03/08/2020 | 26984.70 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 03/08/2020 | 6533.04 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO - DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 50,00 (50.000,00 LITROS) NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 264 EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 04/08/2020 | 9597.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 04/08/2020 | 855.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00058450920191 | JOSE IRIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, DA SECRETATARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS FEITOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001673 | 06/08/2020 | 2504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001674 | 06/08/2020 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 06/08/2020 | 30.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE DE DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001671 | 06/08/2020 | 1900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001672 | 06/08/2020 | 1655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 06/08/2020 | 900.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPASB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA DE PAULO ITALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001675 | 06/08/2020 | 2850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6694 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001676 | 06/08/2020 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6693 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001677 | 06/08/2020 | 2551.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001678 | 06/08/2020 | 2940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 07/08/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 07/08/2020 | 306.29 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SSD OXY 120GB, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 07/08/2020 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS COM 01 FUNERAL PARA SR JOSE PEREIRA DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 07/08/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2232 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 10/08/2020 | 350.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR ESTAR EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 10/08/2020 | 500.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 10/08/2020 | 300.00 | 00001099684412 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 10/08/2020 | 396.54 | 00003378173327 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORME DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 1 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 10/08/2020 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5074EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001691 | 10/08/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 10/08/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 10/08/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001699 | 10/08/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 75 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 10/08/2020 | 215.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM INTERNA DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 10/08/2020 | 500.00 | 00006602905457 | HELENA ALVES SOARES NETA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA E LABORATORIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA NO DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5071 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 11/08/2020 | 110.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR UMA CARRADA DE AREIA PARA REBOCO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5086 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001710 | 11/08/2020 | 1939.20 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 11/08/2020 | 1480.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 11/08/2020 | 250.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 11/08/2020 | 350.00 | 00004511688443 | FRANCISCA SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 11/08/2020 | 150.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 11/08/2020 | 230.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 11/08/2020 | 150.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 11/08/2020 | 180.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 11/08/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 11/08/2020 | 826.20 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 25022010420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 11/08/2020 | 826.20 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 25022010520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001713 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5088 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 11/08/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001719 | 12/08/2020 | 4630.19 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.540 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001721 | 12/08/2020 | 862.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.537 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001716 | 12/08/2020 | 1530.78 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.538 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001715 | 12/08/2020 | 7987.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.539 EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 12/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/08/2020, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 12/08/2020 | 576.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 12/08/2020, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 12/08/2020 | 234.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001717 | 12/08/2020 | 1293.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.536 EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001718 | 12/08/2020 | 1430.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.541 EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 12/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 12/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001720 | 12/08/2020 | 1022.96 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.535 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001727 | 13/08/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001728 | 13/08/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001729 | 13/08/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001730 | 13/08/2020 | 6819.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001731 | 13/08/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 13/08/2020 | 200.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 13/08/2020 | 150.00 | 00069711984920 | MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 13/08/2020 | 376.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER DUAS MUDANÇAS: UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MOSSORÓ - RN, PARA A CIDADE DE BOM JESUS - PB, DO SR. JOÃO NETO DE CALDAS, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DEARCAR COM A DESPESA DO FRETE,JA QUE O MESMO SE ENCOTRA DESEMPREGADO NO MOMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 14/08/2020 | 265.00 | 00011207388491 | JOÃO FREITAS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DOS CNPJ, DCTF D GFIP DAS COMUNIDADES RURAIS: DISTRITO DE SÃO JOSÈ E MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO AVULSA Nº 5094 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 14/08/2020 | 600.00 | 00070196663458 | CLAUDIO AVELINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SÃO JOSÉ, NA VILA SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 14/08/2020 | 1400.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 20 (VINTE DIAS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MES DE JUNHO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 14/08/2020 | 215.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO ROÇO DO MATO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULÇA Nº 5095 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 14/08/2020 | 850.00 | 00004372789483 | JULIANA DIAS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE PEDAGÓGICO, NA PARTE TECNICA DE MÍDIA, PARA AULAS REMOTAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNMDAMENTAL E INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 5097 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 14/08/2020 | 250.00 | 00070530988429 | CARLOS RAMOS BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO INTERNA DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 14/08/2020 | 370.00 | 00005753000436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESPAÇO INTERNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5091 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001746 | 14/08/2020 | 1659.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001747 | 14/08/2020 | 2202.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 14/08/2020 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 14/08/2020 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 14/08/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 14/08/2020 | 1170.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 17/08/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5099 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 17/08/2020 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 2815085. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 17/08/2020 | 89.07 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 2815073. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 17/08/2020 | 718.70 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA ELETRICA E GAS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 17/08/2020 | 250.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A POESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 17/08/2020 | 500.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 18/08/2020 | 160.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000119851350 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 18/08/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001763 | 18/08/2020 | 6796.70 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 18/08/2020 | 2541.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001762 | 18/08/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 19/08/2020 | 700.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/08/2020 (21/06/2020 a 20/07/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DEBOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 19/08/2020 | 420.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA LIMPEZA DA AV. VEREADOR MANOEL GUEDES DE AQUINO E CONJUNTO CASAS POPULARES, MARIA SINGULAR DE BRITO, TEREZINHA LIMA MOREIRA E JOSE TOMAZ IRMÃO, FILMAGEM DA MURADA, ALAMBRADO, PORTÃO E PINTURA DA QUADRA DO GINASIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 20/08/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/08/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/08/2020 | 23292.89 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 20/08/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 20/08/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 20/08/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 20/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 20/08/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 20/08/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 20/08/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/08/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 20/08/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 20/08/2020 | 850.00 | 00007295218424 | MACILHANHA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 20/08/2020 | 475.92 | 00028683230813 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 20/08/2020 | 112.26 | 00012309782408 | MARIA GEIZIANY DE SOUZA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LUZ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 20/08/2020 | 400.00 | 00001491569360 | TIAGO DA SILVA BENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMA PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E TAMBEM COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 20/08/2020 | 310.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 20/08/2020 | 320.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ÁGUA ELUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 20/08/2020 | 3738.53 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 20/08/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 20/08/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/08/2020 | 12446.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/08/2020 | 5846.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 20/08/2020 | 1888.60 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO EM PREDRIOS E PUBLICOS E COMERCIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 20/08/2020 | 135.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/08/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 20/08/2020 | 60919.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/08/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/08/2020 | 114980.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 20/08/2020 | 11587.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/08/2020 | 1666.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 20/08/2020 | 17000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS USADO MARCA VOLKS/COMIL SVELTO U, PLACA:JJQ-3857, DE COR BRANCA,ANO:2006/2006, CHASSI:9BWR682W56R627034 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 21/08/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 21/08/2020 | 700.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5108 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 21/08/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 21/08/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 21/08/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001803 | 21/08/2020 | 3631.29 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.830, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 24/08/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001833 | 25/08/2020 | 483.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 25/08/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 25/08/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 25/08/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001832 | 25/08/2020 | 161.34 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001831 | 25/08/2020 | 138.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 25/08/2020 | 1469.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/07/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 25/08/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 5114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 25/08/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 25/08/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 25/08/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 25/08/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 25/08/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 25/08/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 25/08/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 25/08/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 25/08/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 25/08/2020 | 5155.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE DO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 25/08/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 25/08/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 25/08/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001835 | 25/08/2020 | 378.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR HOOPSON 230W E 01 HD INTERNO 500GB 3.5, PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 25/08/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 25/08/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 25/08/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 25/08/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001834 | 25/08/2020 | 710.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 26/08/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTES A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020 DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE APTOSE E A IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NAS BEZERRAS MENORES DE 8 MESES DE IDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 26/08/2020 | 4845.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTES A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020 DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE APTOSE E A IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NAS BEZERRAS MENORES DE 8 MESES DE IDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001839 | 26/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA PARA ENTREGA DO KTI ALIMENTAÇÃO ESCOLAAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5148 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5145 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5143 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5140 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 26/08/2020 | 500.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5146 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5147 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5144 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSSA SENHORA DA PIEDADE DO MUNICIPIO, DURANTES O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5142 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERIAS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5141 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001838 | 26/08/2020 | 235.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 27/08/2020 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 27/08/2020 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 27/08/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 27/08/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 27/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 27/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2001852 | 27/08/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, PARA O VEICULO CLIO DE PLACA OFZ-3926, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8058 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2001853 | 27/08/2020 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 27/08/2020 | 7400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5/25 LOADER PARA A ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 27/08/2020 | 530.