| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 6600.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS, 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 7320.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 006/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 700.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, SALAO DE REUNIOES, SALA DE INFORMATICA, COPA E SETOR DO CARTAO SUS, CONFORME CONTRATONº 007/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 13200.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 1045.00 | 00010371147441 | DAYANA ISABEL FARIAS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF I, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FERNANDA SOARES DE ALMEIDA, MAR. 0211, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME CONTRATO Nº 051/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 112300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 15000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 26100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ODONTOLOGO E AUXILIAR EM SAUDE BUCAL) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UBS OTACIANA P. LEITE) DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009392013485 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (USG MORFOLOGICA) CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERV.ESPECIALIZADOS C/ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) NA PACIENTE MARIA DA GUIA BATISTA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 300.00 | 00099696940491 | EMERSON CLAUDEVAN BARBOSA SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 223200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 700.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 12000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 50064.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORA DE EDUCACAO FISICA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MOTORISTA SUBSTITUTO E VIGILANTES), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DOE - DIARIO OFICIO DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 4200.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 3600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERSSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDO BRUNOLIRA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 3600.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 12:30 AS 14:30, SOB O COMANDO DO JORNALISTA JOSUMAR - 0 MANSO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 3600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 14H AS 15HS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 3600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PANORAMICA LIVRE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 3900.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 4200.00 | 00009854475409 | PEDRO FELIPE DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 046/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 7200.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 7260.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRAS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 7500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE 01 (UMA) WEBSITE, CONTENDO HOME (INICIAL), A PREFEITURA, A CIDADE, LEGISTACAO, PORTAL DE NOTICIAS, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, MIDIAS, SERVICOS, PUBLICACOES, PERGUNTAS FREQUENTES, TELEFONE UTEIS, FORMULARIO DE CONTATO,FORMULARIO DE ACESSO A INFORMACAO, MENSARIOS E LINK PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR, CONFORME CONTRATO Nº 044/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO DOS MENSARIOS OFICIAIS PARA SEREM DISPINIBILIZADOS POR MEIO ELETRONICO NO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA, INCLUSIVE O LANCAMENTO DAS LEIS, DECRETOS, PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM, ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR, CONFORME CONTRATO Nº 049/202020, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 12000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA E TRANSMISSAO AO VIVO DE 40 (QUARENTA PROCESSOS LICITATORIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 615/2019, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 10800.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 12600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA, PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2019, COMO TAMBEM PARA APRESENTACAO DE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 053/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ADMINISTRACAO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DELEGACIA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 8700.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONFORME CONTRATO Nº 069/2020, DURANTE O PERIODO DE 02DE JANEIRO A 02 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com a CAGEPA, ENERGISA e outros orgaos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 53022.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDOEM JULHO DE 2017, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 3000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 7500.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES | SERVICOS DE FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS, IMAGENS E VIDEO INSTITUCIONAL DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 071/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 156000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 500.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS DA CONSTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE) PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 20000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2020 | 7680.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00011716502489 | DENILSON CESAR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 900.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | SERVICOS DE COORDENACAO, APOIO E SUPORTE DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 7200.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 35000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MOTORISTAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 6270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 512.05 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 34.714-8, RELATIVO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303097. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MAE JANOCA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 40000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 16200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 300.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 9405.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (APOIO AOS DEPARTAMENTO DE TURISMO, DE DESPORTOS E NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 500.00 | 60746948048905 | Banco Bradesco S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 4800.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 6600.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO, 127, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020, DURANTE OEXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 13950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (SUPERVISORA E VISITADORA), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (COSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 480.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 50000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 200.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A JUNTA MILIATR QUE SERA INSTALADA NA SEC. DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 500.00 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SALA DA JUNTA MILITAR QUE SERA INSTALADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 72.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLOTAGEM DO PROJETO DE REPROGRAMACAO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 1549.00 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 059/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVICOS URBANOS), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 4480.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 250000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINACAO PUBLICA), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVICOS URBANOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 80252.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS (TRABALHADOR BRACAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 14406.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 450.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DOS DEJETOS DE PEIXES MORTOS NO ACUDE LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-412, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 6000.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER-PB NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTYRATO Nº 002/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 5058.45 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, COM CAPACIDADE PARA 12.544 M3, NAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO - SETOR DE ADAILTON G. DA SILVA, SANTA ROSA - SETOR DE TIAGO V. ALMEIDA E CACIMBA NOVA - SETOR DE EDSON DANILO S. DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 1200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RETIRADA PARA MANUTENCAO NA BOMBA INSTALADA NO POCO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO E RECUPERACAO DOS CILINDROS DOS CATAVENTOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 36576.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO VETERINARIO E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO MUNICIPAL), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SERVICOS RURAIS), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 1050.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CASA DOS CONSELHOS), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2020 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2020 | 248.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA - CNES 2607670, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000118 | 06/01/2020 | 60000.00 | 29624767000173 | MARINALDO OLIVEIRA | SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO Nº 40701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2020 | 550.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVICOS DE DEMOLICAO DE UM RESERVATORIO D'AGUA CONSTRUIDO EM ALVENARIA (ANTIGO), LOCALIZADOS NOS AREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2020 | 1428.00 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | REALIZACAO DE CAPACITACOES, ENCONTROS, SEMINARIOS E OFICINAS REGIONAIS E LOCAIS PARA TRABALHADORES DE SUAS, CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2020 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINOJANOCO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/002/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/003/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/003/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/001/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM JOVEM PINTO JUNIOR PARA CONSULTA NA CLINICA UNIRIN, CONFORME MEMO/VS/006/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/002/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2020 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2020 | 930.00 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | SERVICOS DE SUPORTE, APOIO E ORGANIZACAO DOS TIMES DE FUTEBOL QUE IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO PELA IDENTIDADE QUILOMBOLA DA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2020 | 311.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO PELA IDENTIDADE QUILOMBOLA DA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2020 | 1000.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2020 | 90.10 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2020 | 1172.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II, DA SEC. MUNIICPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2020 | 11200.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 2214.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DIVERSOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2020 | 943.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2020 | 168.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2020 | 4909.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 2389.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 453.25 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 1697.76 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 372.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 3816.97 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 1680.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/007/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 715.00 | 20349566000130 | MARCOS JOSE FERREIRA DE ALMIEDA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2020 | 8050.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS (PASTA E NECESSERIE EM LONA) PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 4800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCH COM CAIXOTE E OPERADOR PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 6881.20 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KITS/ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILAS DOS RECEM NASCIDOS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 4950.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL PARA DESINFECCAO E FILTRACAO DA AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2020 | 620.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA INSTALADA NO POCO DE ABASTECE O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000155 | 16/01/2020 | 60000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO -TIPO SUV, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 65001/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000153 | 16/01/2020 | 12600.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SALA DE REUNIOES, RECEPCAO, SALA DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO, COPA, CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA, DOS MATERIAS DE LIMPEZA E DIDATICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 40101/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000154 | 16/01/2020 | 68000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD, TECNOLOGIA EM AHD, EQUIPADO COM INFRA-VERMELHO E HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 (DEZ) DIAS DE GRAVACAO, CONFORME CONTRATO Nº 64901/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000156 | 16/01/2020 | 169980.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 65001/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMEDANDE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO E JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS METROPOLITANO E EDSON RAMALHO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME MEMO/001/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/002/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000162 | 20/01/2020 | 80000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ACB FARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000163 | 20/01/2020 | 80000.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ACB FARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000164 | 20/01/2020 | 40000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ACB FARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 174.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | COMP0LEMENTO PARA PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2020 | 124.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2020 | 300.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO EM ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 1200.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 1390.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 1210.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 1050.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2020 | 225.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 450.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 540.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8710-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 1500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 06 (SEIS) BOMBAS UTILIZADAS EM CATAVENTOS INSTALADOS NAS LOCALIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 80.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 968.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS PLACAS NQD-8313-PB E QFU-4999-PB, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 175.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 1686.15 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVICO DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE EDSON DANILO S. DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E CONTRATO Nº 075/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 3372.30 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO - SETOR DE ADAILTON G. DA SILVA E SANTA ROSA - SETOR DE TIAGO V. ALMEIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANULHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E CONTRATO Nº 076/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 15000.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) CAMINHOES-PIPAS D'AGUA, CADA UM COM CAPACIDADE PARA 10.000 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 078/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 1056.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2020 | 477.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-095-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E NA GIDU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E NA GIDU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 3980.07 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO EM GESSO (SALAS DE AULA), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 140.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS, CONFORME REQUISICAO Nº 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 204.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 350.00 | 00007208268452 | JONAS ARAUJO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13º SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 567.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 015/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 1923.53 | 96212261000144 | JIDE CAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE RASTREADORES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS QSG-2210-PB, QFS-3048-PB E QSE-1350-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 185.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS PLACAS QFU-4989-PB E QFN-4574-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 500.00 | 00010243627440 | PRISCILA GOMES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO PARA SEU MARIDO FRANCISCO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 350.00 | 00011446410471 | SAMYLLA SAMPAIO MARINHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (PENTA CAM AO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 300.00 | 00067483488468 | JOSE ROBERTO SAMPAIO ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 550.00 | 00090679814434 | GLEIDE PIRES GONZAGA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BIOPSIA DE NODULO MAMARIO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 272.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 810.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA A DEDETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 800.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | AQUISICAO DE BOMA PARA INSTALACAO NO POCO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2020 | 4263.00 | 00070397812477 | DANIEL DA SILVA SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAL (PEDRAS RACHAO E RACHINHA) PARA EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2020 | 7000.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | AQUISICAO DE MATERIAL (PEDRA LAJOTA) PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2020 | 1140.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000207 | 23/01/2020 | 46950.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS, PARTICIPAR DE REUNIAO, PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60201/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2020 | 13080.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO Nº 60204/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000209 | 23/01/2020 | 7992.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 60202/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2020 | 913.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2020 | 1473.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2020 | 380.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2020 | 1033.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000210 | 23/01/2020 | 32000.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITENS 02, 05 E 09 DO CONTRATO Nº 60203/2020, PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2020 | 470.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE TELAS NAS JANELAS E SUBSTITUICAO DE UMA PORTA NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE, DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2020 | 450.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO/MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416e DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2020 | 150.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2020 | 5298.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012020 | 0000213 | 27/01/2020 | 40320.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 27566.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 15007.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2020 | 93877.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 97.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 18897.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 316169.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 15599.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 38449.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 1550.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 6879.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2020 | 26243.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 194.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 14091.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 1225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2020 | 375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 300.00 | 00009700466426 | MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 400.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEOROLOGISTA PARA SEU FILHO JORDAN BATISTA SAMPAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000220 | 28/01/2020 | 592.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 015/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000221 | 28/01/2020 | 2459.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 014/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000222 | 28/01/2020 | 2123.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 013/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000223 | 28/01/2020 | 9760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 012/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000224 | 28/01/2020 | 730.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 011/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000225 | 28/01/2020 | 3353.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 010/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000226 | 28/01/2020 | 189.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 009/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000227 | 28/01/2020 | 3756.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 008/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000228 | 28/01/2020 | 13722.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 007/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000229 | 28/01/2020 | 2911.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 006/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000230 | 28/01/2020 | 3210.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 005/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000231 | 28/01/2020 | 906.60 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 004/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000232 | 28/01/2020 | 2445.50 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 0/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000233 | 28/01/2020 | 15716.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 002/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000234 | 28/01/2020 | 7904.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 001/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2020 | 2080.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2020 | 450.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN) COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO SEBASTIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA PARA SESSAO DE IODOTERAPIA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/008/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, E CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/007/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 2377.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 1720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 42568.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 32447.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 48.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 63485.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 243.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 1209.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 6373.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 20720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 1188.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA A SERVIDORA EFETIVA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2020 | 4830.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2020 | 13899.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER-PB NESTE MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2020 | 781.49 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISICAO DE BRITA Nº 19 PARA EXECUCAO DE SERVICOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 15300.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 26525.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 57465.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 145.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 17328.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 23321.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 9404.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2020 | 7425.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 10523.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 36353.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2020 | 6819.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 270.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE POLDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 880.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 2200.00 | 20504538000140 | WAGNER RIBEIRO | LOCACAO DE STUDIO PARA GRAVACAO DA DUBLAGEM EM AUDIO, TRILHA SONORA E EFEITOS SONOROS, DOS PERSONAGENS DO DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DE BOA VISTA, CONTADA ATRAVES DE DESENHO ANIMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 4580.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 300.00 | 00000805511490 | WILTON FARIAS DE ARAUJO | SEEVICOS DE VIGILANCIA DO MATERIAL QUE SE ENCONTRA NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO PARA UTILIZACAO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 4900.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE LONAS COM ILHOES E BANNERS PARA A XV SEMANA PEDAGOGICA QUE ACONTECERA DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 3428.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA PREMIACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO DESEMPENHO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 4940.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE BRINDES PARA PREMIACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO DESEMPENHO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000336 | 31/01/2020 | 123.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000337 | 31/01/2020 | 313.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000338 | 31/01/2020 | 196.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000339 | 31/01/2020 | 654.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMU-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000340 | 31/01/2020 | 2024.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 1250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000307 | 31/01/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 681.11 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA OITAVA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 539.64 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 6500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DO BALANCETES DO MES DE JANEIRO DE 2019 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000294 | 31/01/2020 | 310.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000295 | 31/01/2020 | 919.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000304 | 31/01/2020 | 799.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFY-6769-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000308 | 31/01/2020 | 1831.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000309 | 31/01/2020 | 1831.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000310 | 31/01/2020 | 552.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000311 | 31/01/2020 | 157.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000315 | 31/01/2020 | 676.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000316 | 31/01/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000317 | 31/01/2020 | 36.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000318 | 31/01/2020 | 36.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000319 | 31/01/2020 | 1267.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000320 | 31/01/2020 | 870.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000321 | 31/01/2020 | 306.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000322 | 31/01/2020 | 1371.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000323 | 31/01/2020 | 1804.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 1209.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1188.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | LICENCA SAUDE DA SERVIDORA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000306 | 31/01/2020 | 162.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000324 | 31/01/2020 | 76.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000325 | 31/01/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000326 | 31/01/2020 | 1081.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000327 | 31/01/2020 | 1312.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000328 | 31/01/2020 | 3503.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000329 | 31/01/2020 | 358.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000330 | 31/01/2020 | 9478.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000331 | 31/01/2020 | 8796.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000332 | 31/01/2020 | 1293.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000333 | 31/01/2020 | 1176.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000334 | 31/01/2020 | 2783.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000335 | 31/01/2020 | 1230.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000341 | 31/01/2020 | 540.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000296 | 31/01/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000297 | 31/01/2020 | 108.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000298 | 31/01/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000299 | 31/01/2020 | 414.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000300 | 31/01/2020 | 527.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000301 | 31/01/2020 | 2222.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000302 | 31/01/2020 | 1772.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000303 | 31/01/2020 | 171.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000305 | 31/01/2020 | 2128.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QSE-8585-PB-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS C/ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2020 | 3150.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2020 | 7200.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2020 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A SERVIDORA RAQUEL ALMEIDA FARIAS QUE PARTICIPARA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA E DIA 05 DE FEVEREIRO CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU, CONFORME MEMO/CIS/002 E 003/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2020 | 4240.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE A XV SEMANA PEGAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2020 | 300.00 | 35811435000109 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: AS RELACOES INTERPESSOAIS NO COTIDIANO DO TRABALHO, TENDO COM PUBLICO ALVO OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2020 | 400.00 | 00000983060495 | VLADIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE PIRES | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA: AVALIAR NA EDUCACAO INFANTIL: CAMINHOS PARA CONHECER A CRIANCA, TENDO COM PUBLICO ALVO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2020 | 400.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA: AVALIACAO A LUZ DA BNCC, TENDO COM PUBLICO ALVO O CICLO DA ALFABETIZACAO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2020 | 400.00 | 00099634961487 | RONNIE KERLE PESSOA PONTES | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA: AVALIACAO A LUZ DA BNCC, TENDO COM PUBLICO ALVO PROFESSORES DO 4º E 5º ANOS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2020 | 400.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA: AVALIACAO A LUZ DA BNCC, TENDO COM PUBLICO ALVO PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL II, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2020 | 400.00 | 00009015938423 | JARDEL ANTONIO DA SILVA | PROMOVER OFICINA COM O TEMA: O USO DA SOJA NA ALIMENTACAO ESCOLAR, TENDO COM PUBLICO ALVO COZINHEIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2020 | 400.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | MINISTRAR OFICINA COM O TEMA: SEGURANCA ALIMENTAR NA COZINHA ESCOLAR, TENDO COM PUBLICO ALVO AUXILIARES DE COZINHA ESCOLAR, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2020 | 200.00 | 00001278742409 | IRANETE DE ARAUJO MEIRA | MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: RESSIGNIFICACAO DO CURRINCULO A PARTIR DOS ASPECTOS HISTORICOS CULTURAIS E LOCAIS, TENDO COM PUBLICO ALVO TODOS OS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A XV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2020 | 2200.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | MATERIAL (SOLEIRA EM GRANITO) PARA JANELAS DE 03 (TRES) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2020 | 5412.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2020 | 5750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2020 | 5750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2020 | 5750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000368 | 04/02/2020 | 71050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000369 | 04/02/2020 | 118825.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60502/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000370 | 04/02/2020 | 261771.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000371 | 04/02/2020 | 16075.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60504/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2020 | 220.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2020 | 1660.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2020 | 363.88 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE PINTURA, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2020 | 5970.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE COA/COZINHA PARA UTILIZACAONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2020 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2020 | 857.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 750.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2020 | 4173.36 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0000382 | 05/02/2020 | 5130.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, PARTICIPANTES DA XV SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME REQUISICAO Nº 2129/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 1568.65 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SECRETARIA DE SAUDE CAROLINA ALMEIDA GOMES, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE NORDESTE DO SUS 2020 - REGIONALIZACAO COM BASE NA ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA, QUE ACONTECERA EM PORTO VELHO - RO, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2020 | 220.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA CONDUZIR DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE DE RINS E DIA 07 DE FEVEREIRO PARA BUSCAR RENE DE ARAUJO LACERDA, QUE RECEBERA ALTA DE TRANSPLANTE DE RINS, CONFORME MEMO/CIS/004 E 005/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2020 | 150.00 | 00005918301402 | MARIA JOSE RAMOS CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000395 | 07/02/2020 | 31.18 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 016/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 1273.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2020 | 10392.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 5000.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2020 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2020 | 1027.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2020 | 1220.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE FIACAO DE RAMIS EXTERNOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JARDIEL ARAUJO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE MUSICOS, CONFORME MEMO/006/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2020 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 170.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 2040.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 3896.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/02 A 12/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO AO AEROPORTO E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, BUSCAR O SR. PREFEITO NO AEROPORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1070.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 2058.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA GRANDE ARADORA DOS TRATORES MF DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 427.36 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 1347.26 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. MUNIICPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 300.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO MODULO (LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 81459.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 94885.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR P/ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE SALA, MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 25 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 9599.91 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, GUEDES E SIBIUS ATE A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NOS HORARIO MATINAL E NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2020, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 776.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO/MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 1679.30 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 690.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNIICPAL MAE JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 735.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM JOVEM PINTO JUNIOR PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/010/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2020 | 102.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DO MEDICAMENTO DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000415 | 11/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE 1), CONFORME CONTRATO Nº 90101/2020, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2019, PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000416 | 11/02/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE 3), CONFORME CONTRATO Nº 90102/2020, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2019, PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 1044.36 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 360.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DA SEC. DE SERVUCOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 1170.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 357.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 206.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2020 | 570.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | AQUISICAO DE BATERIA Z100E MFA PARA REPOSICAO NO TRAOTR MF 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 640.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | AQUISICAO DE BATERIA Z100E MFA PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 320.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 247.80 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 1680.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | AQUISICAO DE BATERIA THS150 MVD PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 165.20 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS, CONFORME REQUISICAO Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 669.06 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 6918.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 463.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 7581.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 3299.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 1752.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 292.