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MASCARAS PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5150 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 27/08/2020 | 150.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 27/08/2020 | 133.59 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 27/08/2020 | 220.00 | 00011194989454 | FERNANDO GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 27/08/2020 | 500.00 | 00003505246450 | JULIA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 27/08/2020 | 377.11 | 00001864469420 | MARIA ELIENE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 27/08/2020 | 167.17 | 00079836232400 | FRAMCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIMENTE POBRE NA FORMA DA LEI PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 28/08/2020 | 497.17 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA ENERGISA E DA CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 28/08/2020 | 500.00 | 00000091165407 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/08/2020 | 350.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 28/08/2020 | 2029.70 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 28/08/2020 | 33490.13 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 28/08/2020 | 19282.20 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 28/08/2020 | 1969.52 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 28/08/2020 | 32497.07 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO 60%, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 28/08/2020 | 348.55 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/08/2020 | 21.12 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/08/2020 | 200.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 28/08/2020 | 3455.83 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/08/2020 | 1989.72 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE AO PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 28/08/2020 | 209.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001867 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1000990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 31/08/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO 5948-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 31/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, DO AFM, NA CONTA 7754-2, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 31/08/2020 | 13978.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2020 (06/2020), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 31/08/2020 | 249.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 31/08/2020 | 166.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 31/08/2020 | 517.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 31/08/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 31/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA 16335-X, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 31/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA 16335-X, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 31/08/2020 | 114.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 31/08/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ONFORMENOTA FISCAL DE Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 31/08/2020 | 360.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 PARA ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 31/08/2020 | 40.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 31/08/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 31/08/2020 | 36.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 31/08/2020 | 379.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ,PAULA FEITOSA NETA,, DE ACORDO COM A SECÇÃO IV DA LEI 569/2019 BEM COMO A RESOLUÇÃO Nº 07/2016 DO CMAS QUE EM SEU ARTIGO 16, INCISO V "AUXILIO CONSTRUÇÃO", PARA COMPRA DE MATERIRAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA CASA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 31/08/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 31/08/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 31/08/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 31/08/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 31/08/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 31/08/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 31/08/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 31/08/2020 | 250.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 31/08/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 31/08/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 31/08/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 31/08/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 31/08/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS COM EMBASAMENTO NA LEI 503/2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001883 | 31/08/2020 | 4140.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 06 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 06 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001884 | 31/08/2020 | 7385.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.519 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 31/08/2020 | 2100.00 | 00009344307482 | VICTOR RAONNE DE MATOS ASSIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA MMV-4775 - PB, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 A 21 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 31/08/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5155EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO, PARA TRATAR DE RESPOSTAS E INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO 09226/18 DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, IDA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, IDA À GIGOV PARA PROTOCOLAR PARTE DA PREFEITURA (RELATORIO FOTOGRAFICO ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDIÇÃO 10% DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 31/08/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 31/08/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2001926 | 01/09/2020 | 25965.20 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 01/09/2020 | 216.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 01/09/2020 | 330.00 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | IMPORTE REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 08 CARIMBOS EM BASE MADEIRA E 02 CARIMBOS TRODAT 4911 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 01/09/2020 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 01/09/2020 | 1085.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 02/09/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001930 | 02/09/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNCISO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES E RESPOSTAS RELATIVAS AO PROCESSO 09226/18 DO TCE, IDA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, IDA A GIOV PARA PROTOCOLAR (RELATORIO FOTOGRAFICO ENTRE OUTROS ITENS) REFERENTE A MEDIÇÃO DE 10% DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 02/09/2020 | 144.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2020 (21/06/2020 A 20/07/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0720H21393 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 02/09/2020 | 306.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2020 (21/07/2020 A 20/08/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0820J21393 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 02/09/2020 | 500.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE DARF DE ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO P DE SÃO JOSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 02/09/2020 | 300.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 03/09/2020 | 300.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA NECESSIDAE FINANCEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 03/09/2020 | 150.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 03/09/2020 | 150.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 03/09/2020 | 250.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 03/09/2020 | 250.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 03/09/2020 | 587.35 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3876 COM CHASSI 8A1BB8215EL653063, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 03/09/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 03/09/2020 | 587.35 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3876 COM CHASSI 8A1BB8215EL653063, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 03/09/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 03/09/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 03/09/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 03/09/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 03/09/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 03/09/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 03/09/2020 | 9148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 03/09/2020 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 5162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 03/09/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 04/09/2020 | 600.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO CV 0850/17NA FUNASA E 1º ADITIVO DO CONVECIO 2066/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001955 | 04/09/2020 | 683.95 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA NAS SALAS DAS TECNINCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 04/09/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO CESTA BASICA PARA PESSOA QUE RESIDE NO MUNICIPIO E COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE SEU SUSTENTO, CONFORME NOTA FISCAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 04/09/2020 | 600.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 04/09/2020 | 600.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 04/09/2020 | 450.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 04/09/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 08/09/2020 | 121.85 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 08/09/2020 | 556.75 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A ANAPOLIS-GO, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 08/09/2020 | 300.00 | 36059841000111 | STARTUO AUTOMATIC LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MASCARAS KN-95 PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 08/09/2020 | 270.00 | 00010597835411 | JO?O VITOR ALMEIDA GON?ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIRNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 08/09/2020 | 250.00 | 00013391880406 | KAIQUE DE SOUSA SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE UM ESGOTO NA RUA 05 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO, ESCRITORIO DE IRAMILTIN E NA GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DEBOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 09/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENO DE DARF DE ASSOCIAÇÃO LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 09/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENO DE DARF DE ASSOCIAÇÃO LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 09/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENO DE DARF DE ASSOCIAÇÃO LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 23/03/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 09/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENO DE DARF DE ASSOCIAÇÃO LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/03/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 09/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENO DE DARF DE ASSOCIAÇÃO LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001975 | 10/09/2020 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001976 | 10/09/2020 | 1845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001977 | 10/09/2020 | 7050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001978 | 10/09/2020 | 1117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001981 | 10/09/2020 | 3400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001982 | 10/09/2020 | 5146.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001983 | 10/09/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO S10 DE PLACA NQF-1870, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001984 | 10/09/2020 | 1983.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 DE PLACA NQF-1870, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 10/09/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 10/09/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/09/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 10/09/2020 | 250.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A POESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 10/09/2020 | 500.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 10/09/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001979 | 10/09/2020 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001980 | 10/09/2020 | 5169.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001987 | 10/09/2020 | 1236.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 10/09/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 10/09/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 10/09/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 10/09/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 10/09/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 10/09/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 10/09/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 10/09/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 10/09/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5192 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 10/09/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2002019 | 10/09/2020 | 6176.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.852, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 10/09/2020 | 5594.43 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO FRONTIER DE PLACA PCI-2253/PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 82.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 10/09/2020 | 942.91 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1048371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 10/09/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/09/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002016 | 10/09/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 10/09/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 10/09/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 10/09/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001985 | 10/09/2020 | 1340.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 10/09/2020 | 700.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 10/09/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 10/09/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 10/09/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA 7754-2, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA 7754-2, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/09/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2264 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 10/09/2020 | 400.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS: PROPAGANDA REFERENTE AO COMBATE AO COVID 19 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N 5168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 11/09/2020 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 11/09/2020 | 1260.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 18 (DEZOITO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MES DE AGOSTO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2002023 | 11/09/2020 | 4149.82 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.853, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 11/09/2020 | 220.00 | 00011194989454 | FERNANDO GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 11/09/2020 | 500.00 | 00011017301450 | ANGELA MARIA DANTAS | IMPORTE REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 11/09/2020 | 266.78 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 11/09/2020 | 117.92 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 11/09/2020 | 250.00 | 00070805802428 | LUAN VIEIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 11/09/2020 | 320.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ÁGUA ELUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 11/09/2020 | 250.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 11/09/2020 | 150.00 | 00069711984920 | MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 11/09/2020 | 150.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 11/09/2020 | 900.00 | 00076882438404 | JOAO ANACLETO DUARTE | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 11/09/2020 | 200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 14/09/2020 | 300.00 | 00007848377407 | JOANA D ARC ROLIM | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 14/09/2020 | 2880.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E LANÇAMENTOS DO FGTS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 14/09/2020 | 2700.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO VIA @CAC DE TODAS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA, JUNTO AOSW ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO (CAUC, CADIN, RFB, PGFN E CAIXA), COM ABRANGENCIA DE TODOS OSPERIODOS DESDE MUNICIPIO. MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 14/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 14/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 14/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 14/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 14/09/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5206 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 14/09/2020 | 850.00 | 00004372789483 | JULIANA DIAS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE PEDAGÓGICO, NA PARTE TECNICA DE MÍDIA, PARA AULAS REMOTAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNMDAMENTAL E INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCA Nº 5205 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 15/09/2020 | 4000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DOS ANOS DE 2013 À 2016, CONFORME NOTA FISCAL N 82 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 15/09/2020 | 400.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 15/09/2020 | 1220.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PROCEDIMENTO DE RASPAGEM NOS OLHOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 15/09/2020 | 750.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5207 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 15/09/2020 | 1580.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO/PODAÇÃO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5208 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 15/09/2020 | 1300.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2002056 | 16/09/2020 | 121204.88 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO SUBTERRANEA NO SITIO CACARE, ZONA RURAL DE BOM JESUS-PB. SICONV N 856404/2017 CONVENIOJUNTO A FUNASA Nº 02066/2017 E CONTRATO 000101/2019 - CPL, DISPENSA Nº 00006/2019 - BM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000159 EM ANEXO. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 16/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 16/09/2020 | 500.00 | 00071349174440 | AURIVAMAR LIMA MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 16/09/2020 | 292.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RECIFE-PE, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 16/09/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 16/09/2020 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 16/09/2020 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 16/09/2020 | 3016.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 16/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 17/09/2020 | 110.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) MÁSCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002076 | 17/09/2020 | 1950.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.710 EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002080 | 17/09/2020 | 1377.09 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.715 EM ANEXO. NO MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002082 | 17/09/2020 | 834.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.720 EM ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 17/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA FEP, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 17/09/2020 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA ITR 5948-X, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 17/09/2020 | 495.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 17/09/2020 | 576.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 17/09/2020 | 1900.00 | 18284593000120 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACEREDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR AM4 ATHION 200GE, 010 GABINETE LALLANTY, 01 FONTE ATX 500W, 01 MEMORIA DDR4 4GB, PLACA MAE AM4 ASROCK A320 E 01 SSD 120GB, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 17/09/2020 | 276.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO,DO DIA 01/09/2020 A 17/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 17/09/2020 | 89.07 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 2815074 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 17/09/2020 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO Nº 2815075 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 17/09/2020 | 6819.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 17/09/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 587 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 17/09/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 17/09/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 17/09/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002077 | 17/09/2020 | 783.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.711 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 17/09/2020 | 300.00 | 00002560920441 | ARIAUCY FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR ARIAUCY FELIZ DE ASSIS, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 17/09/2020 | 250.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 17/09/2020 | 292.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RECIFE-PE, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 17/09/2020 | 200.00 | 00010914616439 | JORGE LUIZ ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ADILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002075 | 17/09/2020 | 1605.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-3876,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.709 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002083 | 17/09/2020 | 958.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.721 EM ANEXO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002078 | 17/09/2020 | 7957.93 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.713 EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002085 | 17/09/2020 | 4330.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.719 EM ANEXO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002079 | 17/09/2020 | 1371.15 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.714 EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00011624447465 | JOSE ROBSON RICARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002081 | 17/09/2020 | 11747.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.712 EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 18/09/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 18/09/2020 | 750.00 | 00003240080400 | NILDA DE OLIVEIRA CASSIMIRO | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 18/09/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 18/09/2020 | 100.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 18/09/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 21/09/2020 | 108.55 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RECIFE-PE, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 22/09/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 22/09/2020 | 300.00 | 00005659751458 | MARILENE SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (ENERGIA E CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 22/09/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 22/09/2020 | 850.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSELHOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOA FISCAL DE Nº 5217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 22/09/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO ATERRO (TIPO PIÇARRA), NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A DO MUNICIPIO (QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO), DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5216EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 22/09/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002102 | 22/09/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 22/09/2020 | 837.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 22/09/2020 | 1150.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 22/09/2020 | 350.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 23/09/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 23/09/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 23/09/2020 | 12446.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 23/09/2020 | 5346.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 23/09/2020 | 1131.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 590 ANEXA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 23/09/2020 | 62815.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 23/09/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 23/09/2020 | 122926.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 23/09/2020 | 12738.44 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 23/09/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 23/09/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 23/09/2020 | 23656.43 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 23/09/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 23/09/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 23/09/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 23/09/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 23/09/2020 | 3820.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 23/09/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 23/09/2020 | 2199.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 589 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 23/09/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 23/09/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 23/09/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 23/09/2020 | 400.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, COFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 23/09/2020 | 468.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 23/09/2020 | 500.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 24/09/2020 | 381.86 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE QUE FAZ JUS AO PEDIDO PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 24/09/2020 | 489.59 | 00093037414391 | MARIA LAURA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 24/09/2020 | 250.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FICSAL DE Nº 5220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 24/09/2020 | 450.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS DO CAMINHÃO F4000 E EM MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 24/09/2020 | 800.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A A VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPU 4681 PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 25/09/2020 | 2400.00 | 00009344307482 | VICTOR RAONNE DE MATOS ASSIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA MMV-4775 - PB, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 18, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 25/09/2020 | 2235.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 25/09/2020 | 650.00 | 00010467534446 | MATHEUS INACIO DANTAS DINIZ | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ACESSORIOS NO INTERIOR DO VEICULO CLIO (OFZ 3876) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5222 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 25/09/2020 | 450.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 25/09/2020 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, ARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 25/09/2020 | 192.46 | 00071322462402 | TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 28/09/2020 | 2210.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFE BREAK SERVIDO NA CAPACITAÇÃO DE TODOS OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nª 5225 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 28/09/2020 | 160.00 | 00002993974408 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CCAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO COMBATE AO COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5224 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 29/09/2020 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINIOSTRATIVO, GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 29/09/2020 | 150.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002144 | 29/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002145 | 29/09/2020 | 4110.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2002149 | 30/09/2020 | 26101.55 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 30/09/2020 | 550.00 | 00001476786410 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM NUMA EMPREITADA PARA REFAZER O FOSSÃO DAS CASAS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, LEVANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE PAULO ITALO PARA DEFESA DA PCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/09/2020 | 540.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/09/2020 | 400.00 | 00006109963470 | RYNCON MOREIRA LUCENA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/09/2020 | 78.05 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA RETIRADA DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 30/09/2020 | 46.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002148 | 30/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1001029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 30/09/2020 | 5846.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/09/2020 | 34164.63 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 33/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 30/09/2020 | 33349.05 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 29/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/09/2020 | 121.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 30/09/2020 | 240.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NOS DIAS 17/09/2020 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 30/09/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/09/2020 | 124.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/09/2020 | 63315.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/09/2020 | 21145.24 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PARTE PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/09/2020 | 2024.28 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 30/09/2020 | 33400.58 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/09/2020 | 18877.65 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/09/2020 | 2025.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/09/2020 | 207.22 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/09/2020 | 3419.18 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 30/09/2020 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 30/09/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 01/10/2020 | 1615.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/09/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 01/10/2020 | 1564.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/08/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 01/10/2020 | 699.88 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 17/09/2020 (21/08/2020 a 20/09/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 01/10/2020 | 1155.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SANITIZAÇÃO EM PREDRIOS E PUBLICOS E COMERCIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 02/10/2020 | 88.17 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTE DE TAXA DE ENERGIA, CONFORME PARECER E COPIA DO PAPEL DELUZ ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 02/10/2020 | 343.45 | 00008508374488 | FATIMA MACIANA DE FRANÇA | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXA (CAGEPA E ENERGISA), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 02/10/2020 | 700.00 | 00007598507473 | SEBASTIÃO ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002194 | 02/10/2020 | 3890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 100/20 FORMULA DRII PIRELLI PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002195 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/70/16 HIFLY PARA VEICULO S10 DE PLACA: NQF-1870, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 02/10/2020 | 5359.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 02/10/2020 | 6692.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 02/10/2020 | 800.00 | 00001929136463 | DELANIO BARROS DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE: DISTRITO DE SÃO JOSE E OUTRO NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 02/10/2020 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 02/10/2020 | 99.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 02/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 02/10/2020 | 1198.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 02/10/2020 | 840.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 02/10/2020 | 18719.18 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 05/10/2020 | 12.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05M CABOS DE REDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002198 | 05/10/2020 | 1060.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002199 | 05/10/2020 | 201.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 05/10/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 05/10/2020 | 1400.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 06/10/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 06/10/2020 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 06/10/2020 | 205.82 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 06/10/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 06/10/2020 | 344.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 07/10/2020 | 90.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO S-10 PARA SER FEITA VISTORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 07/10/2020 | 150.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 07/10/2020 | 260.13 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE PAGA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 07/10/2020 | 239.06 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE RATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 07/10/2020 | 108.55 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 07/10/2020 | 900.00 | 00079836208453 | FRANCINALDO DANTAS | JMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DENIS, AFASTADO DE SEU SERVIÇO DE MAGAREFE POR CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, TENDO PERMANECIDO AFASTADO POR 25 (VINTE E CINCO) DIAS PARA TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO AVULSA N 5250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2002230 | 07/10/2020 | 3140.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 06 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2002231 | 07/10/2020 | 5900.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 06 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 10 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2002232 | 07/10/2020 | 5148.30 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.533 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 07/10/2020 | 850.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5255 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 07/10/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 07/10/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 07/10/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 07/10/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 07/10/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 07/10/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 07/10/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 07/10/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 07/10/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 07/10/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 07/10/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 07/10/2020 | 1050.00 | 00011624447465 | JOSE ROBSON RICARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ORLANDO CANDIDO, DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 07/10/2020 | 600.