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2020 | 4992.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 8030.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2020 | 1410.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2020 | 3838.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2020 | 772.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2020 | 250.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ZUMBA DURANTEO EVENTO ''CARNAZUMBA'', QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL DA SAUDE, NA PRACA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2020 | 80.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM ATIVA, MARCA JBL DE 200 wast DE POTENCIA CADA, COM OPERADOR EM NOTEBOOK E CABEAMENTO, PARA O EVENTO ''CARNAZUMBA'', QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL DA SAUDE, NA PRACA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2020 | 140.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACAS OFE-4792-PB E OFE-4802-PB, UNO PLACAS QFD-9858-PB E AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2020 | 8400.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 016/2020 - LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, SALAO DE REUNIOES, SALA DE INFORMATICA, COPA E SETOR DO CARTAO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000487 | 13/02/2020 | 475.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 017/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000488 | 13/02/2020 | 311.80 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 018/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2020 | 600.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RESSONANNCIA MAGNETICA DO TORNOZELO ESQUERDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2020 | 850.00 | 00010075324750 | CLAUDELICE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 3038.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 2669.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2020 | 2199.24 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O | Devolucao do saldo remanescente na conta corrente relativo ao convênio nº 306/2019, firmado entre a PMBV e a secretaria de estado da educacao e da ciencia e tecnologia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 3151.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 3968.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 3275.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 877.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 1816.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 314.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 3599.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 12178.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2020 | 961.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2020 | 35478.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2020 | 4315.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2020 | 460.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000489 | 13/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE 1), CONFORME CONTRATO Nº 90103/2020, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2019, PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000490 | 13/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE 1), CONFORME CONTRATO Nº 90104/2020, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2019, PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 5570.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 1280.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2020 | 1845.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 1974.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 1559.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOSS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 828.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 269.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2020 | 2356.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2020 | 3639.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 2294.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 958.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2020 | 7709.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2020 | 120.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 7634.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2020 | 3700.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2020 | 1431.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000495 | 14/02/2020 | 14400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 194302/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2020 | 9628.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2020 | 6844.06 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2020 | 14300.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS, ATRAVES DE INCINERACAO DOS MATERIAIS DOS GRUPOS A, B E E, OBEDECENDO AS ROOLUCOES DO CONAMA Nº 358/2005 E DA ANVISA Nº 306/2004, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CUSTEADOCOM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - INCLEMENTO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 116/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO SEBASTIANA MARIA SOUZA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/012/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/013/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2020 | 560.00 | 00009682037441 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINA (PNEUMO 13), PARA SUA FILHA MARIA LAURA ASSIS DE ARAUJO, CONFORME SOLISITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000502 | 17/02/2020 | 786.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 114.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SEVIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES E TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2020 | 700.00 | 00011848716478 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA ORELHA INTERNA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2020 | 3200.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000512 | 17/02/2020 | 71500.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DO BALANCETES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO; BIMESTRALMENTE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REEO'S; SEMESTRALMENTE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL RGF; ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO PARA O EXERCICIO DE 2021; ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA - LOA E ORCAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2021 E ACOMPANHAMENTO TECNICO ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2020 | 327.57 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2020 | 4998.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS PARA ARBORIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 642.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SEVIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES E TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2020 | 394.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2020 | 240.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2020 | 868.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA GRADE ARADORA DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2020 | 760.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSA UTILIZADOS NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2020 | 4936.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA OFICINA DE PONTO CRUZ, REALIZADA COM AS GESTANTES DO GRUPO ''O NASCER DA MAE'', ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000514 | 18/02/2020 | 4266.38 | 30764539000188 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes das localidades Riacho Fundo e Urubu, no horario matinal, e da Farinha e Malhadinha, no horario noturno, para a sede deste municipio, no veic. micro onibus placas MMS-6061-PB, conf. contrato nº 60803/2020, referente a parcela 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000515 | 18/02/2020 | 2722.60 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO - CALUETE, NO HOR. VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 60801/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000516 | 18/02/2020 | 2859.86 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, E DAS LOCALIDADES RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60804/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000517 | 18/02/2020 | 4455.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MUF-8972-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60805/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000518 | 18/02/2020 | 2065.20 | 35941880000185 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60802/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2020 | 6750.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | QUADROS DE VIDRO E JANELAS PARA APLICACAO NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2020 | 1020.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2020 | 210.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2020 | 6912.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE) PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2020 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2020 | 700.00 | 00071646864409 | CAROLINA FERNANDES ALBUQUERQUE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA E PEQUENA CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2020 | 3740.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO PARA APLICACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2020 | 180.00 | 00009286078447 | DIEGO ARAUJO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2020 | 2698.56 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2020 | 215.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE OLEO E OLEO COMBUSTIVEL) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000528 | 19/02/2020 | 6000.00 | 20504683000121 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | SHOW ARTISTICO DE ELOISA OLINTO E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA - PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO CORRESPONDENTE E A PROMOCAO DE FORMACAO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2020 | 4404.00 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2020 | 4705.71 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2020 | 2506.48 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA OFICINA DE PONTO CRUZ, REALIZADA COM AS GESTANTES DO GRUPO ''O NASCER DA MAE'', ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2020 | 4722.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2020 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2020 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 21 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2020 | 100.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO PARA O BLOCO DE CARNAVAL, QUE IRA PASSAR PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2020 | 100.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO PARA O BLOCO DE CARNAVAL, QUE IRA PASSAR PELA SPRICIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2020 | 100.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO PARA O BLOCO DE CARNAVAL E TRANSPORTE DO BONECO (PIERRO), DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2020 | 100.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO PARA O BLOCO DE CARNAVAL E TRANSPORTE DO BONECO (COLOMBINA), DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2020 | 2900.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PRE-CARNAVAL REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000546 | 21/02/2020 | 4715.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA COMPISICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 1950.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONAS COM ILHOS E ADESIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000549 | 21/02/2020 | 4978.74 | 35682965000196 | LUCAS ALMEIDA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS MMU-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60808/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000550 | 21/02/2020 | 2852.08 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60806/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000551 | 21/02/2020 | 4018.12 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. POCO DO JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. UMBUZEIRAO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60807/2020, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000552 | 21/02/2020 | 1900.34 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60809/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000553 | 21/02/2020 | 5788.76 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60810/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000554 | 21/02/2020 | 3486.01 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SETOR DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA, OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/A ESCOLA JOAO LEITE GOMES, NO HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MUF-8972-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60811/2020, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2020 | 220.00 | 00001588275469 | JOSEILDA GOMES DA SILVA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINNO E EXAME (AUDIOMETRIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0000544 | 21/02/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 3600.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA, IDA 25 E VOLTA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2020 | 950.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO FUNCIONARIO JORDAN BATISTA SAMPAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2020 | 6322.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2020 | 7239.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2020 | 25781.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2020 | 9614.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2020 | 60309.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2020 | 18480.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2020 | 16891.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2020 | 23985.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2020 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2020 | 462.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEV AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2020 | 1320.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2020 | 1720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2020 | 41255.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2020 | 34171.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2020 | 60866.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2020 | 24919.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2020 | 5296.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2020 | 60.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2020 | 24194.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2020 | 12048.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2020 | 81583.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2020 | 9796.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2020 | 227850.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2020 | 2413.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2020 | 11700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2020 | 7898.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 1/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2020 | 25449.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2020 | 14448.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2020 | 48.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2020 | 2380.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2020 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2020 | 243.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2020 | 97.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2020 | 97.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2020 | 388.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2020 | 243.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2020 | 97.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2020 | 48.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2020 | 194.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2020 | 2900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 640.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2020 | 435.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2020 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2020 | 2300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2020 | 2065.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000618 | 27/02/2020 | 6352.18 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275-PB, NPX-2771-PB E OGB-0424-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2174/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2020 | 3350.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 500.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DO I CAMPEONATO DOS RACHAS DE FUTSAL, QUE ACONTECERA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000626 | 27/02/2020 | 568.20 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000627 | 27/02/2020 | 3788.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2020 | 690.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA POLICLINICA Dr. ANTINIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2020 | 187.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA COMPOSICAO DOS KITS EXIGICOS PELA AGEVISA QUE DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000619 | 27/02/2020 | 872.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2172/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A MENOR MARIA LORRANY GONZAGA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME MEMO/VS/022/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO WELTON CICERO ALMIRANTE COSTA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, CONFORME MEMO/VS/021/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/020/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000616 | 27/02/2020 | 3716.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PROTETOR PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB E NAS GRADES ARADORA, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000617 | 27/02/2020 | 1240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFROME REQUISICAO Nº 2177/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2020 | 715.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2020 | 460.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/007/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/007/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2020 | 440.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UM BEBETOURO - TIPO COLUNA PARA A CASA DOS CONSELHOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000675 | 28/02/2020 | 1865.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QSE-8585-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000669 | 28/02/2020 | 1113.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000671 | 28/02/2020 | 478.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000674 | 28/02/2020 | 1885.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28202816000117 | RINALDO DE ASSIS LEAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA VAN LOCADA ESTA NA MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000676 | 28/02/2020 | 405.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000677 | 28/02/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000678 | 28/02/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000679 | 28/02/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000680 | 28/02/2020 | 193.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000681 | 28/02/2020 | 1666.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 950.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA E MONTAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DA LOCALIDADE JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000682 | 28/02/2020 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000683 | 28/02/2020 | 220.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000684 | 28/02/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTOTRS BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000685 | 28/02/2020 | 2968.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000686 | 28/02/2020 | 3076.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000687 | 28/02/2020 | 192.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000688 | 28/02/2020 | 2090.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000689 | 28/02/2020 | 1097.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000690 | 28/02/2020 | 2979.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000691 | 28/02/2020 | 6977.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000692 | 28/02/2020 | 6248.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000693 | 28/02/2020 | 3628.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000694 | 28/02/2020 | 3363.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000695 | 28/02/2020 | 840.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 600.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000639 | 28/02/2020 | 1655.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000640 | 28/02/2020 | 1811.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000641 | 28/02/2020 | 811.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000642 | 28/02/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACAS QFU-4999-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000643 | 28/02/2020 | 72.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACAS QFH-4604-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000644 | 28/02/2020 | 1343.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000645 | 28/02/2020 | 1637.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000646 | 28/02/2020 | 1988.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-4802-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000647 | 28/02/2020 | 1037.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000648 | 28/02/2020 | 613.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000649 | 28/02/2020 | 1659.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000650 | 28/02/2020 | 347.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00009671038433 | KESIA MONIQUE BORBOREMA DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ARRAY SNP OU ARRAY CGH) NO SEU FILHO MENOR DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000668 | 28/02/2020 | 2030.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFY-6769-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 3100.00 | 00004599060461 | Rosimere Vieira Martins | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE CORRECAO DE OBSTRUCAO INTERTINAL COM ESTENOSE DA COLOSTOMIA EM PROL DO SEU AVO JOSE BENTO VIEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 54.00 | 00008997490460 | SILVANA DA CRUZ BARRETO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA COMPLEMENTACAO PARA BIOPSIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM RISCO CIRURGICO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 1209.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000703 | 28/02/2020 | 3329.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | .FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000704 | 28/02/2020 | 1010.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 101.01 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 345.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS OTACIANA P. LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 200.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICO DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E DOS EQUIPAMENTO MONTADOS EM PRACA PUBLICA PARA O EVENTO ENJADEB 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 275.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000637 | 28/02/2020 | 2780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB E OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2175/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 832.40 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIASLTDA ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000653 | 28/02/2020 | 350.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000654 | 28/02/2020 | 631.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000655 | 28/02/2020 | 338.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000656 | 28/02/2020 | 600.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000657 | 28/02/2020 | 678.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000658 | 28/02/2020 | 1383.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000659 | 28/02/2020 | 1383.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000660 | 28/02/2020 | 3281.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000661 | 28/02/2020 | 1442.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000664 | 28/02/2020 | 1934.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000665 | 28/02/2020 | 960.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000666 | 28/02/2020 | 3395.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000667 | 28/02/2020 | 4837.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 120.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 4817.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 960.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000638 | 28/02/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 541.61 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 683.37 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA NOVA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 2236.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2020 | 8000.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2020 | 41179.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVISAO DE DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO, REFERENTE A DIFERENCAS LANCADAS NA BASE DA RECEITA, REFERENTE A ERRO DE CODIGO NO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, DESCONTADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, PROCURADO CONSERTO NO DIA 20 DO MESMO MÊS SEM SUCESSO, IMPLICANDO NO DEBITO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2020 | 4000.00 | 00007594971418 | ROMULO LUCENA DA COSTA | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO ESPORTIVO, NA COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CARIRIESPORTES.COM, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2020 | 890.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2020 | 1140.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2020 | 1370.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS PLACAS OFC-8889-PB, MOT-9275-PB E MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2020 | 1150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2020 | 370.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000723 | 02/03/2020 | 227.01 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000724 | 02/03/2020 | 2291.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2020 | 1333.85 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 121/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2020 | 976.42 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 122/2020, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000718 | 02/03/2020 | 872.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MATERIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2020 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 124/2020, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000725 | 02/03/2020 | 652.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000729 | 02/03/2020 | 1096.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2183/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000730 | 02/03/2020 | 967.56 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2180/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000731 | 02/03/2020 | 565.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2181/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000732 | 02/03/2020 | 3823.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2182/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000733 | 02/03/2020 | 2674.06 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2184/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000734 | 02/03/2020 | 366.60 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2186/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000735 | 02/03/2020 | 974.33 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2188/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000736 | 02/03/2020 | 489.30 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2185/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000737 | 02/03/2020 | 2365.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2187/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000738 | 02/03/2020 | 1893.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2189/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000739 | 02/03/2020 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2216/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2020 | 1520.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2020 | 4200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2020 | 1080.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2020 | 450.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0216/2020 - COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO SA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000747 | 02/03/2020 | 2627.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2020 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0000751 | 02/03/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2020 | 270.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (CAMAS ELASTICAS E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO NAISM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2020 | 260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMINHOES TANQUE E CACAMBA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2020 | 290.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000727 | 02/03/2020 | 6485.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO NO MATADOURO E NOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000744 | 02/03/2020 | 5750.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DE MARCO DE 2020, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2020 | 1120.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONF.CONT. 122/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2020 | 120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000728 | 02/03/2020 | 9450.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCOES NOS PREDIOS PROPRIOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000719 | 02/03/2020 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2020 | 140.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2020 | 2800.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSE ARAUJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 014/2020 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2020 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2020 | 7196.85 | 12226639000179 | FRANCIELTON LUIZ DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2020 | 450.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06, 19 E 20 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO MODULO (CONTROLE SOCIAL) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2020 | 2226.05 | 00009541945430 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DO FUNCIONARIO EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA, FALECIDO EM 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000760 | 04/03/2020 | 3750.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB, QFW-2856-PB E MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000761 | 04/03/2020 | 3368.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISICAO Nº 2218/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2020 | 149.95 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2020 | 3200.00 | 00009286078447 | DIEGO ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA NO RETO,CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000765 | 05/03/2020 | 600.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2221/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000766 | 05/03/2020 | 311.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 488-2020 -MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 018/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2020 | 85.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2020 | 700.00 | 26085428000178 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000768 | 06/03/2020 | 11250.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construcao de Quadras Cobertas e de Areia na Urbana e Zona Rural do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000772 | 06/03/2020 | 430000.00 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2020. | 03892020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2020 | 6789.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construcao de Quadras Cobertas e de Areia na Urbana e Zona Rural do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000780 | 06/03/2020 | 193421.30 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONTAPARTIDA DA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2020. | 03892020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000769 | 06/03/2020 | 9890.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2020 | 352.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA INSTALACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2020 | 1500.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2020 | 320.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2020 | 830.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | EQUIPAMENTO PARA OS SERVICOS DA EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA DA SEC. DE SERVCIS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | PAGAMENTO DE INSCRICAO NA XIII CUPULA HEMISFERICA DE PREFEITOS E GOVERNOS LOCAIS - BRASIL 2020, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO, EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2020 | 1575.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA XIII CUPULA HEMISFERICA DE PREFEITOS E GOVERNOS LOCAIS - BRASIL 2020, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2020 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA GIDUR E DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E RECEBER O PREMIO DE ''PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER''. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2020 | 2185.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA AMPLIACAO DE CALCADAS NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2020 | 2.16 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE PINTURA, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2020 | 1800.00 | 28202816000117 | RINALDO DE ASSIS LEAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 09 a 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA VAN LOCADA ESTA NA MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A EQUIPE DA SEMASSDH PARA RECEBER O PREMIO ''PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER'', CONFORME MEMO/009/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2020 | 350.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000815 | 09/03/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2020 | 13000.00 | 36612251000174 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO - SOLDADO MAQUINAS PESADAS EM GERAL | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CASE 580M, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISE RUAS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS CHUVAS QUE RECENTEMENTE CAIRAM E PREJUDICARAM AS MESMAS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2020 | 4150.00 | 00070397812477 | DANIEL DA SILVA SOUSA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2020 | 609.84 | 08111641000125 | Montaco Ferro e Aco Ltda | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/027/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE ISAAC PEREIRA DE ARAUJO, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NUMA CAPACITACAO DO SISLOG, NO CEFOR/SES-PB, CONFORME MEMO/VS/026/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000802 | 09/03/2020 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA OS VEICULOS GOL PLACAS OFF-2482PB E OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO Nº 2223/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2020 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2020 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2020 | 13500.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE QUE SERA IMPLANTADA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2020 | 1100.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 - SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2020 | 840.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 150 MVD) PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2020 | 1060.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2020 | 1060.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2020 | 1260.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000791 | 09/03/2020 | 963.68 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000792 | 09/03/2020 | 113.96 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000793 | 09/03/2020 | 1210.74 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000794 | 09/03/2020 | 4873.20 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000795 | 09/03/2020 | 420.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000796 | 09/03/2020 | 100.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000803 | 09/03/2020 | 420.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2020 | 400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2020 | 3200.00 | 20119864000134 | J H BARBBOSA - HB COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2020 | 1600.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o periodo de 09 de marco a 30 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2020 | 3200.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2020 | 2800.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCOA 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2020 | 2800.00 | 35175307000108 | S E V PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EVIVANIA BAISTA DA FONSECA | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA ''REPORTER VERDADE'', DAS 06:30 AS 08:00HS, E A SEGUNDA EDICAO DAS 11:00 AS 13:00HS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 3200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | Servicos de divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br., conforme contrato, durante o periodo de 09 de marco a 20 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000779 | 09/03/2020 | 2083.40 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2020 | 460.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2020 | 213.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2020 | 510.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2020 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA NO ALTERNADOR DO MOTOR DO TRATOR MF 4290-II, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2020 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2020 | 2203.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2020 | 540.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2020 | 1020.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS PARA ARBORIZACAO DA AREA ENTORNO DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2020 | 198.90 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2020 | 174.93 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2020 | 519.51 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2020 | 3191.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2020 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2020 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2020 | 2669.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000886 | 13/03/2020 | 2750.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS GRAFICOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2020 | 228.90 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 0136/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2020 | 2530.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2020 | 2457.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2020 | 877.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2020 | 4811.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2020 | 1195.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2020 | 3421.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2020 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2020 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2020 | 520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2020 | 3608.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2020 | 12288.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2020 | 961.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2020 | 36723.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2020 | 4315.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000887 | 13/03/2020 | 3605.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2020 | 686.70 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 0138/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000894 | 13/03/2020 | 2397.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2229/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000895 | 13/03/2020 | 528.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2226/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2020 | 7264.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2020 | 458.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2020 | 7812.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2020 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2020 | 3502.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2020 | 1752.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2020 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2020 | 172.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2020 | 5002.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2020 | 7567.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2020 | 1410.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2020 | 3875.