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO S-10 PARA SER FEITO VISTORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 07/10/2020 | 1470.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 21 (VINTE E UMO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MES DE SETEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO, ESCRITORIO DE IRAMILTIN E NA GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 08/10/2020 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 08/10/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 08/10/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 08/10/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 08/10/2020 | 550.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002254 | 08/10/2020 | 325.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2002233 | 08/10/2020 | 5489.60 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.532 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 08/10/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 08/10/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 08/10/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 08/10/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002256 | 08/10/2020 | 3580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 PRO-S PIRELLI PARA VEICULO PIPA NQH-1142, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 08/10/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 08/10/2020 | 700.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 08/10/2020 | 258.58 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (ENERGISA E CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 08/10/2020 | 2862.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 08/10/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 08/10/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 08/10/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 08/10/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 08/10/2020 | 250.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA LIMPEZA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 08/10/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2290 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 09/10/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.527 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 09/10/2020 | 700.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 09/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 09/10/2020 | 2.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 09/10/2020 | 14.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO CID DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 09/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5280 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5284 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA PARA ENTREGA DO KTI ALIMENTAÇÃO ESCOLAAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5281 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERIAS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5279 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5277 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSSA SENHORA DA PIEDADE DO MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5276 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 09/10/2020 | 850.00 | 00004372789483 | JULIANA DIAS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE PEDAGÓGICO, NA PARTE TECNICA DE MÍDIA, PARA AULAS REMOTAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNMDAMENTAL E INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCA Nº 5275 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 09/10/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5278 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5282 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5283 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 09/10/2020 | 104.97 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 09/10/2020 | 500.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 09/10/2020 | 250.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A POESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 09/10/2020 | 250.00 | 00070805802428 | LUAN VIEIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 09/10/2020 | 220.00 | 00011194989454 | FERNANDO GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 09/10/2020 | 213.08 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CAJAZEIRAS-PB A SENHOR DO BONFIM, PARA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 09/10/2020 | 4000.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PREENCHIMENTO DOS DEMONSTRATIVOS DE RECURSOS DO FNAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 09/10/2020 | 9223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 09/10/2020 | 9811.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 09/10/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 09/10/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002275 | 09/10/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 13/10/2020 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 13/10/2020 | 1060.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA PARA A ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5297 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 13/10/2020 | 330.00 | 00010374363420 | ERICA LUANA DE LUCENA MOURA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE PRESTA SERVIÇOS EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 13/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 13/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 13/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002303 | 14/10/2020 | 1254.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.813 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002305 | 14/10/2020 | 1361.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.817 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002306 | 14/10/2020 | 5682.14 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1870, NQE-4531 E NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.818 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 14/10/2020 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA (SESAES), PARA DESPACHAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTEMPLAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIONO NOVO PROCESSO PPA COMPRA COM ADOÇÃO SIMULTANEA 2020, COM DOCUMENTO CORRIGINDO ERRO EM DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTOR, RETORNO POR CAMPINA GRANDE NO DIA 08 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO NA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002301 | 14/10/2020 | 604.21 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.815 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002313 | 14/10/2020 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6798 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002314 | 14/10/2020 | 17600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002302 | 14/10/2020 | 10422.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO NIVELADORA, CATERPILA/PA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.819 EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002307 | 14/10/2020 | 3450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002308 | 14/10/2020 | 4720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002309 | 14/10/2020 | 3100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002310 | 14/10/2020 | 4316.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002311 | 14/10/2020 | 3200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002312 | 14/10/2020 | 4864.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002300 | 14/10/2020 | 1058.19 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.816 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 14/10/2020 | 2422.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS, PERSONAGENS DA DISNEY E SOM AUTOMOTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA ZONA RURAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5301 NAEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 14/10/2020 | 250.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002304 | 14/10/2020 | 1293.01 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.814 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DEBOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 15/10/2020 | 4812.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DOS ANOS DE 2017 A 2020, SALVO EM MIDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 16/10/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 16/10/2020 | 2165.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 598 ANEXA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 16/10/2020 | 2387.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 597 ANEXA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 16/10/2020 | 6819.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 596 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 16/10/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 16/10/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 16/10/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA A EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 16/10/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA A AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2002330 | 16/10/2020 | 5354.54 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.891, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 16/10/2020 | 500.00 | 00071349174440 | AURIVAMAR LIMA MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 16/10/2020 | 157.23 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 16/10/2020 | 508.15 | 00004731632412 | FRANCISCA FURTADO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA) QUE ESTÃO EM ANEXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00042217210300 | FRANCISCA BELO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR PESSOA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 16/10/2020 | 140.52 | 00003506504460 | MARIA DE FATIMA FURTADO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 16/10/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO COM COVID, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 16/10/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 19/10/2020 | 300.00 | 00076882438404 | JOAO ANACLETO DUARTE | IMPORTE REFERENTE A 01 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA TRATAR SOBRE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 19/10/2020 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00003502898405 | ERIEVAN OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 19/10/2020 | 950.00 | 00013157703420 | JARISMAR JUNIOR ALVES CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 19/10/2020 | 300.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, (LUIZ COUTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 19/10/2020 | 159.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO JEGÓDROMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 19/10/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 594 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002342 | 19/10/2020 | 3285.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.937 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 19/10/2020 | 170.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 19/10/2020 | 150.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, LEVANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002343 | 19/10/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 34 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 19/10/2020 | 135.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 19/10/2020 | 788.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 19/10/2020 | 121.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 19/10/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 20/10/2020 | 690.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTANTES PANDIM 300MM C-RF PARA SEREM INSTALADAS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 20/10/2020 | 2348.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 20/10/2020 | 2450.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.196 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 20/10/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027770, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 20/10/2020 | 3839.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027763, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 20/10/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027621, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 20/10/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRÉ ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027774, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 20/10/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027776, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 20/10/2020 | 2894.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027613, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 20/10/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRÉ ESCOLA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027743, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 20/10/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027745, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 20/10/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027758, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 20/10/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027760, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 20/10/2020 | 751.00 | 00007257826412 | VALDEIR BEZERRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 SORVETE TIPO PICOLE PARA DISTRIBUIÇÃO NA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇÃ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 20/10/2020 | 500.00 | 00010905285409 | JOCICLEIA PEDRINA DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DA ALIMENTAÇÃO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, QUANDOS OS MESMOS SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 20/10/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 20/10/2020 | 420.00 | 00006772855310 | PATRICIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS E CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 20/10/2020 | 150.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 20/10/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 20/10/2020 | 250.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 20/10/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 20/10/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 20/10/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 20/10/2020 | 250.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 20/10/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 20/10/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 20/10/2020 | 100.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 20/10/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 20/10/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 21/10/2020 | 16971.93 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO - DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 50,00 (50.000,00 LITROS) NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 21/10/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 21/10/2020 | 320.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS: PROPAGANDA REFERENTE AO COMBATE AO COVID 19 E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N 5315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 21/10/2020 | 650.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA RUA RIBAMAR GUEDES DA SILVA; FILMAGEM DE LIMPEZA DO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO E RETIRADA DE ENTULHOS, FILMAGEM DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2020 DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA VOLANTE DA COVID 19,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 22/10/2020 | 2400.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 22/10/2020 | 250.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 22/10/2020 | 431.95 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB, CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A RECIFE, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 23/10/2020 | 124.72 | 00005659751458 | MARILENE SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 23/10/2020 | 94.75 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 23/10/2020 | 950.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA FAZER DUAS MUDANÇAS: UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA A CIDADE DO BARRO - CE E A OUTRA DE ICÓ - CE, PARA A CIDADE DE BOM JESUS - PB,DE PESSOAS QUE ENCONTRAM DESEMPREGADAS NO MOMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 23/10/2020 | 95.89 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE (ÁGUA E LUZ), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 23/10/2020 | 220.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 23/10/2020 | 219.21 | 00004316225405 | ANTONIA MARIA GONZAGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO ELETRICO, CONFORME PARECER SOCAIL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (CAÇAMBA) DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO DA LAGOA PRÓXIMO AO MATADOURO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 23/10/2020 | 700.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (CAÇAMBA) DE MINHA PROPRIEDADE, NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA E 01 (UMA) DE AREIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DA CIDADE (TAPA BURACOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A PASEP COM PERDIDO DE APURAÇÃO EM 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 23/10/2020 | 340.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | IMPORTE REFERENTE A COMRPRA DE 10 CAMISETA BAS BABY LOOK, E 10 CAM BAS BABT LOOK, PARA A CAMPANHA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 212 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 26/10/2020 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 26/10/2020 | 250.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA LIMPEZA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002398 | 26/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 27/10/2020 | 250.00 | 00008967700440 | RENATO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 27/10/2020 | 350.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 27/10/2020 | 319.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE TRES PASSAGENS DE RECIFE A CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 28/10/2020 | 393.14 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA E QUE SE ENCONTRA ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA CAGEPA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 28/10/2020 | 350.00 | 00070336181400 | ELENICE DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 503/2013, E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 28/10/2020 | 200.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TP TECNICO EM ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO DE SOM DE USO COMUM NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/10/2020 | 1980.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO FALECIDO: JOSE MENDES DO NASCIMENTO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE PATOS A BOM JESUS AO FALECIDO: FRANCISCO JUNIOR B. ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 28/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002404 | 28/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1001072 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 2002410 | 29/10/2020 | 7321.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 29/10/2020 | 1920.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS COM MATERIAL PROPRIO E NA HIGIENIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) ARCONDICIONADOS DA PREFEITUTA DE BOM JESUS - PB EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5327 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 29/10/2020 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 29/10/2020 | 4000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPASB, PARA LEVANTAMENTO DE DEBITOS, E OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE º 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 29/10/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 29/10/2020 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 2002411 | 29/10/2020 | 3746.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4981 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 29/10/2020 | 130.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE BOTTONS PARA A CAMPANHA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002408 | 29/10/2020 | 3385.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 4.974 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 2002409 | 29/10/2020 | 2680.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 29/10/2020 | 2712.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 539 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 29/10/2020 | 350.00 | 00006963204446 | CLAUDIANA MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS (AGUA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 29/10/2020 | 323.72 | 00009471777445 | RIVANIA SILVA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 29/10/2020 | 900.00 | 00042217210300 | FRANCISCA BELO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR PESSOA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/10/2020 | 700.00 | 00070336818440 | SUELANYU FURTADO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAED PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/10/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/10/2020 | 33.82 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE RECIFE A CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/10/2020 | 2711.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/10/2020 | 3878.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/10/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/10/2020 | 900.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/10/2020 | 7359.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/10/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/10/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/10/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/10/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 30/10/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO, ESCRITORIO DE IRAMILTIN, GIGOV E FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 30/10/2020 | 23308.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 30/10/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 30/10/2020 | 57891.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/10/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/10/2020 | 125283.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/10/2020 | 12796.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/10/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 30/10/2020 | 40.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/10/2020 | 3476.16 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/10/2020 | 2570.36 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/10/2020 | 32512.26 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 30/10/2020 | 1970.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 30/10/2020 | 344.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/10/2020 | 255.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL+TAXA ADMINISTARTIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 30/10/2020 | 210.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTARTIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/10/2020 | 3476.16 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 30/10/2020 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO REGULARIZADO NOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON, ESCRITORIO DE PAULO ITALO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS19, 20 E 21. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/10/2020 | 34606.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 24/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 30/10/2020 | 12280.58 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 23/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 30/10/2020 | 12284.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 22/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 30/10/2020 | 3472.47 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 34/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/10/2020 | 3474.49 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 33/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/10/2020 | 10269.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 34/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/10/2020 | 10275.86 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 33/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/10/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/10/2020 | 135.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE A PASEP COM PERDIDO DE APURAÇÃO EM 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/10/2020 | 22779.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 (08/2020), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 30/10/2020 | 292.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/10/2020 | 3163.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOS NOS DIAS 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 30/10/2020 | 41.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 30/10/2020 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 30/10/2020 | 227.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/10/2020 | 6291.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 30/10/2020 | 12075.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 03/11/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 03/11/2020 | 98.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 03/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, LEVANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 03/11/2020 | 270.00 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CARIMBOS AUTOMATICOS E EM CARIMBOS DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 03/11/2020 | 2894.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032538, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 03/11/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE AEE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032542, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 03/11/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE EJA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032551, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 03/11/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE CRECHE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032549, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 03/11/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE PRE ESCOLA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032559, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 03/11/2020 | 1470.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 21 (VINTE E UMO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MES DE OUTUBRO DE 2020, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002482 | 03/11/2020 | 192.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002484 | 03/11/2020 | 25652.30 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 03/11/2020 | 700.00 | 00058450920191 | JOSE IRIS SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, REPAROS, INSTALAÇÃO E PINTURAS NOS PORTÕES DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 03/11/2020 | 4000.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS TERMINAIS E NA REDE DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 2002489 | 03/11/2020 | 2571.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.975 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 03/11/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 03/11/2020 | 603.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A RECIFE, CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 04/11/2020 | 253.65 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS DE, CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 04/11/2020 | 450.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5336 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 04/11/2020 | 3420.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 10 (DEZ) E CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO E NA HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOSEROQUE NO DISTRITO SÃO JOSE NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5342 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 04/11/2020 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 04/11/2020 | 2840.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ASSENTO ERG 15, 04 CADEIRA FIXA, 04 CADEIRA EXEC PLUS, 01 CADEIRA GIRATORIA, 03 ESCOSTO SECR E 01 LONG ERG SECR, NOTA FISCAL DE Nº 1.764 EM ANEXO, DESTINADA AS DIVERSAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 04/11/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 06/11/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 06/11/2020 | 900.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS-PB POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5343 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 06/11/2020 | 150.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 06/11/2020 | 850.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DAS MAQUINAS E TRANSPORTES DA INFRAESTRUTURA POR OCASIÃO DO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5344EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 09/11/2020 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002507 | 09/11/2020 | 150.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, FOTOS E DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 09/11/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2313 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 10/11/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002509 | 10/11/2020 | 1090.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MMV-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.923 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002510 | 10/11/2020 | 1163.55 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.919 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 10/11/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 10/11/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 10/11/2020 | 700.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 10/11/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 10/11/2020 | 3800.85 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 10/11/2020 | 215.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002512 | 10/11/2020 | 628.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 011.921 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 10/11/2020 | 307.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2020 (21/09/2020 A 20/10/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1020J21393 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 10/11/2020 | 316.19 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/11/2020 (21/08/2020 A 20/09/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº N0IJ021393 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 10/11/2020 | 1641.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/10/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSSA SENHORA DA PIEDADE DO MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5388 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 10/11/2020 | 850.00 | 00004372789483 | JULIANA DIAS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE PEDAGÓGICO, NA PARTE TECNICA DE MÍDIA, PARA AULAS REMOTAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNMDAMENTAL E INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCA Nº 5383 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5384 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5392 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5390 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERIAS E ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5382 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5391 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA PARA ENTREGA DO KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5389 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ ROQUE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5385 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005753000436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5387 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5386 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 10/11/2020 | 184.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 07/11/2020 (21/08/2020 A 20/09/2020). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21393 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 10/11/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5363 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 10/11/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5372 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 10/11/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002511 | 10/11/2020 | 844.50 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.922 EM ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 10/11/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7.754-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 10/11/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/11/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8.248-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002508 | 10/11/2020 | 4989.07 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.924 EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 10/11/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5362 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 10/11/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5364 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 10/11/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 10/11/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5358 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 10/11/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5366 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 10/11/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5367 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 10/11/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5365 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 10/11/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5359 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 10/11/2020 | 550.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 10/11/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 10/11/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5374 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 10/11/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 10/11/2020 | 9662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 10/11/2020 | 6359.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002513 | 10/11/2020 | 1332.88 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.920 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 10/11/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 10/11/2020 | 375.92 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA E PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E LUZ, POR SER PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 10/11/2020 | 260.92 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 10/11/2020 | 176.19 | 00010591851482 | JOANA KARLA PEREIRA SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOANA KARLA PEREIRA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 10/11/2020 | 344.70 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 10/11/2020 | 250.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 10/11/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 10/11/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5371 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 10/11/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5375 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 10/11/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5379 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 11/11/2020 | 90.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENET A AQUISIÇÃO DE 05 LUVAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 11/11/2020 | 250.