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000885 | 13/03/2020 | 7369.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2020 | 701.02 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE AS CAMPANHAS DE SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 0152/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2020 | 778.26 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 0137/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2020 | 3880.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2020 | 2250.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2020 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2020 | 334.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2020 | 7553.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2020 | 650.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | EQUIPAMENTO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVCOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000896 | 13/03/2020 | 8325.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 2230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2020 | 355.65 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MATERIAIS PARA ARBORIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E DO CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2020 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | MANUTENCAO PREVENTINA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2020 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2020 | 2019.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2020 | 1510.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2020 | 285.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2020 | 2356.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2020 | 251.79 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 0137/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2020 | 5036.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2020 | 1469.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2020 | 1757.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2020 | 1864.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2020 | 175.49 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 0139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000893 | 13/03/2020 | 1914.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2228/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2020 | 1520.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000906 | 16/03/2020 | 5750.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2020 | 120.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SEREVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2020 | 1897.60 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DA SEC. MUNCIIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2020 | 1200.00 | 28202816000117 | RINALDO DE ASSIS LEAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA VAN LOCADA ESTA NA MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000919 | 16/03/2020 | 7836.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000901 | 16/03/2020 | 31906.98 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | ADITIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (UNIDADES ANCORA DO ESF-III), NA LOCAIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2019. | 03882019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2020 | 1321.60 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA AS ACOES DESENVOLVIDADA PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2020 | 100.00 | 00001619426447 | RENATA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000908 | 16/03/2020 | 1588.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEADOS COM RECURSOS DE VIGILANCIA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2232/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA E RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP DEVIDO A UMA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS, CONFORME MEMO/VS/028/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/029/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2020 | 2640.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONAS COM ILHOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS CONTRA AS ARBOVIROSES E O CORONAVIRUS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000916 | 16/03/2020 | 103.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2233/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000917 | 16/03/2020 | 7866.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2234/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000918 | 16/03/2020 | 2303.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA-COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2235/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2020 | 43.04 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 7234-6, AGENCIA 8101-9, RELATIVO AOS RECURSOS DA MP 815/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2020 | 7000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | MONTAGEM DE PARQUE DE DIVERSAO (PARA CRIANCA) EM EUCALIPTO E CASINHA DE MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2020 | 4128.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2020 | 4670.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000923 | 17/03/2020 | 3178.56 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2020 | 240.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000931 | 17/03/2020 | 631.50 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000932 | 17/03/2020 | 109.50 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000933 | 17/03/2020 | 8375.21 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000934 | 17/03/2020 | 1697.46 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2020 | 120.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NOS VEICULOS GOL PLACAS OFF-2482-PB E OFE-4802-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO MUNICIPAL, ONDE ESTAAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2020 | 2325.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | E.P.I. PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743 DE 17/03/2020 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2020 | 480.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | E.P.I. PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743 DE 17/03/2020 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2020 | 210.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743 DE 17/03/2020 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2020 | 3120.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO (ANALISADOR DE BIOQUIMICA), UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2020 | 400.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO MUNICIPAL, ONDE ESTAAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2020 | 400.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO MUNICIPAL, ONDE ESTAAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2020 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO MUNICIPAL, ONDE ESTAAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2020 | 3000.00 | 27614898000144 | ODENILSON LUCENA ROCHA CONTRUCOES, INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI | SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE CARGA DE CAPACIDADE PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA NA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ENERGISA, CONFORME CONTRATO Nº128/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2020 | 1713.26 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA NOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2020 | 605.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2020 | 470.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINASS (COMPUTADORES) UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2020 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construcao e Reformas de Creches. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000938 | 18/03/2020 | 37332.75 | 13995794000112 | MDL - CONSTRUÇÕES LTDA | QUINTO ADITIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, QUE FAZEM PARTE DO CONTRATO Nº 282/2017. | 38120170 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2020 | 500.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO, REVISAO E MANUTENCAO NAS PORTAS E JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0000944 | 19/03/2020 | 25200.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61501/2020, DURANTE O EXERCICIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Agricolas. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000946 | 19/03/2020 | 113000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA (TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA A PARTIR DE 85CV, TRACAO 4X4), ADQUIDO COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO MAPA 889636/2019 - REGISTRADO NA PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 61601/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0000945 | 19/03/2020 | 22400.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONF.CONT. 61502/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000948 | 20/03/2020 | 880.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000949 | 20/03/2020 | 105.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2020 | 7000.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE PARQUE DE DIVERSAO (PARA CRIANCA) E CASINHA DE MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2020 | 2640.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2020 | 650.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2020 | 650.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2020 | 360.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2020 | 3650.00 | 00009314854442 | ERIVANIA ALVES OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (SETORECTOMIA BILATERAL), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2020 | 2850.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2020 | 650.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2020 | 3415.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000959 | 23/03/2020 | 732.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA DESINFECCAO DAS AMBULANCIAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2250/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000960 | 23/03/2020 | 139.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE., CONFORME REQUISICAO Nº 2237/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2020 | 3000.00 | 00056836686468 | Josefa Lucia Galdino de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CATETERISMO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2020 | 1212.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2020 | 1805.61 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantropicas do Municipio | Subvencoes Sociais a Entidades Filantropicas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2020 | 12540.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP, CONFORME CONVENIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000961 | 23/03/2020 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE INSUMOS PARA REPOSICAO NAS GRADES AEADORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFOMRE REQUISICAO Nº 2247/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000964 | 23/03/2020 | 5750.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARCO DE 2020, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2020 | 950.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA E MONTAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E RECUPERACAO DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2020 | 323.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA APLICACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2020 | 17563.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2020 | 24194.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001043 | 24/03/2020 | 11952.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2251/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000972 | 24/03/2020 | 25000.00 | 35823225000122 | ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA E MALHADINHA, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS QFC-7328-PB, CONF.CONT. Nº 61801/2020,DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000973 | 24/03/2020 | 23750.00 | 34923178000126 | JOAO CLEIDON DE ARAUJO | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, SAO PEDRO, JUA E MALHADA, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 61802/2020, DURANTE O EXERCICIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000974 | 24/03/2020 | 24000.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO SAO VICENTE, INOCENCIO, GUEDES, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO SIENA PLACAS MNZ-6616-PB, CONF.CONT. Nº 61803/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2020 | 23710.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2020 | 10043.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2020 | 55450.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2020 | 18039.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2020 | 6819.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2020 | 6322.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2020 | 26724.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2020 | 14295.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2020 | 1575.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2020 | 525.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2020 | 2431.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2020 | 8005.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 2/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2020 | 800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2020 | 22985.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2020 | 81220.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXLIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2020 | 6748.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUX. DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2020 | 216795.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2020 | 15600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2020 | 26617.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2020 | 6074.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2020 | 4817.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001045 | 24/03/2020 | 3788.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2020 | 4000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2020 | 600.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2020 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | INSUMOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2020 | 1599.94 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2020 | 1800.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000977 | 24/03/2020 | 702.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 032/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000978 | 24/03/2020 | 3520.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 031/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000979 | 24/03/2020 | 1913.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 030/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000980 | 24/03/2020 | 6055.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 029/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000981 | 24/03/2020 | 299.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 027/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000982 | 24/03/2020 | 398.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 028/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000983 | 24/03/2020 | 6111.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 025/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 24/03/2020 | 3423.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 026/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000985 | 24/03/2020 | 210.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 024/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000986 | 24/03/2020 | 1248.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 023/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000987 | 24/03/2020 | 951.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 022/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000988 | 24/03/2020 | 1412.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 021/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000989 | 24/03/2020 | 7216.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 019/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000990 | 24/03/2020 | 4906.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 020/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2020 | 325.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2020 | 35.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2020 | 6957.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2020 | 628.32 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2020 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2020 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2020 | 1085.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2020 | 2650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2020 | 1720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2020 | 37432.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2020 | 35452.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2020 | 63833.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2020 | 20976.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2020 | 4830.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2020 | 13768.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2020 | 1597.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2020 | 2877.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS EFETIVAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2020 | 2550.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | PECAS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2020 | 940.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2020 | 275.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2020 | 420.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2020 | 490.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DA FUNCIONARIA ANA RITA ALMEIDA GONZAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRa. MARIA FERNADES DA CONCEICAO, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 017/2020 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2020 | 790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001058 | 31/03/2020 | 1429.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001059 | 31/03/2020 | 1736.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001060 | 31/03/2020 | 560.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001061 | 31/03/2020 | 1023.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001062 | 31/03/2020 | 1019.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001063 | 31/03/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001064 | 31/03/2020 | 31.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACAS QFH-4604-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001065 | 31/03/2020 | 76.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001066 | 31/03/2020 | 879.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001067 | 31/03/2020 | 608.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001068 | 31/03/2020 | 1402.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001069 | 31/03/2020 | 1826.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001070 | 31/03/2020 | 2052.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2020 | 1030.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2020 | 880.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2020 | 7800.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2020 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UBS OTACIANA P. LEITE), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001081 | 31/03/2020 | 184.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANSPORTE DE PECIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001109 | 31/03/2020 | 3861.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | .FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001110 | 31/03/2020 | 1060.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001083 | 31/03/2020 | 608.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001084 | 31/03/2020 | 812.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001085 | 31/03/2020 | 211.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001086 | 31/03/2020 | 1058.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001087 | 31/03/2020 | 2371.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001088 | 31/03/2020 | 897.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001089 | 31/03/2020 | 1893.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001090 | 31/03/2020 | 1046.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001091 | 31/03/2020 | 1015.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001092 | 31/03/2020 | 1605.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001093 | 31/03/2020 | 626.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001094 | 31/03/2020 | 2614.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001095 | 31/03/2020 | 4104.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2020 | 60.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2020 | 520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001049 | 31/03/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2020 | 685.09 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. TRIGESIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2020 | 543.10 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001078 | 31/03/2020 | 1868.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001079 | 31/03/2020 | 825.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001080 | 31/03/2020 | 302.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001082 | 31/03/2020 | 432.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS OFO-4183-PB, PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001051 | 31/03/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001052 | 31/03/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001053 | 31/03/2020 | 554.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001054 | 31/03/2020 | 428.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001055 | 31/03/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCHADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001056 | 31/03/2020 | 1814.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001057 | 31/03/2020 | 162.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001073 | 31/03/2020 | 7700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001097 | 31/03/2020 | 112.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001098 | 31/03/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001099 | 31/03/2020 | 3888.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001100 | 31/03/2020 | 4874.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001101 | 31/03/2020 | 77.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001102 | 31/03/2020 | 3642.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001103 | 31/03/2020 | 2116.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001104 | 31/03/2020 | 2156.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001105 | 31/03/2020 | 1568.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001106 | 31/03/2020 | 705.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001107 | 31/03/2020 | 1932.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-88101-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2020 | 180.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001050 | 31/03/2020 | 1881.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QSE-8585-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001112 | 01/04/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2020 | 41850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTARADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2020 | 10000.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES | SERVICOS DE FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS, IMAGENS E VIDEO INSTITUCIONAIS DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 134/2020, DURANTE O PERIODO DE 02 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2020 | 1120.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2020 | 67050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ODONTOLOGO E AUXILIAR EM SAUDE BUCAL) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0001116 | 01/04/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001118 | 01/04/2020 | 3350.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2020 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/035/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2020 | 6300.00 | 24284804000128 | Rainha Publicidade e Propaganda Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CONEXAO CATURITE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE FM, DAS 11AS 13H E NO SITE WWW.PARAIBAONLINE.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBOR DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2020 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001131 | 03/04/2020 | 2146.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS CAMINH~ES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2254/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2020 | 70.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001130 | 03/04/2020 | 856.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE, SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2253/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2020 | 14000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA (CELULARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2020 | 2800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.(CORONA VIRUS - COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2020 | 1380.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.(CORONA VIRUS - COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2020 | 5950.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.(CORONA VIRUS - COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2020 | 45.05 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2020 | 343.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001138 | 06/04/2020 | 1698.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE, SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB E OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2255/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2020 | 900.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2020 | 520.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2020 | 250.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMACENO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001139 | 07/04/2020 | 2070.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001140 | 07/04/2020 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001143 | 07/04/2020 | 7800.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001144 | 07/04/2020 | 500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001145 | 07/04/2020 | 10180.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2020 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001147 | 08/04/2020 | 3176.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2020 | 95.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2020 | 300.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS PLACAS QFW-2856, OGD-0424-PB E OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001155 | 08/04/2020 | 4616.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001156 | 08/04/2020 | 4616.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001157 | 08/04/2020 | 2193.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2020 | 2754.54 | 08814113000132 | J.L.Braga & Cia.Ltda. | MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB E OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2020 | 1120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB E NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2020 | 247.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001158 | 08/04/2020 | 1000.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2020 | 90.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2020 | 120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001154 | 08/04/2020 | 9000.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP.DE PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIA | AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001160 | 08/04/2020 | 1215.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO A EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2020 | 750.00 | 00014032684448 | GLORIA MARIA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE APOIO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E PEIXE COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE S. DE ALMEIDA, FRANCISCO FREIRE, PEDRO BARBOSA, MANOEL U. DE CARVALHO, VALFREDO G. DE ARAUJO, SEVERINA L. CAVALCANTE, MOISES G. DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES G. PAZ(TRECHO 01 E 02), NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 1064870-77 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2020 | 3962.66 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001164 | 13/04/2020 | 4906.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0990/2020 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 020/2020 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2020 | 150.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2020 | 800.00 | 00003744920429 | JOSE TRIGUEIRO JUNIOR | SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2020 | 175.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0001169 | 14/04/2020 | 16560.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRETE DA SAUDE, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0001170 | 14/04/2020 | 10000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | AQUISICAO DE PRODUTOS (MASCARAS) PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2020 | 800.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS DE REVESTIMENTO COM PELICULA FUME NAS CABINES DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2020 | 900.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS DE REVESTIMENTO DAS PORTAS (PELICULA FUME) E NAS JANELAS (ALLTAK JATEADO) DAS UBS I E UNIDADE ANCORA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2020 | 225.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2020 | 70.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2020 | 136.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2020 | 105.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2020 | 680.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2020 | 998.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001186 | 14/04/2020 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2020 | 150.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2020 | 665.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2020 | 150.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2020 | 410.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001178 | 14/04/2020 | 11550.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001179 | 14/04/2020 | 5250.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2020 | 4877.67 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL PARA APLICACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2020 | 368.60 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001184 | 14/04/2020 | 389.90 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO P/ENGRENAGEM) PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2020 | 2130.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2020 | 5080.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2020 | 1164.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2020 | 660.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2020 | 4450.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MATERIAL PARA REALIZACAO DE LUBRIFICACOES PREVENTIVAS DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2020 | 2356.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2020 | 2109.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2020 | 1415.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2020 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA SILVANI ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME MEMO/010/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2020 | 7358.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2020 | 3788.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2020 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2020 | 805.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA PELA DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS RURAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 10164870-77, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2020 | 1431.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2020 | 3608.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2020 | 12251.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2020 | 961.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2020 | 35429.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2020 | 4315.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2020 | 3276.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2020 | 877.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2020 | 4811.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2020 | 1195.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2020 | 2638.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2020 | 356.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2020 | 108.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2020 | 39.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2020 | 76.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2020 | 271.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - SALARIO EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2020 | 2669.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2020 | 3122.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2020 | 147.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2020 | 5089.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2020 | 7787.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2020 | 1410.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2020 | 3593.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2020 | 7549.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2020 | 589.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2020 | 7812.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2020 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2020 | 3234.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2020 | 1752.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2020 | 487.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2020 | 869.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | AQUISICAO DE ITENS PARA APLICACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2020 | 2750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | AQUISICAO DE COLETES (AZUL E VERDE) PARA UTILIZACAO PELOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001252 | 16/04/2020 | 150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2020 | 520.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CORE BIOPSY DE MAMA D E E, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2020 | 420.00 | 00008780406416 | Judite Maria Silva Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CORE BIOPSY DE NODULO DE MAMA E EM PROL DE SUA MAE TEREZINHA SILVA ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2020 | 370.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA Z60D MFA) PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2020 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001253 | 16/04/2020 | 350.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001251 | 16/04/2020 | 300.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0001250 | 16/04/2020 | 630.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS TRATORES MF 4290 I E II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2020 | 970.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA M150BD HE) PARA O TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2020 | 420.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE RECUPERACAO NO MOTOR DA BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSAO UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2020 | 348.48 | 12488358000194 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2020 | 1612.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2020 | 181.50 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO PECAS (DRIVER DA SIRENE) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2020 | 495.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001265 | 22/04/2020 | 1132.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2335/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001266 | 22/04/2020 | 361.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2336/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001267 | 22/04/2020 | 282.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2334/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001268 | 22/04/2020 | 1022.78 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2337/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001269 | 22/04/2020 | 9514.13 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2340/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001270 | 22/04/2020 | 2811.49 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2339/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001271 | 22/04/2020 | 180.52 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2341/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001272 | 22/04/2020 | 1805.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2342/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2020 | 900.00 | 00004700170409 | SIMONE RAMOS DE FARIAS COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM FONOAUDIOLOGA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2020 | 1810.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2020 | 638.24 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2020 | 2812.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIICPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO PESSOAL DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2020 | 1400.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE REVISAO GERAL, RETIRADA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS E CALIBRACAO DO SISTEM DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2020 | 725.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001279 | 22/04/2020 | 6725.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS TRANSMISSAO, LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E PARA ENGANAGEM E REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, COMFORME REQUISICAO Nº 2338/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001280 | 22/04/2020 | 9351.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001274 | 22/04/2020 | 7327.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2020 | 700.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2020 | 300.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE REPARO NA UNIDADE CONDENSADORA E CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA EME ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2020 | 390.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REPARO NA UNIDADE CONDENSADORA 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2020 | 600.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001287 | 23/04/2020 | 449.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2344/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0001288 | 24/04/2020 | 4499.50 | 12488358000194 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70° , PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.(CORONA VIRUS - COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2020 | 5000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PARQUE DE DIVERSAO (PARA CRIANCA) EM EUCALIPTO E CASINHA DE MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 141/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2020 | 600.00 | 00009326889424 | JEOVANE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2020 | 730.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PINTURA DO CHASSIS DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2020 | 1400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2020 | 642.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE--4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2020 | 358.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | SERVICOS REALIZADOS NO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE--4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001295 | 24/04/2020 | 1063.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDMENTADOR, DE LUBRIFICANTE, DE COMBUSTIVEIS, DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2345/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2020 | 7800.00 | 00002995790428 | JERRY ADRIANO DA CUNHA LUCENA | SERVICOS DE AMPLIACAO DOS 02 (DOIS) TANQUES DOS CAMINHOES PIPA PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DE 8.000LS PARA 11.000LS, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, SOLDA, INSTALACAO E PINTURA EXTERNA E INTERNA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2020 | 1240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2346/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2020 | 100.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PINTURA DAS RODAS DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2020 | 17275.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2020 | 19514.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001349 | 27/04/2020 | 779.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTENCAO DOS TRATORES MF 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2348/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0001350 | 27/04/2020 | 600.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2020 | 54752.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2020 | 19169.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001351 | 27/04/2020 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2020 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E CONDUZINDO MARIA SILVANI ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RESPECTIVAMENTE, CONFORME MEMO/010/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2020 | 16814.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2020 | 9690.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001354 | 27/04/2020 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2020 | 6819.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2020 | 6123.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2020 | 37260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2020 | 13875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2020 | 20793.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2020 | 74524.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAF. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2020 | 206357.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2020 | 16900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2020 | 25632.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2020 | 4817.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001353 | 27/04/2020 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2020 | 27460.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2020 | 1225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2020 | 375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2020 | 8101.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 3/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2020 | 2479.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0001296 | 27/04/2020 | 5000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MASCARAS HOSPITALAR PFF2, PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DA SAUDE (POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 41101/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001297 | 27/04/2020 | 12000.00 | 35651562000180 | LEYZIANE MONTEIRO DA COSTA SILVA - JHON ANTHONY | AQUISICAO DE MASCARAS TNT 40 GRAMAS, COM 3 (TRES) CAMADAS E ELASTICO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2020 | 470.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ANATOMOPATOLOGICO + IMUNO-HISTOQUIMICO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2020 | 2400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2020 | 470.00 | 00008780406416 | Judite Maria Silva Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ANATOMOPATOLOGICO + IMUNO-HISTOQUIMICO EM PROL DE SUA MAE TEREZINHA SILVA ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2020 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2020 | 1085.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2020 | 2400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2020 | 1720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2020 | 39765.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2020 | 32672.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2020 | 58771.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2020 | 1963.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2020 | 22645.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2020 | 4830.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2020 | 3142.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2020 | 1667.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS LICENCIADAS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001348 | 27/04/2020 | 138.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAODO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 2349/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001352 | 27/04/2020 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2020 | 234.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE EPI'S PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA USO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2020 | 1000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2020 | 125.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2020 | 125.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2020 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE COBERTURA E TRANSMISSAO ATRAVES DE LIVES DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E INFORMACOES SOBRE O COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2020 | 150.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001378 | 30/04/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-8949-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EO CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001396 | 30/04/2020 | 1958.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2350/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001366 | 30/04/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001374 | 30/04/2020 | 1438.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001375 | 30/04/2020 | 676.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4183-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001394 | 30/04/2020 | 145.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA UTILIZACAO NAS COPAS/COZINHAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2352/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001367 | 30/04/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS NQD-8313-PB E QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001368 | 30/04/2020 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001369 | 30/04/2020 | 338.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001370 | 30/04/2020 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001371 | 30/04/2020 | 2206.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001376 | 30/04/2020 | 882.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QSE-8585-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001364 | 30/04/2020 | 680.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001365 | 30/04/2020 | 3309.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2020 | 130.00 | 00005868156439 | MARIA JOSE BORBOREMA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA MAMOGRAFIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA.] | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001379 | 30/04/2020 | 239.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFY-6769-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001381 | 30/04/2020 | 1258.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001382 | 30/04/2020 | 1285.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001383 | 30/04/2020 | 580.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001384 | 30/04/2020 | 1037.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001385 | 30/04/2020 | 284.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001386 | 30/04/2020 | 162.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001387 | 30/04/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001388 | 30/04/2020 | 162.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001389 | 30/04/2020 | 518.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001390 | 30/04/2020 | 1416.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001391 | 30/04/2020 | 175.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001392 | 30/04/2020 | 1804.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001395 | 30/04/2020 | 362.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA UTILIZACAO NAS COPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2351/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001380 | 30/04/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2020 | 687.10 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2020 | 544.85 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001372 | 30/04/2020 | 595.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001373 | 30/04/2020 | 441.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2020 | 810.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 194/2020 - MATERIAL PARA A DEDETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2020 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2020 | 2520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2020 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001400 | 04/05/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001401 | 04/05/2020 | 12000.00 | 35651562000180 | LEYZIANE MONTEIRO DA COSTA SILVA - JHON ANTHONY | AQUISICAO DE MASCARAS TNT 40 GRAMAS, COM 3 (TRES) CAMADAS E ELASTICO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001403 | 04/05/2020 | 138.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 2353/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001404 | 04/05/2020 | 376.70 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 2354/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001409 | 04/05/2020 | 1188.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2020 | 280.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2020 | 413.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001420 | 04/05/2020 | 16800.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001421 | 04/05/2020 | 1490.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM INFRA-VERMELHO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2020 | 360.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2020 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2020 | 1020.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001447 | 04/05/2020 | 1050.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB, PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2020 | 3500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2020 | 180.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00009326889424 | JEOVANE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2020 | 6000.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO, 127, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO E SALA DE APOIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2020 | 850.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2020 | 696.00 | 00007314627428 | FÁBIO DE SOUSA OLIVEIRA | SERVICOS DE APLAINAMENTO, LIMPEZA, PINTURA E FIXACAO DE PRANCHAS DE MADEIRA DO BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2020 | 370.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2020 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2020 | 740.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PINTURA DOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2020 | 1300.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA COM UTILIZACAO DE SOLDA NA CONCHA DA PA-CARREDAEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001432 | 04/05/2020 | 166.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001433 | 04/05/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001434 | 04/05/2020 | 3035.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001435 | 04/05/2020 | 699.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001436 | 04/05/2020 | 3896.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001437 | 04/05/2020 | 3480.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001438 | 04/05/2020 | 870.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001439 | 04/05/2020 | 3618.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001440 | 04/05/2020 | 1693.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO TANQUE PLACAS NQD-4241-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001441 | 04/05/2020 | 1182.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA RETROESCAVADERIA CATERPPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001442 | 04/05/2020 | 1646.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001443 | 04/05/2020 | 3159.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001444 | 04/05/2020 | 7703.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2020 | 480.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE REAGENTE ARLA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001446 | 04/05/2020 | 145.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2020 | 825.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 743/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2020 | 4500.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | PECAS PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTODOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2020 | 150.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001453 | 06/05/2020 | 130.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICLUO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001455 | 06/05/2020 | 440.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001454 | 06/05/2020 | 900.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-6141-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2020 | 150.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2020 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | SERVICOS DE REFORCO DOS FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2020 | 5200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | MATERIAIS PARA REFORCO DOS FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001463 | 08/05/2020 | 1192.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2357/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001464 | 08/05/2020 | 2380.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2358/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2020 | 1300.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO D'AGUA, RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA COMPLETA DO CHASSI TRASEIRO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001466 | 08/05/2020 | 11301.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2356/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001471 | 08/05/2020 | 149384.35 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS - TRECHOS I E II, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO CT-1023328-25/2015, SICONV Nº 819376 - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020. | 03902020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2020 | 900.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2020 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001465 | 08/05/2020 | 2565.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, CONFORME REQUISICAO Nº 2355/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001477 | 08/05/2020 | 8233.78 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2020 | 217.53 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020, E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2020 | 210.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020, E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2020 | 479.92 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020, E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001462 | 08/05/2020 | 15.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS QFS-30888-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2359/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2020 | 480.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ANATOMO PATOLOGICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2020 | 3750.00 | 00001615745483 | CELSIANE AVELINO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MASCARAS A POPULACAO, INFORMATIVO DA CAMPANHA E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 145/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2020 | 3450.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MASCARAS A POPULACAO E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2020 | 3450.00 | 00013387198400 | FELIPE ADRYEL LIMA ARAUJO | SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MASCARAS A POPULACAO E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2020 | 200.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001475 | 08/05/2020 | 113.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO - EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 60501/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001478 | 11/05/2020 | 6300.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO (TIPO SAVEIRO) PARA UTILIZACAO PELA VIGILANCIA SANITARIA NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS, PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATEMDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 41401/2020, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO 11 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001480 | 11/05/2020 | 9000.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | AQUISICAO DE LAVATORIO PORTATIL, EQUIPADO COM DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO EM ESPUMA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO E VIAS PUBLICAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DAALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 41501/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2020 | 8320.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 153/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001488 | 11/05/2020 | 4205.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA EXECUCAO DE COBERTURA NA UNIDADE DE ESF Dra MARIA EUGENIA ALMEIDA FARIAS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001489 | 11/05/2020 | 3000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL INFORMATIVO PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2365/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001490 | 11/05/2020 | 1000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS INFORMATIVO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO A DENGUE, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001486 | 11/05/2020 | 7605.85 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL PARA COMPOSICAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001491 | 11/05/2020 | 1500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001492 | 11/05/2020 | 600.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS INFORMATIVO PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001485 | 11/05/2020 | 4060.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2020 | 3400.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO (MESTRE DE OBRA) NA MANUTENCAO E REFORMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2020 | 2090.00 | 00011053414455 | ISAAC SOUZA DA SILVA | SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001484 | 11/05/2020 | 924.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2020 | 1888.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001479 | 11/05/2020 | 15974.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PA-CARREGADEIRA KOMATSU E A GRADE ARADOURA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 51301/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2020 | 4207.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2020 | 4150.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2020 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001505 | 12/05/2020 | 1240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº1299/2020 - SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2346/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001496 | 12/05/2020 | 1995.55 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO ACESSIVEL NA DESE DO CETNRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 2369/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0001499 | 12/05/2020 | 4527.36 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (BENEFICIO EVENTUAL) PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO, E SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, POR CAUSA DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CONTRATO Nº 41601/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001500 | 12/05/2020 | 1215.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1160/2020 - AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO A EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001501 | 12/05/2020 | 4841.20 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUSICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 51701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001495 | 12/05/2020 | 10180.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | CONFECCAO DE BLOCOS P/USO NAS ARIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001497 | 12/05/2020 | 2850.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE2020, CONFORME REQUISICAO Nº 2360/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2020 | 1196.70 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | AQUISICAO DE MATERIAL (AVENTAIS PVC VINIL) PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2020 | 331.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2020 | 1231.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001509 | 13/05/2020 | 1415.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 033/2020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2020 | 3000.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001512 | 13/05/2020 | 36000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DA LICENCA DE USO PARTICULAE, DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64701/2018 E ADITIVOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2019 A 16 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2020 | 106.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MEMO/017/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/061/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2020 | 985.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2020 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 16, 23 E 30 DE MAIO E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2020 | 55.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | PECAS PARA REPOSICAO NO GERADOR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2020 | 1000.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2020 | 4400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS CONFECCIONADAS EM NAO TECIDO NA COR BRANCA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 418012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2020 | 6966.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2020 | 589.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2020 | 7812.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2020 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2020 | 3299.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2020 | 2410.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2020 | 243.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2020 | 5413.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2020 | 8005.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/05/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2020 | 1410.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2020 | 4500.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA COMBATE AS ARBOVIROSES E COVID-19, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DO CORRENTE, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2020 | 2500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUE DO NASCIMENTO | SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VINHETA PARA CARRO DE SOM E VEICULACAO EM RADIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O COMBATE AO COVID-19 E ARBOVIROSES, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2020 | 78.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001574 | 15/05/2020 | 1800.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATE/PREVENCAO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2020 | 2490.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2020 | 2992.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2020 | 555.94 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2020 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2020 | 2547.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2020 | 4811.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2020 | 1195.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2020 | 2408.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2020 | 3608.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2020 | 12251.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2020 | 961.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2020 | 35413.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2020 | 4315.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2020 | 1075.50 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE SPRAY PARA GRAFITAGEM NAS DEPENDENCIAS DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2020 | 4097.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2020 | 1164.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2020 | 2130.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2020 | 4025.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2020 | 2021.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2020 | 210.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2020 | 7391.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2020 | 2034.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2020 | 931.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2020 | 1415.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2020 | 150.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2020 | 1954.95 | 08830424000195 | Severino Costa Victor-Casa das Ferragens | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001573 | 15/05/2020 | 652.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2411/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2020 | 7824.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2020 | 1431.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2020 | 600.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2020 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA ORALDO LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2020 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA ORALDO LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2020 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA ORALDO LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2020 | 700.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0001582 | 18/05/2020 | 75000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001586 | 18/05/2020 | 6570.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 917-1, RELATIVO A MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2234/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001587 | 18/05/2020 | 732.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 959, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA DESINFECCAO DAS AMBULANCIAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2250/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0001590 | 19/05/2020 | 14000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 42001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2020 | 1395.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS (CARTAZES DE CONSCIENTIZACAO DE USO DE MASCARAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2020 | 3999.60 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PROD. QUIMICOS LTDA | AQUISICAO DE CLORO PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19., EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0001595 | 19/05/2020 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MACACOES PVC PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2020 | 310.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001598 | 19/05/2020 | 4266.29 | 30764539000188 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localidades Riacho Fundo e Urubu, no horario matinal, e da Farinha e Malhadinha, no horario noturno, para a sede deste municipio, no veic. micro onibus placas MMS-6061-PB, conf. contrato nº 60803/2020 e lei nº 651de 11 de maio de 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001599 | 19/05/2020 | 2722.52 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO - CALUETE, NO HOR. VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 60801/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001600 | 19/05/2020 | 2859.83 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, E DAS LOCALIDADES RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60804/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001601 | 19/05/2020 | 4455.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MUF-8972-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60805/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001602 | 19/05/2020 | 3495.95 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SETOR DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA, OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/A ESCOLA JOAO LEITE GOMES, NO HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MUF-8972-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60811/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001603 | 19/05/2020 | 2065.16 | 35941880000185 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60802/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001604 | 19/05/2020 | 4978.71 | 35682965000196 | LUCAS ALMEIDA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS MMU-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60808/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001605 | 19/05/2020 | 4018.07 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. POCO DO JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. UMBUZEIRAO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60807/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001606 | 19/05/2020 | 5788.74 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60810/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001607 | 19/05/2020 | 2852.03 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60806/2020 E LEI Nº 651 DE 11DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2020 | 940.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001608 | 19/05/2020 | 15974.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1479/2020 - AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PA-CARREGADEIRA KOMATSU E A GRADE ARADOURA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 51301/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME MEMO/020/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2020 | 135.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL (SAC0 DE LIXO) PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001609 | 20/05/2020 | 845.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2413/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2020 | 430.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2020 | 380.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2020 | 380.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2020 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2020 | 1790.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2020 | 2700.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JOSE MACIEL PEREIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00039900894120 | Ronaldo Ferraz Pinto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2020 | 490.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0001624 | 22/05/2020 | 4400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1517/2020 AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS CONFECCIONADAS EM NAO TECIDO NA COR BRANCA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 418012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0001625 | 22/05/2020 | 28890.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE ALCOOL 70% E MEDICAMENTO (IVERMECTINA). PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001623 | 22/05/2020 | 9370.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVICOS (RECUPERACAO DE PECAS) PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR JCB 3C PLUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 52101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2020 | 160.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2020 | 690.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2020 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2020 | 180.00 | 00004827871477 | MARIA DO CARMO DE LACERDA CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2020 | 3400.00 | 00000074897497 | ALMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APLICACAO (EYLEA OU LUCENTIS) NO OLHO ESQUERDO, CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2020 | 853.76 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2020 | 68.20 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO EM UMA BOMBA DE GRAXA UTILIZADA NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2020 | 16185.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2020 | 22327.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001678 | 27/05/2020 | 930.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA A LIMPEZA DOS UTENSILIOS UTILIZADOS NO MA TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2416/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2020 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2020 | 53703.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2020 | 17524.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2020 | 568.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MMU5527PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2020 | 16983.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2020 | 6322.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2020 | 36800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2020 | 8679.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2020 | 25836.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2020 | 12615.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2020 | 2236.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2020 | 8081.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 4/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2020 | 549.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2020 | 22945.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2020 | 75798.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIF. POR FUNCAO E AUXILIO DESCOLAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2020 | 214968.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2020 | 16900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2020 | 4817.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2020 | 850.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS DE RETIRADA DE TODOS OS INSULFILMES DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2020 | 1050.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE INSULFILMES EM TODAS AS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2020 | 8450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2020 | 2600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2020 | 2055.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2020 | 45886.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2020 | 31099.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2020 | 57839.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2020 | 2122.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2020 | 22120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2020 | 1597.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS EFETIVOS LICENCIADAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2020 | 1667.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001677 | 27/05/2020 | 6389.91 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2414/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001679 | 27/05/2020 | 1684.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2420/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001680 | 27/05/2020 | 1170.70 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2417/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001681 | 27/05/2020 | 548.46 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2419/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001682 | 27/05/2020 | 858.95 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2418/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001683 | 27/05/2020 | 6879.58 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 2421/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2020 | 5238.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001685 | 27/05/2020 | 1953.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2415/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2020 | 650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2020 | 76.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS DE PROTECAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDERO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2020 | 2390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001692 | 29/05/2020 | 1030.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001693 | 29/05/2020 | 3734.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0001697 | 29/05/2020 | 2490.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA), PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2020 | 1514.98 | 00004222118427 | MARCIA MARIA SOUSA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTER SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU PAI JOSE MACIEL PEREIRA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2020 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001706 | 29/05/2020 | 211.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFY6769PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BACICA EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001707 | 29/05/2020 | 978.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO LOCADO PLACAS QSE1397PB PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001714 | 29/05/2020 | 1095.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG2210PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001715 | 29/05/2020 | 1240.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE13502PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001716 | 29/05/2020 | 419.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001717 | 29/05/2020 | 717.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO4203PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001718 | 29/05/2020 | 130.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001719 | 29/05/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001720 | 29/05/2020 | 212.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFH4574PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001721 | 29/05/2020 | 401.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF2482PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001722 | 29/05/2020 | 1096.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001723 | 29/05/2020 | 545.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS3088PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001724 | 29/05/2020 | 654.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR9858PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001725 | 29/05/2020 | 1980.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD9623PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001741 | 29/05/2020 | 285.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001727 | 29/05/2020 | 577.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001728 | 29/05/2020 | 879.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2020 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA SEDE DESTA PREFEITURA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2020 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA SEDE DESTA PREFEITURA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001702 | 29/05/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFD6121PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001726 | 29/05/2020 | 231.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QSE8585PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001694 | 29/05/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001703 | 29/05/2020 | 496.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001704 | 29/05/2020 | 1208.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4792PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001705 | 29/05/2020 | 374.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO4183PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001708 | 29/05/2020 | 383.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001709 | 29/05/2020 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001710 | 29/05/2020 | 338.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV5527PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001711 | 29/05/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001712 | 29/05/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001713 | 29/05/2020 | 1865.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW9685PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001729 | 29/05/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS 0945PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001730 | 29/05/2020 | 239.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001731 | 29/05/2020 | 3661.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001732 | 29/05/2020 | 385.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001733 | 29/05/2020 | 2375.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001734 | 29/05/2020 | 1759.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001735 | 29/05/2020 | 2920.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE4271PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001736 | 29/05/2020 | 5115.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001737 | 29/05/2020 | 4719.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001738 | 29/05/2020 | 4870.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001739 | 29/05/2020 | 3096.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001740 | 29/05/2020 | 156.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001744 | 01/06/2020 | 12100.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 70 (SETENTA)HS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, C/OPERADOR E MANUTENCAO P/CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL P/CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2020 | 600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE RECUPERACAO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2020 | 1050.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2020 | 2413.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001745 | 01/06/2020 | 11718.