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A POESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA E ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 11/11/2020 | 950.00 | 00013157703420 | JARISMAR JUNIOR ALVES CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5409 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 11/11/2020 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SER CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA O NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 11/11/2020 | 900.00 | 00011105559467 | JULIANA PEREIRA AMARANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA AULAS REMOTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5414 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5413 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 11/11/2020 | 737.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DA SEDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENO EM 30/09/2020 (21/08/2020 A 20/09/2020), CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 11/11/2020 | 696.89 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DA SEDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENO EM 31/10/2020 (21/09/2020 A 20/10/2020), CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 11/11/2020 | 800.00 | 08309627000130 | CARTORIO DE REG. CIVIL MARIA E. DE BRITO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS,NOS MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 12/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 12/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 12/11/2020 | 1956.40 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5417 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00070196198437 | RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, SUBSTITUINDO O SENHOR SEVERINO ROGRIGUES AFASTADO POR PROBLEMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5418 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DEBOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 12/11/2020 | 245.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS DE, CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 12/11/2020 | 485.64 | 00005484739438 | ROGERIA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 12/11/2020 | 720.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFIRGERANTES PARA AS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS, EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PARA O SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5420 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 13/11/2020 | 136.28 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 13/11/2020 | 440.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 13/11/2020 | 250.00 | 00070805802428 | LUAN VIEIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 13/11/2020 | 320.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 13/11/2020 | 279.96 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 13/11/2020 | 250.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS EMPREITADAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE ANTIGA DE ESGOTO (EM TRECHO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E PROFESSOR CLOVIS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5426 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 13/11/2020 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANAMENTO TOPOGRAFICO DAS EXTENSOES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, CONTEMPLANDO OS SITIOS: SAO FELIX, TRAPIA, MORADA NOVA, SERRAGEM, CACARE, MASTRUZ, MULUNGU, TIMBAUBA, ESCURINHO, FORNO VELHO, MAA FRESCA, UMARI, MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00010467534446 | MATHEUS INACIO DANTAS DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O DESFILE DO DIA 05 DE NOVEMBRO TOTALIZANDO EM 14 (QUATORZE) VEICULOS 05 (CINCO) ONIBUS, 01 (UM) PIPA, 01 (UMA) CAÇAMBA, 01 (UM) TRATOR, 03 (TRÊS)MÁQUINAS, 02 (DUAS) CLIO, 01 (UMA) S10, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5428 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 16/11/2020 | 4990.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.920, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 17/11/2020 | 600.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 17/11/2020 | 163.03 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA E PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 17/11/2020 | 2725.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 17/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 18/11/2020 | 91.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 18/11/2020 | 88.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 18/11/2020 | 130.00 | 00003780415410 | FRANCISCO SILVIO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002605 | 19/11/2020 | 500.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002607 | 19/11/2020 | 886.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA NAS SALAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002604 | 19/11/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 43 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 19/11/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 602 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 19/11/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 601 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 19/11/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 600 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 19/11/2020 | 6891.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 604 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 19/11/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 20/11/2020 | 2393.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS ONDE É FEITO DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 605 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 20/11/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013594 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 20/11/2020 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 23/11/2020 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 5431 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 23/11/2020 | 250.00 | 00006803871452 | JACKSON CARLOS DE SOUSA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 23/11/2020 | 321.32 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 23/11/2020 | 426.00 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A VIANA-ES, A EMPRESA GONTIJO, DESTINADA A PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 24/11/2020 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1085852 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 24/11/2020 | 3696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1091508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 24/11/2020 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1102110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 24/11/2020 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE º 1104509 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 25/11/2020 | 758.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 25/11/2020 | 3976.28 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO E EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002624 | 25/11/2020 | 80683.09 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002627 | 25/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7371 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002642 | 26/11/2020 | 80683.09 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 26/11/2020 | 150.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 26/11/2020 | 150.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 26/11/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 26/11/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 26/11/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 26/11/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 26/11/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 26/11/2020 | 150.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 26/11/2020 | 1175.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA A 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E BRUCELOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 27/11/2020 | 550.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS E TROCA DE UMA PLACA DE OUTRO ARCONDICIONADO NA SEDE DO CRAS, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5438 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 27/11/2020 | 1127.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 27/11/2020 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 27/11/2020 | 296.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 27/11/2020 | 520.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 27/11/2020 | 250.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE FILMAGEM DO DESFILE DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO DIA EM SE COMEMORA A EMANCIPAÇÃO DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 30/11/2020 | 11401.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 30/11/2020 | 5395.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/11/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002672 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1001115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/11/2020 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO E ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/11/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/11/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DO CONTA 7754-2 EM 10/11/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DO CONTA 7754-2 EM 20/11/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DO CONTA 7754-2 EM 30/11/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 30/11/2020 | 798.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 30/11/2020 | 7.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/11/2020 | 20328.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020 (09/2020), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 30/11/2020 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 30/11/2020 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 30/11/2020 | 6.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/11/2020 | 111.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/11/2020 | 347.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 30/11/2020 | 114.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 30/11/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE ONOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/11/2020 | 124830.35 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/11/2020 | 12738.44 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/11/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/11/2020 | 19549.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/11/2020 | 2057.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/11/2020 | 35044.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/11/2020 | 198.55 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/11/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/11/2020 | 355.91 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/11/2020 | 2032.60 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/11/2020 | 58836.79 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/11/2020 | 3034.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A INSS DA LOTAÇÃO 51 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002698 | 30/11/2020 | 3746.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4981 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 30/11/2020 | 19549.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 30/11/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 30/11/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/11/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 30/11/2020 | 98.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.992-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 30/11/2020 | 2063.25 | 00011899078444 | JOSE ERASMO GOMES DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO NA SALA DA ORIENTADORA SOCIAL, RESTANTE DO SALÃO DE REUNIÕES E COZINHA DO CRAS, TOTAL DE 131 METROS DE FORRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00071349174440 | AURIVAMAR LIMA MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE PAREDE E FORRO DO SALÃO DE REUNIÕES, RECEPÇÃO, COZINHA E SALA ORIENTADORA SOCIAL, NA SEDE DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5430 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 30/11/2020 | 200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 30/11/2020 | 250.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 30/11/2020 | 3808.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/11/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/11/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/11/2020 | 138.10 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/11/2020 | 250.00 | 00005940657478 | JOSE ROBERTO LACERDA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/11/2020 | 161.27 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/11/2020 | 500.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006248774420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/11/2020 | 311.19 | 00006365948409 | ANA PAULA FIGUEIRA BARBOSA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS (ENERGIA E CAGEPA), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/11/2020 | 220.00 | 00011194989454 | FERNANDO GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 30/11/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 30/11/2020 | 24538.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/11/2020 | 194.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 30/11/2020 | 6859.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/11/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/11/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 30/11/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 30/11/2020 | 2939.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/11/2020 | 3500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO, ESCRITORIO DE IRAMILTIN, GIGOV E FUNASA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002717 | 01/12/2020 | 26048.52 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 01/12/2020 | 34436.68 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 30/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 01/12/2020 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 03/12/2020 | 15120.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE CONCRETAGEM NO CONTORNO QUE LIGA A PB 417 A BR 230, ONDE VAI FICAR O LETREIRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 07/12/2020 | 2500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO PAISAG´STICO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO MUNICIPIO DE BOM JESUS (BR-230 À PB-417), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZAÇÃO), EMISSÃO DEBOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 07/12/2020 | 4396.90 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 07/12/2020 | 268.41 | 00005439648410 | MARLENE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 07/12/2020 | 600.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VACINA BRUCELOSE 15 (QUINZE) DOZES, PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.423 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 07/12/2020 | 3000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO VIA @CAC DE TODAS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA, JUNTO AOSW ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO (CAUC, CADIN, RFB, PGFN E CAIXA), COM ABRANGENCIA DE TODOS OSPERIODOS DESDE MUNICIPIO. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 07/12/2020 | 2400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ORÇAMENTOS E RELATORIOS PARA 2021 DO SETOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 07/12/2020 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINIOSTRATIVO, GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 86 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 07/12/2020 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO E ESCRITORIO DE IRAMILTON, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 07/12/2020 | 400.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002728 | 07/12/2020 | 2175.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6901 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002729 | 07/12/2020 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6897 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002730 | 07/12/2020 | 2625.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6899 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002731 | 07/12/2020 | 3975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6896 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002732 | 07/12/2020 | 2400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6900 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002733 | 07/12/2020 | 3936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.551 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002734 | 07/12/2020 | 3117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.555 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002735 | 07/12/2020 | 4057.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.552 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002736 | 07/12/2020 | 4683.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.554 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002737 | 07/12/2020 | 4393.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.553 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002738 | 07/12/2020 | 3579.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.556 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002739 | 07/12/2020 | 2475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6898 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 07/12/2020 | 2894.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037660, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 07/12/2020 | 1077.10 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO PRE-ESCOLA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037709, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 08/12/2020 | 1481.48 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 619 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002747 | 08/12/2020 | 1725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6902 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002749 | 08/12/2020 | 1078.