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001759 | 01/06/2020 | 31200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E REALIZACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E ORGAOS AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 64901/2019 E ADITIVOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2020 A 03 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2020 | 170000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXULIAR DE CRECHE, AUXILIAR P/ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE SALA, MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANTE), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2020 | 950.00 | 00014032684448 | GLORIA MARIA SILVA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2020 | 300.00 | 00001585165409 | FABIANA ALVES DE FARIAS | AUXULIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO ITALO BRENO ALVES DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2020 | 26250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2020 | 272440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS, EMFERMEIRA, PSICOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DURANTE O PERIDO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2020 | 78000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORA DE EDUCACAO FISICA, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, MOTORISTA SUBSTITUTO E VIGILANTES), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001761 | 01/06/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001766 | 02/06/2020 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0001772 | 02/06/2020 | 8400.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MASCARAS NK 95 E E CIRURGICAS, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0001773 | 02/06/2020 | 10500.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MASCARAS NK 95 E E CIRURGICAS, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001765 | 02/06/2020 | 620.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001771 | 02/06/2020 | 60.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2020 | 973.78 | 00007628426441 | Suely Silva Barbosa Araújo | PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DO FUNCIONARIO JOSE ARAUJO SILVA, FALECIDO EM 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2020 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001770 | 02/06/2020 | 80.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0001775 | 02/06/2020 | 2100.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MASCARAS NK 95 E E CIRURGICAS, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, CUSTEADAS COM RECURSOS ORIONDOS DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2020 | 310.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2020 | 310.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001768 | 02/06/2020 | 1600.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001769 | 02/06/2020 | 760.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2020 | 68.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1633/2020 PECAS PARA REPOSICAO EM UMA BOMBA DE GRAXA UTILIZADA NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2020 | 4688.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2020 | 1164.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2020 | 1270.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001811 | 05/06/2020 | 580.24 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE, DE AR, DE COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2425/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001815 | 05/06/2020 | 1886.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2431/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001816 | 05/06/2020 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2428/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2020 | 1021.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2020 | 1856.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2020 | 3680.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2020 | 2021.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2020 | 575.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001810 | 05/06/2020 | 1050.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2426/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001812 | 05/06/2020 | 3515.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2424/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001818 | 05/06/2020 | 9818.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2432/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2020 | 7728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2020 | 1822.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2020 | 2649.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2020 | 317.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001813 | 05/06/2020 | 1500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA OS SEREVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 2429/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2020 | 5850.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO AMCAP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2020 | 3822.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO PROPRIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2020 | 4811.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2020 | 1195.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2020 | 2408.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2020 | 193.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001807 | 05/06/2020 | 2070.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001808 | 05/06/2020 | 34667.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2020 | 7094.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2020 | 8173.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2020 | 787.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2020 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2020 | 2547.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2020 | 499.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001809 | 05/06/2020 | 1806.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001814 | 05/06/2020 | 1464.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2430/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001817 | 05/06/2020 | 676.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2427/2020, CUSTEADO COM RECURSOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2020 | 2600.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2020 | 18815.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2020 | 14999.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2020 | 23979.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2020 | 612.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2020 | 2870.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2020 | 10220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2020 | 2415.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2020 | 6383.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2020 | 2440.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2020 | 529.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2020 | 798.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2020 | 833.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2020 | 10396.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2020 | 7284.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2020 | 37262.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2020 | 7086.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2020 | 103384.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2020 | 7962.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2020 | 12816.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2020 | 600.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2020 | 2743.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CREHCE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2020 | 2408.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2020 | 12279.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2020 | 6307.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2020 | 1985.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2020 | 3696.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2020 | 2862.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2020 | 18000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2020 | 400.00 | 00070953771466 | RALYSON ALVES DINZ | SERVICOS DE ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DA PRACA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2020 | 24229.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2020 | 8265.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2020 | 8357.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2020 | 4271.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2020 | 2612.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001821 | 08/06/2020 | 14000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 80 (OITENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2020, CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2020 | 6523.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2020 | 10387.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001860 | 09/06/2020 | 2541.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS HIDRAULICO, LUBRIFICANTE MOTOR E OLEO PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2434/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2020 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0001858 | 09/06/2020 | 16400.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA, BANDEJA COM 30 UNIDADES, PARA COMPOSICAO DAS CESTAS DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2020 | 450.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN) COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS PARA O SERVIDOR FERNANDO VIEIRA OLIVEIRA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0001861 | 10/06/2020 | 28000.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MACACAO E AVENTAL, IMPERMEAVEIS, BRANCO 80 GRAMATURA, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19, EM CONFORMIDADE COM OS DECRETOS MUNICIPAIS DE EMERGENCIA Nº 743 DE 17 DE MARCO, DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747 DE 06 DE ABRIL E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2020 | 310.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISICAO DE LANCETAS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENATMENTO AO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001869 | 12/06/2020 | 2048.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCAO REALIZADAS POR PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2436/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001870 | 12/06/2020 | 1677.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REFORMA/MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 2437/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001871 | 12/06/2020 | 485.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GRADES PARA FECHAMENTO DOS COLETORES DE LIXO, CONFORME REQUISICAO Nº 2422/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2020 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | SERVICOS DE REFORCO DOS FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2020 | 4982.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | MATERIAL PARA REFORCO DOS FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2020 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2020 | 2613.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE VACINA (AFTMUNE) PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO, CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001872 | 12/06/2020 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2435/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001875 | 15/06/2020 | 14000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 06(SEIS)DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 80(OITENTA)HS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA,COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 15 A 20 DE JUNHO DE 2020,CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001877 | 15/06/2020 | 2500.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ8810PB E QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2440/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001880 | 15/06/2020 | 2380.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PACARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001881 | 15/06/2020 | 1600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2439/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2020 | 2130.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001903 | 15/06/2020 | 4800.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2443/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001904 | 15/06/2020 | 6400.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2444/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001906 | 15/06/2020 | 7604.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA OS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ8740PB E QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2442/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2020 | 5232.16 | 35419548000155 | Almeida Com. Distrib.de Mat. de Construçao Ltda. | MATERIAIS PARA AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001905 | 15/06/2020 | 1140.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CARROCOES DE FERRO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2441/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/024/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/024/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A Sra ISABEL RICARDO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MEMO/025/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/026/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2020 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2020 | 1886.25 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DO PSF III, NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2020 | 5083.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/06/2020 | 7689.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/06/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/06/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2020 | 2547.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2020 | 12251.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2020 | 34876.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001902 | 15/06/2020 | 5999.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2020 | 75.00 | 00079823211434 | Zelia Gonzaga Farias | DIARIA PARA QUEIMADASPB, NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2020 | 75.00 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | DIARIA PARA QUEIMADASPB, NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A FUNCIONARIA ZELIA GONZAGA FARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2020 | 300.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ANATOMOPATOLOGICO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001912 | 16/06/2020 | 152.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2445/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001914 | 16/06/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (ANESTESIA), NO PACIENTE ITALO BRENO ALVES DE FARIAS, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2020 | 8625.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS BEBES PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001910 | 16/06/2020 | 29334.60 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | 1º ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS TRECHOS I E II, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO CT102332825/2015, SICONV Nº 819376 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020. | 03902020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2020 | 315.00 | 00032347430459 | José de Anchieta Monteiro | SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SENDO 10 (DEZ) ALAVANCAS E 05 (CINCO) CHIBANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2020 | 631.68 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAL (FILTROS DE LUBRIFICANTE, DE COMBUSTIVEL E HIDRAULICO DE IMERSAO) PARA MANUTEMCAO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001913 | 16/06/2020 | 1336.40 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E REAGENTE ARLA) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2446/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2020 | 700.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE REVISAO GERAL PREVENTIVA NA PACARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2020 | 85400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENGENHEIRO AGRONOMO, OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2020 | 1100.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | AQUISICAO DE COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM C/LOGO BORDADA PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2020 | 1600.00 | 00003506409476 | Maria das Graças Lourenço Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ANATOMOPATOLOGICO + IMUNOHISTOQUIMICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2020 | 660.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2020 | 520.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARITNS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2020 | 400.00 | 00002692973402 | Leandra Patricia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TC DOS OSSOSTEMPORAIS) CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2020 | 110.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | ACESSORIOS (CINTO CURTO ENGATE RAPIDO) PARA INSTALACAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2020 | 290.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE EPI'S PARA USO PELOS PROFISSINAIS DA SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2020 | 667.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2020 | 242.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA DEMARCACAO DE PISOS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, BEM COMO NA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2020 | 280.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2020 | 5550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2020 | 3651.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROAPB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001945 | 19/06/2020 | 1141.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA P. LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2447/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2020 | 2681.80 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAODE KITS ESCOLARES E GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2020 | 212.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CENARIO DA LIVE PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2020 | 389.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2020 | 190.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO (FAIXAS REFLETIVAS) PARA APLICACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE4271PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2020 | 1203.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2020 | 861.60 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2020 | 468.70 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2020 | 2992.50 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA (AFTMUNE) PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO, CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001949 | 22/06/2020 | 9500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 50(CINQUENTA)HS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA,COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS22, 23, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2020,CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2020 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 165/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001946 | 22/06/2020 | 7143.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 34/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001947 | 22/06/2020 | 5098.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 35/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2020 | 550.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ASSENTOS E DA MACA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2020 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS REFERENTE AOS SIOPS DOS PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SEXTO BIMESTRES DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 164/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2020 | 40.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICLUO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001958 | 23/06/2020 | 691.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 036/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001959 | 23/06/2020 | 608.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 037/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001960 | 23/06/2020 | 848.40 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 038/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001961 | 23/06/2020 | 229.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 039/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001962 | 23/06/2020 | 11917.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 040/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001963 | 23/06/2020 | 1743.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 041/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001964 | 23/06/2020 | 206.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 043/2020 LISTA COMPEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001965 | 23/06/2020 | 1741.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 042/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/06/2020 | 500.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS DE RETIRADA DE TODOS OS ADESIVOS PERSONALIZADOS DOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC5709PB, NPX2771PB, OFB4348PB E OFC8889PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/06/2020 | 200.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS DE RETIRADA DE TODOS OS ADESIVOS PERSONALIZADOS DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ8740PB E QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2020 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE REGULAGEM DE PORTA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2020 | 403.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2020 | 295.60 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2020 | 53920.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2020 | 16515.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2020 | 17537.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2020 | 17842.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2020 | 23102.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2020 | 1400.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS COM APLICACAO DE VERNIZ AUTOMATIVO PARA SINALIZACAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ8810PB E QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002014 | 25/06/2020 | 392.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2448/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002016 | 25/06/2020 | 443.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2450/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2020 | 6322.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2020 | 8539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2020 | 22590.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2020 | 75263.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2020 | 217914.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2020 | 15600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2020 | 2403.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2020 | 25760.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2020 | 14295.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2020 | 2236.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2020 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2020 | 8866.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2020 | 1843.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2020 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2020 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2020 | 42480.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2020 | 29999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2020 | 56578.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2020 | 22776.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORAROTIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2020 | 1597.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORAS LICENCIADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2020 | 1667.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA LICENCIADA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002008 | 25/06/2020 | 1585.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 046/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002009 | 25/06/2020 | 6918.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 044/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002010 | 25/06/2020 | 857.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 045/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002011 | 25/06/2020 | 1250.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 047/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002013 | 25/06/2020 | 75000.00 | 93248979000100 | BIO MED PRODUTOS MEDICOA E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDO COVID19 (CORONAVIRUS) HOMOLOGADOS PELA ANVISA, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002015 | 25/06/2020 | 97.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR9858PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2449/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2020 | 8141.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 5/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2020 | 7000.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0950/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE PARQUE DE DIVERSAO (PARA CRIANCA) E CASINHA DE MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00007271965459 | Carlos Henrique da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM ANTIANGIOGENICO LUCENTIS OU EYLIA, CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2020 | 400.00 | 00006406603478 | JOSEFA DE CASSIA RAMOS DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2020 | 150.00 | 00002503281435 | Adriana Maria Araujo Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CAMPIMETRIA VISUAL), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2020 | 550.00 | 00004988920429 | LILIANE KALINE ARRUDA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME EM PROL DE SEU FILHO LUCAS DANIEL ARRUDA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2020 | 290.00 | 00042130395449 | João Eriberto de Melo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA E RETINOGRAFIA DE PAPILA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2020 | 180.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TOPOGRAFIA) EM PROL DE SUA FILHA ANA ELIS ALBUQUERQUE CUNHA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2020 | 1428.64 | 00002152349440 | Maria Jose Tavares de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS VENOSOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2020 | 800.00 | 00005985433412 | CLEONICE SIMIAO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2020 | 5200.00 | 00010759424462 | DAVI SAMPAIO DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2020 | 720.00 | 00006418192427 | Valniza Borborema Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLOCACAO DE GESSO INGUINOPODALICO POR MEMBRO INFERIOR, EM PROL DE SEU FILHO ENZO GABIEL ARAUJO SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2020 | 600.00 | 00004317494426 | Leticia Maria da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO (CATETERISMO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2020 | 450.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ESTUDO URODINAMICO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2020 | 850.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2020 | 180.00 | 00083202510444 | Joselia Ferreira Dias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2020 | 6000.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (TIMPANO MASTOIDECTOMIA ESQUERDO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2020 | 300.00 | 00010276534484 | AUREA CAMILY LIMA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA SEU FILHO HARMEND DHARAN BARBOSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2020 | 5000.00 | 00071039758410 | DANILO SOARES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO OSSEO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002019 | 29/06/2020 | 9500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 50(CINQUENTA)HS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA,COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 29 A DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2020,CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2020 | 885.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2020 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE PREFEITURA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2020 | 1139.60 | 35419548000155 | Almeida Com. Distrib.de Mat. de Construçao Ltda. | MATERIAL PARA AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2020 | 9780.00 | 01711601000175 | Postel Ind. e Comercio de Postes Ltda | AQUISICAO DE POSTES EM CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACAO/IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002082 | 30/06/2020 | 234.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002083 | 30/06/2020 | 469.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMJ5527PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002084 | 30/06/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002086 | 30/06/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002087 | 30/06/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002088 | 30/06/2020 | 1771.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW9685PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0002053 | 30/06/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002091 | 30/06/2020 | 595.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002092 | 30/06/2020 | 94.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002093 | 30/06/2020 | 947.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4792PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002095 | 30/06/2020 | 1163.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO4183PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2020 | 6530.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | SERVICOS (RECUPERACAO DE PECAS) PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002055 | 30/06/2020 | 3624.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002056 | 30/06/2020 | 13822.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002058 | 30/06/2020 | 1432.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002059 | 30/06/2020 | 356.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002060 | 30/06/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP0945PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002061 | 30/06/2020 | 4151.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002062 | 30/06/2020 | 4786.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002063 | 30/06/2020 | 6232.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002064 | 30/06/2020 | 2289.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE4271PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002065 | 30/06/2020 | 578.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002066 | 30/06/2020 | 1859.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002067 | 30/06/2020 | 5684.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQI4261PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2020 | 2600.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2020 | 5500.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2020 | 4700.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002094 | 30/06/2020 | 725.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002041 | 30/06/2020 | 1120.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002042 | 30/06/2020 | 3363.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | .FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002044 | 30/06/2020 | 2025.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATE/PREVENCAO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2451/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE RENATA MEDEIROS BRITO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2020 | 980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009286078447 | DIEGO ARAUJO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTOPATOLOGICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2020 | 4700.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002057 | 30/06/2020 | 829.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE1397PB, LOCADO PARA OS SERRVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002068 | 30/06/2020 | 1068.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG2210PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002069 | 30/06/2020 | 1086.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002070 | 30/06/2020 | 638.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002071 | 30/06/2020 | 527.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO4203PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002072 | 30/06/2020 | 58.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4574PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002073 | 30/06/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002074 | 30/06/2020 | 31.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4604PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002075 | 30/06/2020 | 717.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS3088PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002076 | 30/06/2020 | 1321.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE4802PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002077 | 30/06/2020 | 1348.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF2482PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002078 | 30/06/2020 | 257.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD9858PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002079 | 30/06/2020 | 1380.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD9623PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002081 | 30/06/2020 | 171.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002096 | 30/06/2020 | 1920.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2020 | 180000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM), DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002089 | 30/06/2020 | 1132.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002090 | 30/06/2020 | 216.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002046 | 30/06/2020 | 3785.30 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA REALIZACAO DE REFORMA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 2452/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002080 | 30/06/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD6121PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2020 | 80.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002098 | 30/06/2020 | 18200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 65501/2019 E ADITIVOS, DURANTE PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2020 | 5000.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA, PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2019, COMO TAMBEM PARA APRESENTACAO DE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 192/2020, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2020 | 6270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2020 | 109802.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2020 | 45552.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES E PINTOR), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construcao de Quadras Cobertas e de Areia na Urbana e Zona Rural do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002117 | 01/07/2020 | 91644.60 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2020. | 03892020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2020 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002105 | 01/07/2020 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A SRa JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/SMS/038/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2020 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2020 | 5902.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 52901/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2020 | 1280.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 100A) PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002127 | 01/07/2020 | 224000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 200 (DUZENTAS) DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 800 (OITOCENTAS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME ITENS 02 E 03 DO CONTRATO Nº 60701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2020 | 53922.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2020 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2020 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2020 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2020 | 58020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRABALHADOR BRACAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO), DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2020 | 737.70 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2020 | 430.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2020 | 1280.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | MATERIAL PARA APLICACAO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2020 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002128 | 02/07/2020 | 13300.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA ATENDER O PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 53001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2020 | 7814.33 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2020 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2020 | 1800.00 | 00006810041427 | LUZINETE GOMES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO VENOSO (ESPUMA MIE), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2020 | 1700.00 | 00002816805409 | Josefa da Silva Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CINTILIGRAFIA MIOCARDICA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2020 | 4025.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (RETIRADA DE TUMOR COM RECONSTRUCAO TOPOGRAFICA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2020 | 5500.00 | 00039900894120 | Ronaldo Ferraz Pinto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002134 | 02/07/2020 | 1372.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZACAO DURANTE AS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002136 | 02/07/2020 | 5528.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2020 | 867.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SETORES VINCULADOS AS SEC. DE ADMINISTACAO E DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002137 | 03/07/2020 | 1.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83.201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 037/2020 LISTA COMPLEMANTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2020 | 159.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE MASCARA DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002142 | 03/07/2020 | 392.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2020 | 3800.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2020 | 346.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002143 | 03/07/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2020 | 2500.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMINHOESPIPAS D'AGUA, CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 239/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002155 | 06/07/2020 | 1184.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2493/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002156 | 06/07/2020 | 8900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/07/2020 | 1004.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/07/2020 | 10000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA DO ACUDE EPITACIO PESSOA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 238/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002145 | 06/07/2020 | 2722.52 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO CALUETE, NO HOR. VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 60801/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002146 | 06/07/2020 | 2859.83 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, E DAS LOCALIDADES RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP2247PB CONFORME CONTRATO Nº 60804/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002147 | 06/07/2020 | 4455.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MUF8972PB, CONFORME CONTRATO Nº 60805/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002148 | 06/07/2020 | 3495.95 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SETOR DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, OLHO D'AGUA, FARINHA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NO HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MUF8972PB, CONFORME CONTRATO Nº 60811/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002149 | 06/07/2020 | 2065.16 | 35941880000185 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS LVK4431PB, CONFORME CONTRATO Nº 60802/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002150 | 06/07/2020 | 4978.71 | 35682965000196 | LUCAS ALMEIDA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS MMU1285PB, CONFORME CONTRATO Nº 60808/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002151 | 06/07/2020 | 4018.07 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. POCO DO JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. UMBUZEIRAO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX0852PB, CONFORMECONTRATO Nº 60807/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002152 | 06/07/2020 | 5788.74 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA1821PB, CONF. CONTRATO Nº 60810/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002153 | 06/07/2020 | 2852.03 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB3357PB, CONFORME CONTRATO Nº 60806/2020 E LEI Nº 651 DE 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002159 | 06/07/2020 | 4266.29 | 30764539000188 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localidades Riacho Fundo e Urubu, no horario matinal, e da Farinha e Malhadinha, no horario noturno, para a sede deste municipio, no veic. micro onibus placas MMS6061PB, conf. contrato nº 60803/2020 e lei nº 651 de 11 de maio de 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/07/2020 | 3600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVES SOBRE REORGANIZACAO DO CALENDARIO ESCOLAR, AULAS POR VIODEOCONFERENCIA E DISCUSSAO SOBRE O RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. "NOVO NORMAL". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002172 | 07/07/2020 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/07/2020 | 180.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002170 | 07/07/2020 | 240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002166 | 07/07/2020 | 504.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2495/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/07/2020 | 790.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002171 | 07/07/2020 | 1230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002173 | 07/07/2020 | 2220.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002174 | 07/07/2020 | 1910.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/07/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A SRa CLAUDIA PEREZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MEMO/031/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/030/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/030/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002169 | 07/07/2020 | 240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0002176 | 07/07/2020 | 330.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0002175 | 07/07/2020 | 270.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2020 | 4700.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA PRACA JOSE GOMES PERICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO FUNCIONARIO INATIVO URBATAN UGUACY MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2020 | 3500.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BANCOS E LIXEIRAS EM MADEIRA PARA A NOVA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002180 | 09/07/2020 | 7515.21 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002181 | 09/07/2020 | 7516.54 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002182 | 09/07/2020 | 7515.21 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002183 | 09/07/2020 | 7516.54 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2020 | 3900.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SISTEMAS: PDEINTERATIVOS E SEUS MODULOS, REALIZACOES DE ORIENTACOES PARA A CITADA SECRETARIA DURANTE O PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO PARA IMPLANTACAO DA NOVACRECHE; ORIENTACAO PARA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 240/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE. DE EDUCACAO PROPRIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2020 | 5060.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2020 | 1195.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2020 | 2408.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2020 | 570.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2020 | 12251.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2020 | 34893.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2020 | 3001.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2020 | 853.76 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2020 | 277.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2020 | 2547.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2020 | 6905.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2020 | 8173.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2020 | 787.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2020 | 4603.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2020 | 3649.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2020 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2020 | 710.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2020 | 5083.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2020 | 7726.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002237 | 10/07/2020 | 200.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A LIQUIDACAO 02 DO EMPENHO DE Nº 1958/2020 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 036/2020 BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2020 | 1793.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2020 | 3468.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2020 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2020 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2020 | 180.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR. DE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2020 | 4851.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2020 | 1846.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2020 | 1168.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2020 | 2130.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2020 | 825.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002251 | 13/07/2020 | 8068.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PRCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2496/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2020 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2020 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERSSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDO BRUNOLIRA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,DA SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DAS 14H AS 15HS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2020 | 800.00 | 20119864000134 | J H BARBBOSA - HB COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2020 | 700.00 | 35175307000108 | S E V PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EVIVANIA BAISTA DA FONSECA | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA ''REPORTER VERDADE'', DAS 06:30 AS 08:00HS, E A SEGUNDA EDICAO DAS 11:00 AS 13:00HS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA PANORAMICA LIVRE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2020 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | Servicos de divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br., conforme contrato, durante o periodo de 13 de julho a 13 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2020 | 700.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2020 | 400.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o periodo de 13 de julho a 13 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/07/2020 | 70.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DEVIDO A REFORMA REALIZADA PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/07/2020 | 70.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DEVIDO A REFORMA REALIZADA PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2020 | 70.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DEVIDO A REFORMA REALIZADA PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002255 | 14/07/2020 | 392.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2537/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002256 | 14/07/2020 | 1844.40 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA ENGRENAGEM E REAGENTE ARLA) PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ8810PB E QSJ8740PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2538/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002260 | 14/07/2020 | 3476.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O CAMINHAO PLACAS QFE0005PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2540/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002259 | 14/07/2020 | 194.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO PLACAS OFZ9286PB E NPZ7974PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2539/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2020 | 380.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | MATERIAIS PARA APLICACAO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2020 | 850.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2020 | 1400.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE RESINA PROTETORA PARA IMPERMEABILIZACAO DA PINTURA ARTISTICA DO MURO ENTORNO PARTE INTERNA E EXTERNA DA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2020 | 2300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA ARTISTICA NO MURO ENTORNO PARTE INTERNA E EXTERNA DA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 243/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2020 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2020 | 3708.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construcao e Reformas de Creches. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002268 | 17/07/2020 | 10774.15 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO COM PISO INTERTRAVADO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 53101/2020. | 03912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002270 | 17/07/2020 | 6305.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/07/2020 | 630.27 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2020 | 1616.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCH PARA OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002278 | 20/07/2020 | 25880.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DE ILUMINACAO DE LED NA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2547/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002279 | 20/07/2020 | 4659.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2546/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002280 | 20/07/2020 | 7801.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPI, CONFORME REQUISICAO Nº 2542/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002282 | 20/07/2020 | 1253.90 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2543/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2020 | 1642.23 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002277 | 20/07/2020 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC5709PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2541/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002283 | 20/07/2020 | 3812.25 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2544/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002271 | 20/07/2020 | 18000.00 | 93248979000100 | BIO MED PRODUTOS MEDICOA E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TESTES RAPIDO COVID19 (CORONAVIRUS) HOMOLOGADOS PELA ANVISA, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020 E ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, BUSCAR MERCADORIA ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA AM COMERCIAL, CONFORME MEMO/SMS/043/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2020 | 5550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002284 | 20/07/2020 | 5025.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENPENHADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2545/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2020 | 252.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Construcao de uma Policlinia e uma Clinia de Fisioterapia e Farmacia B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002286 | 21/07/2020 | 135027.54 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIANA PEREIRA LEITE, NA IMPLANTACAO DE UMA FARMACIA BASICA, ATENDENDO AOS PADROES SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20301/2020. | 03922020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2020 | 490.00 | 00010954425464 | LAILA DAIRENE MAIA FARIAS DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES EM PROL DE SUA FILHA MARIA ISABEL MAIA SAMPAIO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2020 | 420.00 | 00001604174498 | FABIANA GOMES ARRUDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00071056921463 | MIGUEL SAMPAIO BATISTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE NODULO NO PESCOCO, CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2020 | 500.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2020 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2020 | 2223.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA COBERTURA DA UNIDADE DE ESFI MARIA EUGENIA F. ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2020 | 5711.40 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | MATERIAL (CERAMICA) PARA APLICACAO NA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/07/2020 | 3400.00 | 37385411000152 | RALYSON ALVES DINZ | SERVICOS DE CAPOTARIA GERAL EM ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD0424PB E MMV6487PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/07/2020 | 5500.00 | 20025205000139 | ROCHA INDUSTRIA DE ASFALTO E MINERAÇÃO LTDA | MATERIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002296 | 21/07/2020 | 3840.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalizacao Urbana | Construcao e Reconstrucao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002304 | 22/07/2020 | 15128.78 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO COM PISO INTERTRAVADO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 53301/2020. | 03932020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/07/2020 | 300.00 | 37385411000152 | RALYSON ALVES DINZ | SERVICOS DE DEMOLICAO DE 16 (DEZESSEIS) BANCOS DE CONCRETO ARMADO E REMOCAO DE ENTULHO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2020 | 64.80 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | Plotagens colorida das plantas baixas da Escola Francisca Leite Vitorino na sede deste municipio, para elaboracao do projeto de reforma da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2020 | 105.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 377/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2020 | 49.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 379/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/07/2020 | 825.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2238/2020 SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0002297 | 22/07/2020 | 10920.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2020 | 231.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 378/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002306 | 22/07/2020 | 28686.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MOBILIARIO (CADEIRAS, CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO MESA REFEITORIO, MESA DE REUNIAO E MESA PARA COMPUTADOR), PARA UTILIZACAO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2020 | 147.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 375/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2020 | 812.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 276/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROAPB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2020 | 1350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUSICAO DE PLACA EM INOX PARA IDENTIFICACAO DA NOVA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2020 | 53805.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2020 | 18387.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2020 | 1350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX PARA IDENTIFICACAO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | MATERIAL PARA AMPLIACAO DE CALCADAS NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002352 | 24/07/2020 | 677486.95 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO E CRNOGRAMA FISIOFINANCEIRO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 20401/2020, RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº106487077 (SINCONV 885772). | 03942020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2020 | 5500.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO E 49,93M DE CERCA EM EUCALIPTO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 244/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2020 | 17356.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2020 | 18382.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2020 | 21833.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2020 | 5260.00 | 00000826046495 | ADEILTON TAVARES DE OLIVEIRA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2020 | 8539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2020 | 6322.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2020 | 10238.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2020 | 3350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2020 | 2167.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2020 | 45457.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2020 | 30639.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2020 | 22907.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2020 | 14254.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2020 | 110.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE PULVERIZACAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 747/2020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB Nº 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2020 | 12800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 246/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2020 | 61698.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2020 | 25854.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2020 | 16275.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2020 | 595.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2020 | 225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2020 | 2090.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2020 | 22590.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/07/2020 | 74916.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2020 | 222103.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2020 | 15600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2020 | 1201.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2020 | 2214.40 | 00003611592420 | Edcarlos Lopes da Silva | SERVICOS DE MAODEOBRA NA FIXACAO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA NA PARTE EXTERNA DA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MAE JANOCA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC5709PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/07/2020 | 5300.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACM E PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA IMPLANTACAO NA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2020 | 5255.00 | 05949261000176 | RR COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | MONTAGEM, INSTALACAO E FIXACAO DE PORTA E JANELAS EM VIDRO DE CORRER PARA APLICACAO NA NOVA UNIDADE ESCOLAR CHECHE MAE JANOCA, CONFORME CONTRATO Nº 250/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2020 | 8164.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 6/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2020 | 2450.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECCAO DE PLACAS EXTERNAS PARA A POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, O CENTRO DE FISIOTERAPIA E O NAISM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2020 | 9800.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS EM LONAS DAS PLACAS EXTERNAS, TOTENS, ADESIVOS DE PORTAS, JANELAS E PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS ESF I, II, E III DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 247/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2020 | 1190.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2020 | 1200.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/07/2020 | 300.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA (RISCO CIRURGICO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2020 | 1208.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2020 | 1954.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1567/2020 PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2020 | 280.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW9685PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002371 | 28/07/2020 | 2050.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (BASE) PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORM CONTRATO Nº 100201/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002372 | 28/07/2020 | 4650.00 | 21389668000142 | FORTLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( RELE) PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 100202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002373 | 28/07/2020 | 11490.00 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA) PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 100203/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2020 | 3900.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO E 49,93M DE CERCA EM EUCALIPTO PARA IMPLANTACAO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2020 | 6600.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICO E FABRICACAO DE MAQ. EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE BANCOS MODELO CAVALINHO PARA IMPLANTACAO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2020 | 225.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE VACINA (AFTMUNE) PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO, CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2020 | 780.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2020 | 730.00 | 00009668348443 | RENATA PEREIRA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2020 | 1264.70 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA IMPLANTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2020 | 800.00 | 00045122458472 | MARTA DE FATIMA MACEDO FIALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA) CONFORME LAUDO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2020 | 380.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste-Jose Cleber Gomes de Sá | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO NA MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2020 | 6000.00 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA - JONATHA LOPES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL (VIDRO TEMPERADO) PARA CONFECCAO DE PORTA E JANELAS PARA APLICACAO NA NOVA UNIDADE ESCOLAR CHECHE MAE JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2020 | 5000.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA.(EQUIPE MEDICA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA.(PARTE HOSPITALAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2020 | 350.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE RESISTENCIA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2020 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2020 | 16728.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002398 | 30/07/2020 | 2611.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2558/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2020 | 930.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2020 | 7500.00 | 20025205000139 | ROCHA INDUSTRIA DE ASFALTO E MINERAÇÃO LTDA | MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE QUEBRA MOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002399 | 30/07/2020 | 1308.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA INSTALACAO NOS PREDIOS PUBLICOS, COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 747/2020, CONFORME REQUISICAO Nº 2549/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002402 | 30/07/2020 | 1402.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, PELO SETOR DE PINTURA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2552/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2020 | 1060.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACAO DA PINTURA ARTISTICA (GRAFITAGEM) FEITA NA UBS JORDAN B. SAMPAIO E NA QUADRA ESPORTIVA, CONSTRUIDAS NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2020 | 20.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002389 | 30/07/2020 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ9286PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2555/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002392 | 30/07/2020 | 652.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4792PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2554/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2020 | 115.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2020 | 200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA APLICACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2020 | 2040.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2020 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFF2482PB, DESTE MUNICIPIO.MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF2482PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº /2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002391 | 30/07/2020 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFFPB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2553/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002396 | 30/07/2020 | 9766.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2556/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002397 | 30/07/2020 | 16337.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2557/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2020 | 300.00 | 00009700466426 | MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2020 | 2637.20 | 00007382703428 | Maria Ceci de Freitas Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2020 | 300.00 | 00099133067449 | Maria do Socorro Farias Gonzaga | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES OTORRINOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2020 | 250.00 | 00010256185484 | VALDINEIDE RUFINO ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE), CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2020 | 50.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACAS QFO4203PB E FIORINO PLACAS QSG2210PB; MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO VOYAGE PLACAS QSD9623PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002418 | 30/07/2020 | 10890.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARA), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002419 | 30/07/2020 | 28501.50 | 07783026000100 | DR MED LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002420 | 30/07/2020 | 2400.00 | 19031878000112 | AUTOMX SOLUCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (TERMOMETRO) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002421 | 30/07/2020 | 13470.00 | 27343091000114 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (ALCOOL 70%) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002422 | 30/07/2020 | 1421.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (TOUCA HOSPITALAR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002423 | 30/07/2020 | 13800.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (AVENTAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002424 | 30/07/2020 | 1500.00 | 02714849000152 | MARKETING LATINO COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (SAPATILHA HOSPITALAR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002401 | 30/07/2020 | 2995.60 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICACAO NA NOVA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2551/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2020 | 70.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE VULCANIZACAO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002400 | 30/07/2020 | 333.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 2550/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2020 | 2074.32 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. (TRÊS ULTIMAS PARCELAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2020 | 548.61 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002446 | 31/07/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD6121PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2020 | 2900.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE FIACAO DE RAMAIS EXTERNOS DESTA PREFEITURA (10 RAMAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2020 | 450.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN) COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS PARA A SERVIDORA ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2020 | 2823.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS EM ARGILA (BRANCA DE NEVE, COGUMELOS, ARARA, COELHOS, CAVALO, BOI E GARCAS) PARA UTILIZACAO NO ESPACO EXTERNO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2020 | 3500.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO EIRELI | SERVICOS DE PAISAGISMO DA INAUGURACAO DA CRECHE MAE JANOCA COM A IMPLANTACAO DE PALMEIRAS, VASOS E PINHEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002459 | 31/07/2020 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002460 | 31/07/2020 | 1700.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS OXO3035PB DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002461 | 31/07/2020 | 552.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB0424PB DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2020 | 5040.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PARA APLICACAO NA COZINHA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2020 | 2499.97 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALCADOS LTDA - ME | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2020 | 1987.20 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | MATERIAL (CERAMICA) PARA APLICACAO NA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2020 | 2040.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | MATERIAL (RODAPE CURVO) PARA APLICACAO NA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2020 | 6493.71 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA APLICACAO NA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2020 | 1200.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA PARA APLICACAO NA BIBLIOTECA DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2020 | 600.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2020 | 600.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2020 | 2699.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEVISAO 55" PARA INSTALACAO NA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2020 | 2460.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2020 | 500.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES HISTOPATOLOGICO E CITOLOGIA ASPIRATIVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2020 | 500.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2020 | 1210.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | BANCADA EM GRANITO CINZA IMPERIAL PARA A SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF ANCORA III, NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002430 | 31/07/2020 | 1154.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG2210PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002431 | 31/07/2020 | 1109.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002432 | 31/07/2020 | 262.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS3048PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002433 | 31/07/2020 | 320.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEI4557PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002434 | 31/07/2020 | 920.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSG2210PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002435 | 31/07/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002436 | 31/07/2020 | 185.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFH4574PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002437 | 31/07/2020 | 423.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD9858PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002439 | 31/07/2020 | 1154.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE4802PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002441 | 31/07/2020 | 1623.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF2482PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002442 | 31/07/2020 | 1136.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS3088PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002443 | 31/07/2020 | 784.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD9623PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002444 | 31/07/2020 | 1073.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE1397PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002462 | 31/07/2020 | 1719.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD9623PB, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002479 | 31/07/2020 | 1480.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002480 | 31/07/2020 | 3716.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | .FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO Nº 60203/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2020 | 420.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | BANCADA EM GRANITO CINZA IMPERIAL PARA A RECEPCAO DO PSF ANCORA III, NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2020 | 773.91 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA APLICACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2020 | 4161.84 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA APLICACAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2020 | 2304.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUSICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2020 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2020 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2020 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2020 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2020 | 3717.50 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E COZINHA EM ACO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002516 | 31/07/2020 | 3190.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60503/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002445 | 31/07/2020 | 1089.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE8585PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002447 | 31/07/2020 | 356.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002448 | 31/07/2020 | 1560.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4792PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002449 | 31/07/2020 | 653.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002450 | 31/07/2020 | 1858.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO4183PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2020 | 1450.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E PINTURA DE DIVERSOS JARROS E CANTEIROS DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002451 | 31/07/2020 | 302.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002452 | 31/07/2020 | 396.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV5527PB, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002453 | 31/07/2020 | 608.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002454 | 31/07/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002455 | 31/07/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOROCICLETA PLACAS QFU4989PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002456 | 31/07/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002457 | 31/07/2020 | 2112.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS PLACAS OEW9685PB DA SEC. DE SERRVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002485 | 31/07/2020 | 7976.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2020 | 450.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2020 | 1100.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA PARA APLICACAO NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2020 | 1800.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2020 | 3064.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DA PRACA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2020 | 650.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E DOS PISOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E DA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2020 | 650.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E DOS PISOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' E DA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002428 | 31/07/2020 | 6900.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ISTALACAO DE CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 53401/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002458 | 31/07/2020 | 157.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOQ4485PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EO CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002464 | 31/07/2020 | 423.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002465 | 31/07/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP0945PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002466 | 31/07/2020 | 385.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002467 | 31/07/2020 | 3449.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 42920I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002468 | 31/07/2020 | 2564.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4260II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002469 | 31/07/2020 | 684.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002470 | 31/07/2020 | 6158.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002471 | 31/07/2020 | 1654.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002472 | 31/07/2020 | 14608.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002473 | 31/07/2020 | 5644.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002474 | 31/07/2020 | 9388.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002475 | 31/07/2020 | 3829.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8740PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002477 | 31/07/2020 | 6264.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002478 | 31/07/2020 | 2600.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE4271PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64801/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2020 | 3200.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2020 | 240.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA APLICACAO NOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2020 | 1826.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2020 | 2315.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2020 | 456.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF4290I, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/08/2020 | 1200.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/08/2020 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA INSTALADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/08/2020 | 330.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA INSTALADA NA LOCALIDADE SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2020 | 240.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE MAQUINA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002527 | 03/08/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002519 | 03/08/2020 | 7300.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AS PARCELAS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 65001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002520 | 03/08/2020 | 4000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 19 DE AGOSTO DE 2020, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/08/2020 | 900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA AUXILIAR INOX) PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADA COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA (GRAFITAGEM) NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/08/2020 | 800.00 | 00003611592420 | Edcarlos Lopes da Silva | SERVICOS DE MAODEOBRA, NA FIXACAO DE 50 M2 DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO DA PARTE INTERNA DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/08/2020 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DOE DIARIO OFICIO DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2020 | 332.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFD6121PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/08/2020 | 78.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA DOS VASOS ADQUIRIDOS PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002535 | 04/08/2020 | 2113.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/08/2020 | 493.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQF4572PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/08/2020 | 156.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFN4604PB DA VIGLANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2020 | 224.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002544 | 04/08/2020 | 1510.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2020 | 70.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0002529 | 04/08/2020 | 70.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0002530 | 04/08/2020 | 70.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2020 | 520.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, LUBRIFICACAO, CONSERTO DAS MANGUEIRAS DO BALAO E REGULAGEM DE FREIOS DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW9685PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002534 | 04/08/2020 | 798.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PAR UTILIZACAO PELA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 2561/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/08/2020 | 643.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB, DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002531 | 04/08/2020 | 1440.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, LUBRIFICACAO, CONSERTO DAS MANGUEIRAS DO BALAO E REGULAGEM DE FREIOS DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 194502/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2020 | 1052.80 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2020 | 831.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP0945PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2020 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE TRANPORTE DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0002545 | 06/08/2020 | 37500.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE AGUA PARA TRANSPORTE EM CAMINHOES TANQUE PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 769 DE 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 43601/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002549 | 06/08/2020 | 4120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O TRATOR MF 4290II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2564/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002550 | 06/08/2020 | 7675.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O TRATOR MF 4290II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2563/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002551 | 06/08/2020 | 3476.