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.008.557 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002746 | 08/12/2020 | 3549.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2002748 | 08/12/2020 | 2175.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 08/12/2020 | 1580.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SERVIÇOS ESTES PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO AVULSA Nº 5448 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 09/12/2020 | 209.23 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A RECIFE, RECIFE A CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002755 | 09/12/2020 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCA Nº 44 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 09/12/2020 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 09/12/2020 | 250.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 09/12/2020 | 348.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 10/12/2020 | 5557.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 10/12/2020 | 12624.05 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 24/60, APORTES/CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 10/12/2020 | 34768.62 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 31/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 10/12/2020 | 3568.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 35/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 10/12/2020 | 35562.17 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 35/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 10/12/2020 | 10553.55 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 35/200, APORTES 50% DA FOLHA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 10/12/2020 | 5004.38 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 10/12/2020 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N 5456 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 10/12/2020 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5482 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 10/12/2020 | 750.00 | 00007870149314 | MARIA FERNANDA ALVES LOPES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5470 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002809 | 10/12/2020 | 1296.74 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.033 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002810 | 10/12/2020 | 1168.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MMV-005, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.028 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 10/12/2020 | 22869.15 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 10/12/2020 | 6397.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 10/12/2020 | 52635.36 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 10/12/2020 | 5353.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 10/12/2020 | 522.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002801 | 10/12/2020 | 733.13 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 012.036 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 10/12/2020 | 750.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026.499 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 10/12/2020 | 210.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM INTERNA DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5483 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 10/12/2020 | 2957.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 10/12/2020 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5469 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 10/12/2020 | 1480.41 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 10/12/2020 | 3023.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 10/12/2020 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 10/12/2020 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 10/12/2020 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5475 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 10/12/2020 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5476 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 10/12/2020 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002805 | 10/12/2020 | 5982.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.029 EM ANEXO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002806 | 10/12/2020 | 7862.55 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E OS VEICULOS DE PLACAS: NQF-1870, NQE--4531, NQG-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.030 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002807 | 10/12/2020 | 7386.76 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQF-1870, NQE--4531, NQG-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.030 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002800 | 10/12/2020 | 1077.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.035 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 10/12/2020 | 5250.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002808 | 10/12/2020 | 798.25 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.027 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 10/12/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 8.248-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 10/12/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA N° 7.754-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 10/12/2020 | 2522.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 5457 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 10/12/2020 | 420.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5472 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 10/12/2020 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 10/12/2020 | 2914.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 10/12/2020 | 4394.79 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 10/12/2020 | 8882.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 10/12/2020 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 10/12/2020 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5474 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 10/12/2020 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5458 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 10/12/2020 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5459 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 10/12/2020 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5460 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 10/12/2020 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5461 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 10/12/2020 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CABACEIRA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 5462 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 10/12/2020 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 10/12/2020 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 10/12/2020 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO UMARI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5466 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 10/12/2020 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACARÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5467 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 10/12/2020 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002802 | 10/12/2020 | 12264.67 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA/PA ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.026 EM ANEXO. NO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002803 | 10/12/2020 | 12891.27 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL/PA ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.031 EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002804 | 10/12/2020 | 6541.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL/PA ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.032 EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 10/12/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2347 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 11/12/2020 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N 1.638 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 11/12/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 11/12/2020 | 7268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 11/12/2020 | 10349.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 11/12/2020 | 832.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS MAQUINAS, CAÇAMBA E OUTROS SERVIDORES EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5492 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR AFASTADO O SENHOR EDJALMA FELIX, AFASTADO POR PROBLEMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00017856773812 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITA PARA PREPARO DOS CANTEIROS DO CONTORNO DA BR 230 PARA RECEBER O LETREIROCOM NOME DA CIDADE, ONDE DAR ACESSO A PB 417, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5507 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 11/12/2020 | 390.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (CAÇAMBA) DE MINHA PROPRIEDADE, NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARRADAS DE ATERRO NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 11/12/2020 | 1560.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (CAÇAMBA) DE MINHA PROPRIEDADE, NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 12(DOZE) CARRADAS DE ATERRO PARA A LAGOA, (72 METROS CUBICOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2002847 | 11/12/2020 | 34750.00 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, INSTALANDO NOS AMBIENTES OS SEGUINTES ITENS: PISCA-PISCA, MANGUEIRAS DE LED, ARVORE DE NATAL, SIMBOLOS E OBJETOS NATALINOS E OUTROS ENFEITES, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002823 | 11/12/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5504 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 11/12/2020 | 1940.40 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AUTORIDADES DURANTE HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE REUNIAO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5485 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 11/12/2020 | 720.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGENTES E SUCOS PARA AS EQUIPES DE REFERNCIA DO CRAS, EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO E EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL E TAMBEM NA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5506 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 11/12/2020 | 886.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 11/12/2020 | 522.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 11/12/2020 | 2478.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 25022010620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5503 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5493 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 11/12/2020 | 500.00 | 00010584215495 | GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5502 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, DOS MATERIAIS E ESPAÇO PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO DISTRITIO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5494 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5496 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5500 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 11/12/2020 | 500.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5498 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA PARA ENTREGA DO KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5501 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS MATERIAIS PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5497 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 11/12/2020 | 900.00 | 00011105559467 | JULIANA PEREIRA AMARANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA AULAS REMOTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5495 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERIAS E ENTREGA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5499 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 11/12/2020 | 1618.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/11/2020, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO MTE, RAIS ANUAL, RAIS GENERICO, ASSISTENCIA PARA OBTENÇÃO DAS CNDS, ASSESSORA PREVIDENCIARIAS, SERVIÇOS NA RECEITA FEDERAL GFIP/SEFIP, SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, PARCELAMENTO, ELABORAÇÃO DA DIRF, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 14/12/2020 | 700.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5512 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 14/12/2020 | 650.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CÍCERA CIRLEIDE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 14/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 14/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 14/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 14/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 14/12/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00024569658172 | LUIZ ANTONIO GONÇALVES NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA OS COMPUTADORES NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5511 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 14/12/2020 | 1078.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO PRE-ESCOLA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038544, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 14/12/2020 | 332.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO EJA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038542, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 14/12/2020 | 367.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO CRECHE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038539, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 14/12/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO AEE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038538, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 14/12/2020 | 3092.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038535, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 14/12/2020 | 2669.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 607 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 14/12/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 14/12/2020 | 350.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 14/12/2020 | 150.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO TRIMESTRAL DE SEU ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA DEFESA DA PCA DE 2018 JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 14/12/2020 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFASTADO PARA APOSENTADORIA E AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 14/12/2020 | 3700.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS DO TREVO QUE DAR ACESSO A ENTRADA PARA A CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 15/12/2020 | 950.00 | 00013157703420 | JARISMAR JUNIOR ALVES CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5515 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 15/12/2020 | 1896.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEBITO NO DIA 15/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 16/12/2020 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 16/12/2020 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO SELO UNICEF NA CASA PEQUENO DAVI, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUISIÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 16/12/2020 | 539.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOTERICA, CORRESPONDENTE BANCARIO, FARMACIA, DELEGACIA, MERCADO E DEMAIS LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM DECORRENCIA DO CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 16/12/2020 | 80.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | IMPORTE REFERENTE A ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F JOSE ABEL DE SOUSA, CONFORME BOLETO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 16/12/2020 | 80.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | IMPORTE REFERENTE A ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME BOLETO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 16/12/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO CRECHE EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 612 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, LEVANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE PAULO ITALO PARA DEFESA DA PCA DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 16/12/2020 | 130.00 | 00003780415410 | FRANCISCO SILVIO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, NA PRAÇA ROMULO GOUVEIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 16/12/2020 | 300.00 | 00009279690418 | LINDEMBERG GONÇALVES DIAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 17/12/2020 | 197.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 00.001.844, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002892 | 17/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 17/12/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO PRE-ESCOLA - EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 611 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 17/12/2020 | 6891.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 610 EMANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 17/12/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO AEE - EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 619 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 17/12/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO EJA - EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 608 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 17/12/2020 | 3648.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 613 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 17/12/2020 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 17/12/2020 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 18/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 18/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 18/12/2020 | 120.00 | 00013652402405 | SAMUEL DUARTE BRASIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO EM UMA DAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA AGOSTINHO GONÇALVES, NESTA CIDADE, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5520 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 18/12/2020 | 180.