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2565/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/08/2020 | 1243.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/08/2020 | 700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA ARTISTICA NA PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2020 | 1490.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPE DE ELETRICISTAS E DETETIZACAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2020 | 760.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOCHO ACO/FERRO COM ENCOSTO) PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/08/2020 | 860.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2020 | 920.00 | 00039567672415 | MARGARIDA PEREIRA DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/08/2020 | 500.00 | 00009668348443 | RENATA PEREIRA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2020 | 850.00 | 00003508391400 | Rosseny Alves de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), PARA SUA FILHA RENATA ALVES DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000352020 | 0002546 | 06/08/2020 | 9050.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - EDUCAMAIS | AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 53501/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/08/2020 | 3110.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - EDUCAMAIS | MATERIAL DIDATICO PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2020 | 650.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, QUE SE APRESENTARAO NA INAUGURACAO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2020 | 720.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | LOCACAO DE 12 (DOZE) RADIOS DE COMUNICACAO ANALOGICOS MOTOROLA EP45, C/BATERIA E CLIPS, PARA AS EQUIPES RESPONSAVEIS PELAS INAUGURACOES DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, UBS JORDAN BATISTA SAMPAIO E PRACA JOSE GOMES PERICO (DA ANCORA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2020 | 900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA E TRANSMISSAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/08/2020 | 3735.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DAS INUAGURACOES DA NOVA CRECHE MAAE JANOCA E UBS JORDAN BATISTA SAMPAIO SAO JOAOSINHO, CONFORME CONTRATO Nº 253/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2020 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2020 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2020 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2020 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/08/2020 | 450.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN) COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/08/2020 | 3700.00 | 00011768499489 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE NODULO MAMARIO, CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/08/2020 | 4800.00 | 00010276533402 | ANA KAROLINA CUNHA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA POR VIDEO (COLELITIASE), CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2020 | 1750.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/08/2020 | 2200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSE MARCOS ALVE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 022/2020 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/08/2020 | 95.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2020 | 620.25 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002586 | 10/08/2020 | 3634.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (SETOR DE MARIANA DO NASCIMENTO) E CALUETE (FRANCISCO DE ASSIS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº2572/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2020 | 528.64 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2020 | 497.28 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA GRADE ARADORA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002596 | 10/08/2020 | 1303.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002598 | 10/08/2020 | 262.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002603 | 10/08/2020 | 1903.40 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC, CONFORME MEMO/034/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/034/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2020 | 1750.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002587 | 10/08/2020 | 8277.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO/IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2566/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2020 | 2300.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCH COM CAIXOTE E OPERADOR PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2020 | 1750.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2020 | 11500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (DISTRIBUICAO DE MASCARAS A POPULACAO E HIGIENIZACAO COM ALCOOL EM GEL, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATALRN, NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME OFICIO Nº 050/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002588 | 10/08/2020 | 6301.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA/COZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2020 | 2400.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP | AQUISICAO DE COLCHOES PARA O QUARTO DE REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2020 | 6000.00 | 00003506463411 | Maria de Fatima Araujo Alves | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE RIM (DIREITO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2020 | 850.00 | 00007544994724 | WILSON FARIAS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2020 | 460.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR9858PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002600 | 10/08/2020 | 136.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE E AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF2482, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2020 | 800.00 | 00028176456420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA ANGIO TC AORTA ILIACA BILATERAL, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2020 | 260.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL (MEDIDOR DE GLICEMIA) PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2020 | 430.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2020 | 452.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2020 | 1950.00 | 11227897000107 | MAURICIO DOS SANTOS COELHO JUNIOR - ME | AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2020 | 124.93 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002602 | 10/08/2020 | 238.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE, DE COMBUSTIVEL E DE AR E OLEO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2020 | 980.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0002606 | 11/08/2020 | 66641.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190401/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002607 | 12/08/2020 | 3222.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA 01 DO EMPENHO 369/2020 REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 60502/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002608 | 12/08/2020 | 6220.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2618/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002609 | 12/08/2020 | 3900.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2619/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2020 | 70.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2020 | 6379.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2020 | 280.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL (CABOS XLRM) PARA UTILIZACAO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2020 | 6499.98 | 00070517236427 | JOAO GABRIEL DA COSTA FARIAS LACERDA | FORNECIMENTO DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DAS LOCALIDADES BRAVO, CALUETE E SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/08/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/08/2020 | 4547.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/08/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/08/2020 | 3843.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2020 | 772.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2020 | 1800.00 | 00003831684499 | EDNEIDE FARIAS DE ARAUJO | SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/08/2020 | 8486.40 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2020 | 8061.30 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2020 | 3465.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2020 | 279.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/08/2020 | 853.76 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/08/2020 | 7733.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2020 | 8173.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2020 | 787.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/08/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/08/2020 | 5266.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2020 | 4010.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2020 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2020 | 710.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/08/2020 | 5000.00 | 00006543656441 | SUELEIDE RAMOS CABRAL | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (HISTERECTOMIA), CONFORME LAUDO MEDICO.(PARTE HOSPITALAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00006543656441 | SUELEIDE RAMOS CABRAL | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (HISTERECTOMIA), CONFORME LAUDO MEDICO.(PARTE HOSPITALAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00005202217455 | IUMARA FARIAS LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (POSTECTOMIA) PARA SEU FILHO MATEUS LEITE DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO. (PARTE HOSPITALAR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00005202217455 | IUMARA FARIAS LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (POSTECTOMIA) PARA SEU FILHO MATEUS LEITE DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO. (PARTE HOSPITALAR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2020 | 850.00 | 00007813050479 | Carolina Ferreira Faustino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAREXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2020 | 850.00 | 00003506872427 | Maria Goreth dos Santos Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOCILITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/08/2020 | 1793.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2020 | 3859.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2020 | 895.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOSOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2020 | 4584.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/08/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/08/2020 | 382.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002659 | 17/08/2020 | 2550.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA PARA INSTALACAO NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2620/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2020 | 450.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2020 | 300.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE EXAME SOROLOGICO PARA COVID 19 IGG/IGM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2020 | 2536.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2020 | 180.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2020 | 100.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA OUVIDORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2020 | 3600.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 263/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2020 | 1400.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVICOS DE REPARO NA VALVULA DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002676 | 19/08/2020 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002679 | 19/08/2020 | 14717.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002670 | 19/08/2020 | 3054.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 2621/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002671 | 19/08/2020 | 2036.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 2622/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002672 | 19/08/2020 | 3063.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2623/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002677 | 19/08/2020 | 280.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/08/2020 | 183.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002674 | 19/08/2020 | 2150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/08/2020 | 1190.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0002678 | 19/08/2020 | 520.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2020 | 290.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 194202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/08/2020 | 300.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SENHOR JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MEMO/037/2020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002707 | 20/08/2020 | 3601.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 2626/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2020 | 2130.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002706 | 20/08/2020 | 3084.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 52901/2020 E REQUISICAO Nº 2625/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2020 | 5005.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2020 | 12150.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 30 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.CONTRATO Nº 264/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, E PEGAR MEDICACAO (CAPTOPRIL) DOADA PELO COSEMSPB, NA SEDE DO REFERIDO ORGAO, CONFORME MEMO/057/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002705 | 20/08/2020 | 6100.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2624/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2020 | 12251.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2020 | 34928.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2020 | 2547.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002704 | 20/08/2020 | 2370.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 2627/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2020 | 628.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | INSUMOS DE INFORMATICA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/08/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/08/2020 | 520.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | CONFECCAO DE MEDALHAS EM ACRILICO RESINADAS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2020 | 248.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002722 | 24/08/2020 | 6932.85 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCAO REALIZADAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2629/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002712 | 24/08/2020 | 4509.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002713 | 24/08/2020 | 4509.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002714 | 24/08/2020 | 4509.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002715 | 24/08/2020 | 4509.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002716 | 24/08/2020 | 4509.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000382020 | 0002719 | 24/08/2020 | 13800.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simoes Ltda. | AQUISICAO DE MOBILIARIO (CAMINHA EMPILHAVEL) PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 53801/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2020 | 5390.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2020 | 5195.07 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000372020 | 0002718 | 24/08/2020 | 12500.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB, FULLDUPLEX, 24 HS POR DIA, CUSTO FIXO, SEM LIMETE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 53701/2020, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DEDEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2020 | 9650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002720 | 24/08/2020 | 13160.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARA) PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19, CONFORME CONTRATO Nº 100901/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA E RENE DE ARAUJO LACERDA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA POS TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL IMIP, CONFORME OFICIO Nº 58/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2020 | 1285.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFACAO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/08/2020 | 10251.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2020 | 5350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/08/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2020 | 2145.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2020 | 45996.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2020 | 29253.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2020 | 63475.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2020 | 2577.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2020 | 22907.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002767 | 25/08/2020 | 1390.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002768 | 25/08/2020 | 676.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 2361/2020, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002770 | 25/08/2020 | 804.45 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2634/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002772 | 25/08/2020 | 2564.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2635/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002773 | 25/08/2020 | 1178.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2633/2020, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/08/2020 | 26073.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2020 | 16441.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2020 | 490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/08/2020 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2020 | 1653.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/08/2020 | 21791.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/08/2020 | 77384.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/08/2020 | 4496.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS SA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/08/2020 | 221796.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2020 | 15600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNCIIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2020 | 1985.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2020 | 7054.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0002766 | 25/08/2020 | 10920.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2020 | 55015.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2020 | 18039.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2020 | 17986.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2020 | 5852.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002769 | 25/08/2020 | 107.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE4792PB, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO 2630/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2020 | 18032.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2020 | 24713.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2020 | 525.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2020 | 6677.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2020 | 8539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE4261PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002776 | 26/08/2020 | 68384.75 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA DE LOURDES PAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020. | 03952020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2020 | 138.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | CONFECCAO DE COPIA DAS DIVERSAS CHAVES DA NOVA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2020 | 660.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE EMFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002778 | 26/08/2020 | 31800.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME CONTRATO Nº 100501/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROAPB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002780 | 27/08/2020 | 11029.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 048/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002781 | 27/08/2020 | 13437.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 049/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002782 | 27/08/2020 | 2392.40 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 050/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002783 | 27/08/2020 | 360.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 051/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002784 | 27/08/2020 | 530.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 052/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002785 | 27/08/2020 | 1059.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 053/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002786 | 27/08/2020 | 6571.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 054/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002787 | 27/08/2020 | 308.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 055/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002788 | 27/08/2020 | 1496.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 056/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002789 | 27/08/2020 | 12232.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 057/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002790 | 27/08/2020 | 2225.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 058/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002791 | 27/08/2020 | 1380.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 059/2020 BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002792 | 27/08/2020 | 2201.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 060/2020 LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/08/2020 | 8239.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 419/2012, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24/01/2019 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV Nº 115/2020), PARCELA 7/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/08/2020 | 75.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIGOV E NO CENTRO ADMISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/08/2020 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIGOV E NO CENTRO ADMISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/08/2020 | 700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/08/2020 | 595.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N 7472020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB N 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2020 | 3750.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2020 | 600.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UBSF'S OTACIANA P. LEITE E MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2020 | 800.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | AQUISICAO DE MATERIAL MOLA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE VIDRO DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2020 | 800.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | AQUISICAO DE MATERIAL MOLA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE VIDRO DA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002805 | 31/08/2020 | 1200.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO N 602032020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002806 | 31/08/2020 | 3551.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO N 602032020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002809 | 31/08/2020 | 1745.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002810 | 31/08/2020 | 1091.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002811 | 31/08/2020 | 176.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002812 | 31/08/2020 | 735.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002813 | 31/08/2020 | 1321.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002814 | 31/08/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002815 | 31/08/2020 | 360.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002816 | 31/08/2020 | 40.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002817 | 31/08/2020 | 599.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002818 | 31/08/2020 | 852.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002819 | 31/08/2020 | 1123.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002820 | 31/08/2020 | 1447.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002821 | 31/08/2020 | 2413.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002822 | 31/08/2020 | 780.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002825 | 31/08/2020 | 1415.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFY-6769-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002854 | 31/08/2020 | 2025.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATEPREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26442020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002855 | 31/08/2020 | 1280.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002859 | 31/08/2020 | 5976.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2020 | 80.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSG-2210-PB E QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2020 | 91833.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002823 | 31/08/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002832 | 31/08/2020 | 333.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002833 | 31/08/2020 | 1208.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2020 | 550.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | MATERIAL PARA INSTALACAO NO CATAVENTO DO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROCADO DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2020 | 469.53 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE E CACAMBA PLACAS QSJ-8740-PB E QFE-0005-PB RESPECTIVAMENTE DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2020 | 1100.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA DAS MEMBRANAS E REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002838 | 31/08/2020 | 4288.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002839 | 31/08/2020 | 3587.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002840 | 31/08/2020 | 1532.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002841 | 31/08/2020 | 2908.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002842 | 31/08/2020 | 3379.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002843 | 31/08/2020 | 9925.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002844 | 31/08/2020 | 5260.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002845 | 31/08/2020 | 3823.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002846 | 31/08/2020 | 17412.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERRVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002847 | 31/08/2020 | 3465.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002848 | 31/08/2020 | 192.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002849 | 31/08/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002850 | 31/08/2020 | 478.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OOS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002851 | 31/08/2020 | 1232.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002852 | 31/08/2020 | 4184.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002853 | 31/08/2020 | 266.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2020 | 19867.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2020 | 3147.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2020 | 645.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2020 | 3775.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO DE QUEBRA-MOLAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002826 | 31/08/2020 | 451.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002827 | 31/08/2020 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002828 | 31/08/2020 | 338.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002829 | 31/08/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002830 | 31/08/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002831 | 31/08/2020 | 1830.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2020 | 8000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SEC.DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002834 | 31/08/2020 | 644.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002835 | 31/08/2020 | 401.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002836 | 31/08/2020 | 1808.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002837 | 31/08/2020 | 1858.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4283-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002824 | 31/08/2020 | 2179.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002865 | 01/09/2020 | 30000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNCAO DO EMPENHAMENTO A MENOR PARA O EXERCICIO DE 2020 - LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 650012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2020 | 5167.00 | 08995631002305 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR PARA OS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002864 | 01/09/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAODE VEICULO N 650012020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002869 | 01/09/2020 | 4793.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002870 | 01/09/2020 | 4793.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002871 | 01/09/2020 | 4793.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002872 | 01/09/2020 | 4793.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002873 | 01/09/2020 | 4793.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2020 | 962.52 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS PROCESSUAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - RELATIVO AO PROCESSO MOVIDO CONTA ESTA PREFEITURA PELA SENHORA MARIA VERONICA VIEIRA COSTA PROCESSO 0809760-50.2017.8.15.0001 RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002863 | 01/09/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 0650012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PACIENTE AGOSTINHO PEREIRA PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 0612020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002875 | 02/09/2020 | 260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0002881 | 02/09/2020 | 8400.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK UP PARA UTILIZACAO PELA VIGILANCIA SANITARIA NA CONTINUACAO DA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL N 7762020 PARA ATEMDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCOVID-19 CONFORME CONTRATO N 439012020 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2020 | 480.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2020 | 8000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 640012019 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002877 | 02/09/2020 | 80.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002876 | 02/09/2020 | 790.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E NEW HOLLAND E NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002878 | 02/09/2020 | 1120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002879 | 02/09/2020 | 1160.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2020 | 1350.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002890 | 03/09/2020 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26492020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2020 | 450.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ETOKEN COM VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA A SERVIDORA THAISNARA APARECIDA GUERRA GOMES PARA DESENVOLVER ATIVIDADE NO PAV PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL QUE SERA MONTADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002885 | 03/09/2020 | 45.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 02020 - LISTA COMPEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002886 | 03/09/2020 | 45.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26482020 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002887 | 03/09/2020 | 244.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26472020 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002888 | 03/09/2020 | 186.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26462020 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002889 | 03/09/2020 | 28.90 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26452020 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002891 | 03/09/2020 | 7920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0612020 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002883 | 03/09/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4902020 - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1 CONFORME CONTRATO N 901042020 ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0072019 PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO N0112019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/09/2020 | 1700.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/09/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA DE LOURDES PAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002896 | 04/09/2020 | 2500.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002894 | 04/09/2020 | 1240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002895 | 04/09/2020 | 3200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002897 | 04/09/2020 | 5000.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHES TANQUES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002898 | 04/09/2020 | 4084.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002899 | 04/09/2020 | 7500.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26382020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002900 | 04/09/2020 | 1600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26392020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/09/2020 | 5189.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/09/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2020 | 394.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/09/2020 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPARO COM FIBRA E RETOQUE NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2020 | 3788.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/09/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2020 | 1033.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/09/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2020 | 1228.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/09/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/09/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/09/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/09/2020 | 1793.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/09/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/09/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/09/2020 | 4146.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/09/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOSDA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/09/2020 | 3843.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2020 | 2136.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2020 | 130.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO DA FILARMONICA BOM JESUS NA INAUGURACAO DA NOVA CRECHE MAE JANOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/09/2020 | 11150.00 | 37662477000142 | VISUAL SERVIÇOS E COMERCIOI DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/09/2020 | 825.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL SACO 48 X 80 X 010 LISO PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES E GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2020 | 3484.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/09/2020 | 507.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/09/2020 | 120.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2020 | 75.00 | 00005591987443 | Isaac Ramos Caldas | DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 A FIM DE RECEBER MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NAS EMPRESA VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO E NA EMPRESA UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/09/2020 | 7681.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/09/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/09/2020 | 9853.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2020 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/09/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2020 | 5443.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/09/2020 | 4871.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/09/2020 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2020 | 273.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/09/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 0632020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002937 | 08/09/2020 | 1639.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605012020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2020 | 130.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DISPENSER PCOPOS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE JORDAN BATISTA SAMPAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/09/2020 | 55.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARDA DE EXTINTOR PQS DE 4 KG E TESTE HIDROSTATICO COM PINTUDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002943 | 09/09/2020 | 739.67 | 08191380000109 | J E R COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002944 | 09/09/2020 | 288.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SELADORA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002945 | 09/09/2020 | 5000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002946 | 09/09/2020 | 1590.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETOR MULTIMIDIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002947 | 09/09/2020 | 18130.00 | 16779255000134 | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004042020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002948 | 09/09/2020 | 4190.00 | 33330526000199 | C DA COSTA A FERREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA E TELEVISAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002949 | 09/09/2020 | 7820.40 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CADEIRA DE RODAS E COMPUTADOR PORTATIL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DAEMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002950 | 09/09/2020 | 4854.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA E OXIMETRO DE PULSO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002951 | 09/09/2020 | 9361.34 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ARMARIO ARMARIO VITRINE CADEIRA ESCADA C2 DEGRAUS ESTANTE LONGARINA MESA DE ESCRITORIO MESA DE REUNIAO E MESA PRA COMPUTADOR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002952 | 09/09/2020 | 896.70 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO-BREAK PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DO MINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2020 | 470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA A ESF NANCI GUEDES - LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2020 | 825.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 5082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002970 | 10/09/2020 | 111.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO 26832020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2020 | 150.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 5102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2020 | 225.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 5062020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002960 | 10/09/2020 | 150.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | CONFECCAO DE BANNER PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2020 | 97.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 5092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2020 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002956 | 10/09/2020 | 819.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCAO REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002957 | 10/09/2020 | 676.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA ARVORES DA ZONA URNABA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2020 | 1847.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002958 | 10/09/2020 | 1596.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PIBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2020 | 775.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO TANQUE DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2020 | 52.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO N 5072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002966 | 10/09/2020 | 1199.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 26842020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002967 | 10/09/2020 | 837.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO 26282020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002968 | 10/09/2020 | 2886.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS SEDMENTADOR DE AR DE AGUA E DO ADITIVO FLUIDO ANTICORROSIVO OLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO E REAGENTE ARLA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO 26812020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002969 | 10/09/2020 | 1132.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E AGUA DESMINERALIZADA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 26822020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2020 | 2160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2020 | 450.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/09/2020 | 500.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | SERVICOS DE REVISAO DE UMA CAIXA HIDROSTATICA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/09/2020 | 2332.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002987 | 11/09/2020 | 1880.