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO AEE NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037707, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 18/12/2020 | 365.90 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO CRECHE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037673, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 18/12/2020 | 333.40 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DA MODALIDADE ENSINO EJA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037667, EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 18/12/2020 | 7500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 18/12/2020 | 975.00 | 00003504744430 | JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE GM D20 1989 DE COR BRANCA DE PLACAS: BQF-8429 PB, DE MINHA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SERVIÇOS ESTES PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 18/12/2020 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2002897 | 18/12/2020 | 14980.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRAN?A - 062766913-13 | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS E BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES E IDOSOS, SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PERSONAGEM NATALINO, ACOMPANHADOS DE CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 18/12/2020 | 500.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 18/12/2020 | 2400.00 | 00010766216438 | LUCAS PEREIRA PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. . DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 21/12/2020 | 7315.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 21/12/2020 | 6589.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 21/12/2020 | 2295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 21/12/2020 | 1045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 21/12/2020 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO SELO UNICEF NA CASA PEQUENO DAVI, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DDE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 21/12/2020 | 3808.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 21/12/2020 | 7655.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 21/12/2020 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 21/12/2020 | 2591.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 21/12/2020 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 21/12/2020 | 5045.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 21/12/2020 | 8192.43 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 21/12/2020 | 10047.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 21/12/2020 | 23106.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 21/12/2020 | 4980.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) CESTAS SELETIVAS DE 50 (CINQUENTA) LITROS E 04 (QUATRO) BANCOS COM ASSENTO PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 21/12/2020 | 9000.00 | 16382377000192 | S B FEITOZA ILUMINAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALAÇOA DE 01 (UM) POSTE COM REFLETORES SOLARES COMPLETOS, ÀS MARGENS DA BR 230, ENTROCAMENTO COM A PB 417, BOM JESUS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 21/12/2020 | 59063.35 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 21/12/2020 | 14450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 21/12/2020 | 126253.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 21/12/2020 | 11587.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 21/12/2020 | 1317.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 21/12/2020 | 11690.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 21/12/2020 | 11401.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 21/12/2020 | 5895.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 21/12/2020 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AMÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 22/12/2020 | 670.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO LETREIRO TURISTICO DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, NO CONTORNO DA PB 417 COM BR 230, FILMAGEM DO CALÇAMENTO DA RUA RIBAMAR GUEDES DA SILVA NO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO E FILMAGEM DE UMA LIVE SOBREA CONSCIENCIA NEGRA NO DIA 20/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 22/12/2020 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE NDEZEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 22/12/2020 | 1100.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COFFEE BREAK, OFERECIDO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2020 AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5525 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | IIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMARY FELIX, EM LICENÇA MEDICA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5526 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002934 | 22/12/2020 | 53461.12 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: - SICONV. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 23/12/2020 | 775.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 23/12/2020 | 650.00 | 00079836208453 | FRANCINALDO DANTAS | JMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DENIS, AFASTADO DE SEU SERVIÇO DE MAGAREFE POR CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, TENDO PERMANECIDO AFASTADO POR 25 (VINTE E CINCO) DIAS PARA TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO AVULSA N 5530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 23/12/2020 | 2100.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES, 100 CALENDARIOS, 400 CERTIFICADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3484 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 23/12/2020 | 260.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 CARNE COM 800 FOLHAS E 100 PANFLETOS F18, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3483 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00087406357400 | ANTONIO FELISMINO DUARTE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBOS E RIPAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TRES SALAS E A COBERTURA DO PATIO, NA ANTIGA ESCOLA AUGSTINHO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5529 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 23/12/2020 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 23/12/2020 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 23/12/2020 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 28/12/2020 | 1183.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÃO EM 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 28/12/2020 | 250.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE EDILIDADE A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 28/12/2020 | 63.81 | 00075957680478 | DAMIÃO CARLOS DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE DE TAXAS (ENERGIA E AGUA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 28/12/2020 | 300.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002951 | 28/12/2020 | 25747.30 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002956 | 29/12/2020 | 12638.55 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL/ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.133 EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 29/12/2020 | 5006.40 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO - DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 50,00 (50.000,00 LITROS) NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002957 | 29/12/2020 | 1357.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA PCI-2253 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.131 EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002955 | 29/12/2020 | 9842.21 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQF-1870, NQE-4531, NQG-1142, RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.134 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002953 | 29/12/2020 | 1369.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.035 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 29/12/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 29/12/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 29/12/2020 | 300.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 29/12/2020 | 200.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO PERMITE CUSTEAR SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM REFENCIA AO RECURSO COVID-19 ARTº 5, 1 - SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002954 | 29/12/2020 | 2136.90 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQF-6703, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.128 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002958 | 29/12/2020 | 1740.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MMV-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.132 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 29/12/2020 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO E IRAMILTON, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002952 | 29/12/2020 | 822.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 012.130 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 29/12/2020 | 6895.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 618 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 29/12/2020 | 140.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 29/12/2020 | 258.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 29/12/2020 | 838.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 615 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 29/12/2020 | 284.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, PARA O ENSINO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 614 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/12/2020 | 14115.40 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/12/2020 | 2057.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/12/2020 | 210.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/12/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/12/2020 | 19549.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/12/2020 | 2057.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/12/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/12/2020 | 210.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/12/2020 | 210.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/12/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/12/2020 | 2057.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/12/2020 | 19549.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/12/2020 | 19549.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/12/2020 | 2057.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 60, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/12/2020 | 210.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/12/2020 | 20.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 96, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/12/2020 | 3476.16 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 94, SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/12/2020 | 350.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 30/12/2020 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 30/12/2020 | 130.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 30/12/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/12/2020 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5539 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002976 | 30/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA DE Nº 1001159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/12/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO, JUNTO AO CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 30/12/2020 | 804.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/12/2020 | 635.20 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/12/2020 | 317.60 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/12/2020 | 1270.41 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/12/2020 | 699.70 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/12/2020 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A DESPESA REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, FRUTAS, SUCOS NA SEMANA DO IDOSO, SEMANA DO BEBE E SEMANA AZUL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/12/2020 | 592.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/12/2020 | 240.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/12/2020 | 118.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÃO EM 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/12/2020 | 22883.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE, REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020 (10/2020), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 30/12/2020 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/12/2020 | 47498.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2 NO DIA 10/12/2020, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/12/2020 | 47498.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2 NO DIA 30/12/2020, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/12/2020 | 16.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÃO EM 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÃO EM 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/12/2020 | 1321.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 30/12/2020 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 30/12/2020 | 1587.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/12/2020 | 200.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE SOUVENIR PERSONALIZADO DO TIPO TAÇAS, PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE AS COMEMORAÇÕES NATALINAS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 810 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/12/2020 | 530.15 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANTE EIRELI ME | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 259 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/12/2020 | 850.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5532 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/12/2020 | 88.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/12/2020 | 235.00 | 00010597835411 | JO?O VITOR ALMEIDA GON?ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5535 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/12/2020 | 21466.02 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONVENIO 847290/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002974 | 30/12/2020 | 1369.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.129 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 30/12/2020 | 501.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 42595-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/12/2020 | 300.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 30/12/2020 | 251.95 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A RECIFE, RECIFE A CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 30/12/2020 | 500.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CAGEPA E ENERGISA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 30/12/2020 | 800.00 | 00006295890466 | GIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILILADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070531052451 | BIANCA SILVA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA TEATRO E DANÇA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA TEATRO E DANÇA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA QUADRILHA JUNINA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA QUADRILHA JUNINA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/12/2020 | 350.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA PAMELA SOARES (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 30/12/2020 | 350.00 | 00054694019368 | EDILZA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA GABRIEL CARLOS (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 30/12/2020 | 350.00 | 00012057278417 | JOSE ROBERTO DE SOUZA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA JOSE RICARDO (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 30/12/2020 | 350.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA GYSLANIA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 30/12/2020 | 350.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA LUARIANNY (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/12/2020 | 350.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA ANA LIVIA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 30/12/2020 | 350.00 | 00002268214478 | EDLANE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA MARIA CLARA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 30/12/2020 | 350.00 | 00007431329474 | CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA ANA LAVIGINIA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 30/12/2020 | 350.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADOR IAGO (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA TEATRO E DANÇA QUE TEVE COMO GANHADORA IARA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 30/12/2020 | 350.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA MARCOS VINICIUS (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 30/12/2020 | 350.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA MARIA CLARA ALVES DE SOUZA (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 30/12/2020 | 350.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 30/12/2020 | 350.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA LUIZ ANDRE (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 30/12/2020 | 350.00 | 00024535621349 | EUDAZIO DIAS CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA JOÃO ARTHUR (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 30/12/2020 | 433.69 | 00003506388452 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA LITERATURA QUE TEVE COMO GANHADORA MARIA VITORIA BARROS (MENOR DE IDADE). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003507256401 | MARIA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA QUADRILHA QUETEVE COMO GANHADOR JOSE LUIZ FERNANDO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 30/12/2020 | 20000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 33/2020, NA CATEGARIA CAVALGADA.. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2003013 | 30/12/2020 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 30/12/2020 | 1330.00 | 00008058855448 | SILVANA SANTOS DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/12/2020 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3056
Última atualização: 11/06/2024