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CARROCOES DE FERRO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 26362020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/09/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/09/2020 | 100000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/09/2020 | 8000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/09/2020 | 175.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/09/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/09/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/09/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/09/2020 | 12050.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/09/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/09/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2020 | 34893.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/09/2020 | 7000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/09/2020 | 2547.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/09/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOVEM PINTO JUNIOR PARA CONSULTA NO IMIP CONFORME OFICIO 0642020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/09/2020 | 5005.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/09/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/09/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/09/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/09/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/09/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/09/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/09/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2020 | 370.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2020 | 3540.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFACAO REALIZADA PELAS EQUIPES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003007 | 14/09/2020 | 6300.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS PA SEDE DESTE MUNICIPIO NOVEICULO FORD F-4000 PLACA MXS-7803-PB CONFORME CONTRATO N 615012020 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002999 | 14/09/2020 | 7800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MOBILIARIO CONJUNTO FNDE ALUNO PARA UTILIZACAO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003000 | 14/09/2020 | 6259.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MOBILIARIO ARMARIO ALTO FECHADO CADEIRAS E MESA PARA IMPRESSORA PARA UTILIZACAO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003001 | 14/09/2020 | 1800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MOBILIARIO CADEIRA CAMBOINHA PARA UTILIZACAO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003002 | 14/09/2020 | 7800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MOBILIARIO CONJUNTO FNDE ALUNO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2020 | 1310.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2020 | 270.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/09/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0432020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/09/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0432020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402020 | 0003009 | 15/09/2020 | 12233.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 440012020 NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/09/2020 | 1800.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | EQUIPAMENTO GIRICA COM PNEU PEQUENO PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/09/2020 | 1750.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA LTDA | SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA DOS CAMINHOES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/09/2020 | 548.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/09/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/09/2020 | 1954.35 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/09/2020 | 1400.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA LTDA | SERVICOS DE LATERNAGEM PINTURA E TROCA DO PECAS NO VEICULO GOL PPLACAS QFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/09/2020 | 136.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO PULVERIZADOR UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003021 | 17/09/2020 | 2664.02 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003020 | 17/09/2020 | 1266.02 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003022 | 17/09/2020 | 8995.76 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003023 | 17/09/2020 | 8993.76 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003024 | 17/09/2020 | 8987.69 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003025 | 17/09/2020 | 8987.69 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003026 | 17/09/2020 | 9224.73 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003019 | 17/09/2020 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003018 | 17/09/2020 | 632.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003036 | 18/09/2020 | 1900.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003035 | 18/09/2020 | 5580.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA LONGA E CURTA UNISEX PARA COMPISICAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003027 | 18/09/2020 | 9234.16 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003028 | 18/09/2020 | 9230.22 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003029 | 18/09/2020 | 9230.22 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003030 | 18/09/2020 | 9229.92 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003031 | 18/09/2020 | 9229.92 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003032 | 18/09/2020 | 9224.73 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/09/2020 | 300.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERTO NA PORTA DIANTEIRA DO VEICLUO LIVINA PLACAS 0X0-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003034 | 18/09/2020 | 7540.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA LONGA E CURTA UNISEX PARA COMPISICAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICiPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/09/2020 | 1400.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | AQUISICAO DE PORTA EM VIDRO COM PUXADOR E FERRAGENS PARA INSTALACAO NO CENTRO DE TESTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/09/2020 | 7853.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/09/2020 | 10527.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/09/2020 | 5350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2020 | 2043.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2020 | 44791.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2020 | 28527.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2020 | 63813.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2020 | 6093.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2020 | 23170.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/09/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/09/2020 | 1045.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2020 | 22146.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2020 | 74851.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2020 | 4857.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2020 | 225160.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/09/2020 | 16726.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2020 | 1691.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2020 | 28608.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2020 | 16275.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2020 | 1400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2020 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2020 | 1993.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2020 | 12515.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TRABALHADOR BRACAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2020 | 55834.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2020 | 18039.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2020 | 17977.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/09/2020 | 6270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2020 | 960.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2020 | 12192.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICO VETERINARIO ENGENHEIRO AGRONOMO OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2020 | 21117.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2020 | 22878.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2020 | 800.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2020 | 6722.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2020 | 36420.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINET DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2020 | 8539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2020 | 208.01 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2020 | 1000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA TORRE CAIXA DE ENGRENAGEM E MONTAGEM DO CATA-VENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2020 | 40.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | MATERIAL PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2020 | 692.90 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2020 | 4608.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 8193762015 OPERACAO 1023328-85 E REANALISE REFERENTE A REPROGRAMACAO APROVADA EM 01062020 CONTRATO DE REPASSE 1023328-85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOVEM PINTO JUNIOR PARA CONSULTA NO IMIP CONFORME OFICIO N 0692020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AGOSTINHO PEREIRA PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS STROPP - CENOS CONFORME OFICIO N 0702020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE WAGNER DA SILVA DANIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/09/2020 | 100.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE AMPLIACAO NA REDE TELEFONICA DE RAMAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0003093 | 24/09/2020 | 10920.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/09/2020 | 360.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2020 | 420.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2020 | 95.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2020 | 504.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2020 | 7800.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTAO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSE DE ARIMATEIA SILVA BARBOSA CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0232020 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2020 | 365.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2020 | 8351.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME OFICIO N 072020 DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0722020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2020 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO GOL PLACAS QFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003113 | 29/09/2020 | 1739.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2020 | 1350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003116 | 29/09/2020 | 1030.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO N 6020320 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003117 | 29/09/2020 | 3031.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO N 602032020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2020 | 510.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL N 7472020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB N 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2020 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003125 | 29/09/2020 | 436.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 27172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003126 | 29/09/2020 | 585.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 27102020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003127 | 29/09/2020 | 239.83 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 27092020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003128 | 29/09/2020 | 755.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 27082020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003129 | 29/09/2020 | 130.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27112020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003130 | 29/09/2020 | 135.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27122020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncipio | Obrigacoes Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2020 | 18206.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003104 | 29/09/2020 | 4690.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003118 | 29/09/2020 | 1004.18 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003119 | 29/09/2020 | 748.96 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003106 | 29/09/2020 | 9388.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAOIMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2020 | 5518.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2020 | 698.01 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SE. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003114 | 29/09/2020 | 7497.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS EXECUCAO DE OBRAS E MANUTENCAO REALIZADAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2020 | 350.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2020 | 1050.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES TANQUES PLACAS NQE-4271-PB E QSJ-8810-PB E CACAMBAS PLACAS NQE-4261-PB E QFE-0005-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2020 | 3320.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NAS LOCALIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003112 | 29/09/2020 | 1250.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2020 | 443.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | PECAS PARA UTILIZACAO NAS TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003124 | 29/09/2020 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS CAMARA DE AR PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO N 27132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003131 | 29/09/2020 | 1063.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2020 | 1341.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2020 | 270.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003164 | 30/09/2020 | 4734.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003165 | 30/09/2020 | 725.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003166 | 30/09/2020 | 411.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003167 | 30/09/2020 | 5096.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003168 | 30/09/2020 | 4531.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003169 | 30/09/2020 | 9549.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003170 | 30/09/2020 | 2007.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003171 | 30/09/2020 | 2791.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003172 | 30/09/2020 | 500.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003173 | 30/09/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003174 | 30/09/2020 | 1231.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003175 | 30/09/2020 | 571.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003176 | 30/09/2020 | 1798.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003177 | 30/09/2020 | 369.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003178 | 30/09/2020 | 1528.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003179 | 30/09/2020 | 17505.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003180 | 30/09/2020 | 3975.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003150 | 30/09/2020 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003151 | 30/09/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003152 | 30/09/2020 | 496.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003153 | 30/09/2020 | 220.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003154 | 30/09/2020 | 1697.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003160 | 30/09/2020 | 1939.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003161 | 30/09/2020 | 622.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003162 | 30/09/2020 | 514.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003163 | 30/09/2020 | 1596.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4183-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003156 | 30/09/2020 | 1999.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003158 | 30/09/2020 | 2151.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003159 | 30/09/2020 | 414.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIRINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003157 | 30/09/2020 | 216.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2020 | 41823.41 | 05465986000199 | Ministério das Cidades | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 0041 CONTA 647.665-4CT-1023328-252015 SICONV N 819376 - PAVIMENTACAO | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003134 | 30/09/2020 | 960.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO INFORMATIVO DA MANUTENCAO DAS RECOMENDACOES SANITARIAS E CONSCIENTIZACAO DOS CUIDADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 QUE SERA REALIZADO EM FRENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N1943022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003135 | 30/09/2020 | 1704.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003136 | 30/09/2020 | 1623.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003137 | 30/09/2020 | 611.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003138 | 30/09/2020 | 1037.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003139 | 30/09/2020 | 789.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003140 | 30/09/2020 | 31.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003141 | 30/09/2020 | 270.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003142 | 30/09/2020 | 275.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003143 | 30/09/2020 | 586.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003144 | 30/09/2020 | 712.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003145 | 30/09/2020 | 1362.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFE-4802-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003146 | 30/09/2020 | 1118.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003147 | 30/09/2020 | 1740.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003148 | 30/09/2020 | 1032.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA ATENDER OS TRABALHOS DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003149 | 30/09/2020 | 243.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA OS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003155 | 30/09/2020 | 1564.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003181 | 30/09/2020 | 1104.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003184 | 01/10/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 650012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003185 | 01/10/2020 | 97200.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONF.CONTRATO N 703012030. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2020 | 88.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2020 | 400.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULAOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003186 | 01/10/2020 | 1950.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVICOS N 1752017 E ADITIVOS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003187 | 01/10/2020 | 12540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FARMACIA BASICA ACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME CONTRATO N 1762017 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 01 DEOUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2020 | 1590.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL SACO PLASTICO DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003183 | 01/10/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAODE VEICULO N 650012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2020 | 170.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS FEIXES DE MOLA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2020 | 6809.60 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. MUNIICPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2020 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003195 | 01/10/2020 | 9100.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 70 SETENTA HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 607012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/10/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/10/2020 | 2065.01 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003205 | 02/10/2020 | 1250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003211 | 02/10/2020 | 1260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003212 | 02/10/2020 | 320.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DAS EC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003213 | 02/10/2020 | 1330.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/10/2020 | 370.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO REPAROS NA TUBULACAO SOLDA E TROCA DE CONEXAO EM BRONZE E CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/10/2020 | 510.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PENEIRAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003214 | 02/10/2020 | 380.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/10/2020 | 380.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE RETIRADA HIGIENIZACAO GERAL E POSTERIOS INSTALACAO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003204 | 02/10/2020 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003203 | 02/10/2020 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2020 | 15.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/10/2020 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2020 | 100.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003206 | 02/10/2020 | 735.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003207 | 02/10/2020 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SA SEC. DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/10/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL PORTUGUES CONFORME OFICIO N 0772020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/10/2020 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0762020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2020 | 1985.52 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI0B02 QFI0A82 QFI0C92 E QFI0C42 DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/10/2020 | 1323.02 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/10/2020 | 80.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | HOSPEDAGEM PARA O2 DUAS PESSOAS DA EQUIPE DO CARRO AMIGO DO PEITO QUE ESTAO REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/10/2020 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003220 | 06/10/2020 | 11358.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003223 | 06/10/2020 | 500.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 622020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2020 | 297.25 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/10/2020 | 1061.08 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003225 | 06/10/2020 | 900.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2020 | 4804.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2020 | 50.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2020 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2020 | 2332.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2020 | 1316.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/10/2020 | 4234.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2020 | 3788.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/10/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2020 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2020 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2020 | 7648.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2020 | 1793.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/10/2020 | 7529.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2020 | 7543.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2020 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2020 | 5802.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/10/2020 | 4494.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/10/2020 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2020 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO DA COSTA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003258 | 08/10/2020 | 720.00 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0632020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2020 | 4995.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/10/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003281 | 08/10/2020 | 1784.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605012020 CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/10/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2020 | 3512.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2020 | 4597.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/10/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/10/2020 | 3843.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2020 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2020 | 12036.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/10/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNCIIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/10/2020 | 35287.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/10/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2020 | 3512.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2020 | 153.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2020 | 2556.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2020 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/10/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003287 | 09/10/2020 | 960.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO INFORMATIVO DA MANUTENCAO DAS RECOMENDACOES SANITARIAS E CONSCIENTIZACAO DOS CUIDADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 QUE SERA REALIZADO EM FRENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 24 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1943022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE IRAPUAN MARINHO DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003288 | 09/10/2020 | 5202.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27722020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003289 | 09/10/2020 | 7270.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003293 | 09/10/2020 | 5100.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000LS PARA UTILIZACAO NAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 27742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003282 | 09/10/2020 | 6871.16 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO E NO PAIF CONFORME REQUISICAO N 27042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/10/2020 | 184.50 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PA-CARREEGADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/10/2020 | 550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DAS RETROESCAVADEIRAS JCB E CATERPILAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003290 | 09/10/2020 | 9130.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE CATAVENTOS DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003292 | 09/10/2020 | 14200.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 10.000LS PARA INSTALACOES NOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/10/2020 | 450.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/10/2020 | 2600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. VALMIR ARAUJO PEREIRA CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N 0262018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2020 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O RAIANE MILENA SOUSA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO0462020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003296 | 13/10/2020 | 350.40 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0642020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0792020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2020 | 320.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2020 | 980.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/10/2020 | 853.77 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/10/2020 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2020 | 3300.00 | 37385411000152 | RALYSON ALVES DINZ | SERVICOS DE RECUPERACAO DA LATARIA PINTURA GERAL E APLICACAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003305 | 14/10/2020 | 14.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27772020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003306 | 14/10/2020 | 111.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E EOLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO 27782020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2020 | 1294.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/10/2020 | 3473.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/10/2020 | 206.57 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2020 | 2660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003302 | 14/10/2020 | 160.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AE DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27792020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2020 | 322.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003303 | 14/10/2020 | 890.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS SEDMENTADOR DE LUBRIFICANTE E DO ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E AGUA DESMENERALIZADA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003304 | 14/10/2020 | 890.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS SEDMENTADOR DE LUBRIFICANTE E DO ADITIVO OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E AGUA DESMENERALIZADA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003307 | 14/10/2020 | 4387.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2020 | 201.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2020 | 1594.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2020 | 180.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | PECA PARA REPOSICAO NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2020 | 360.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 DUAS BOMBA SUBMERSA UTILIZADAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2020 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE RECUPERACAO NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003315 | 14/10/2020 | 1596.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/10/2020 | 1500.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS BATERIA 100A PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/10/2020 | 1080.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA INSTALACAO NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/10/2020 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/10/2020 | 160.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2020 | 7900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2020 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 MULTIVACINACAO E FEBRE AMARELA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/10/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003335 | 19/10/2020 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003336 | 19/10/2020 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0832020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2020 | 540.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZACAO NAS CONSULTAS PSICOLOGICAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2020 | 564.17 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | AQUSICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BRINDES PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM REFERENCIA AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003334 | 19/10/2020 | 2025.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATEPREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003339 | 19/10/2020 | 4916.85 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO CONFORME REQUISICAO N 27832020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003332 | 19/10/2020 | 1590.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS REAGENTE ARLA PARA MANUTENCAO DO CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2020 | 386.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003337 | 19/10/2020 | 770.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 27852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003338 | 19/10/2020 | 1566.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 27842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003342 | 20/10/2020 | 624.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003340 | 20/10/2020 | 39000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 300 TREZENTAS HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 607012020 E ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2020 | 620.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003341 | 20/10/2020 | 1834.07 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2020 | 1221.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/10/2020 | 240.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 23 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2020 | 20848.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXULIAR DE CRECHE AUXILIAR PALUNOS COM DEFICIENCIA AUXILIAR DE SALA MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2020 | 600.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNCIIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2020 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOE - DIARIO OFICIO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003647 | 20/10/2020 | 4190.00 | 33330526000199 | C DA COSTA A FERREIRA E CIA LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 29482020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA E TELEVISAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMATERIAL PERMANENTE N 12868.7050001200-01 DOMINSTERIO DA SAUDE CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA 35300005 CONFORME CONTRATO N 1004102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/10/2020 | 2089.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CUSTEADO COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/10/2020 | 190.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE ANDADOR ARTIC. DOBRAVEL ALUMINIO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/10/2020 | 18345.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/10/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2020 | 6270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/10/2020 | 210.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE ANDADOR ARTIC. DOBRAVEL LUXO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2020 | 56235.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2020 | 18387.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitacao e Urbanismo | Construir / Recuperar Calcamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003392 | 22/10/2020 | 120160.00 | 28928800000196 | B SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONTRATO N 206012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/10/2020 | 172.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2020 | 21267.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICSO RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/10/2020 | 23678.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2020 | 8892.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2020 | 6722.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/10/2020 | 36573.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2020 | 10636.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2020 | 4975.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2020 | 62.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2020 | 2034.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PEODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2020 | 44290.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2020 | 29680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2020 | 63729.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/10/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/10/2020 | 23637.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/10/2020 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR VACINA H1N1 MULTIVACINACAO FEBRE AMARELA E RAIVA ANIMAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/10/2020 | 2050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR VACINA H1N1 MULTIVACINACAO FEBRE AMARELA E RAIVA ANIMAL AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/10/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/10/2020 | 1400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA USF JORDAN BATISTA SAMPAIO - LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003395 | 22/10/2020 | 529.55 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/10/2020 | 650.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NAS PORTAS DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2020 | 26661.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2020 | 17115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/10/2020 | 1944.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2020 | 21791.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2020 | 76438.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2020 | 4604.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2020 | 223643.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2020 | 17073.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/10/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2020 | 1691.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/10/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0902020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0492020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/10/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0492020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003401 | 26/10/2020 | 506.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUISICAO N 27912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003414 | 26/10/2020 | 8626.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 6272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003415 | 26/10/2020 | 17252.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME EQUISICAO N 6282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003418 | 26/10/2020 | 1205.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULOCONFORME REQUISICAO N 25082020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003405 | 26/10/2020 | 1991.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003409 | 26/10/2020 | 12970.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 28032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003411 | 26/10/2020 | 1250.65 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 27982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003408 | 26/10/2020 | 3271.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAO DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 28022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/10/2020 | 650.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SOLDA NO CONDENSADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA REFRIGERANTE NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2020 | 1229.83 | 08111641000125 | Montaco Ferro e Aco Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS CONCHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003400 | 26/10/2020 | 3306.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27902020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003403 | 26/10/2020 | 908.84 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28012020 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003404 | 26/10/2020 | 1952.94 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28002020 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003406 | 26/10/2020 | 4258.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27952020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003410 | 26/10/2020 | 3885.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPACOZINHA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27972020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/10/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0922020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003419 | 26/10/2020 | 1710.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003402 | 26/10/2020 | 1420.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003407 | 26/10/2020 | 164.60 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 27942020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003413 | 26/10/2020 | 16074.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUISICAO N 27862020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003412 | 26/10/2020 | 798.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 27992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003429 | 27/10/2020 | 1636.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003430 | 27/10/2020 | 1142.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2020 | 2702.51 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COM. E SERV. DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003422 | 27/10/2020 | 3111.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORDAN BATISTA SAMPAIO -SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO CUSTEADO COM RECURSOS COM RECURSOS DA COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2020 | 328.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2020 | 652.80 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/10/2020 | 2050.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2020 | 1349.00 | 08995631002305 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCI SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/10/2020 | 315.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003428 | 27/10/2020 | 2821.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2020 | 1484.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2020 | 1144.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS EM CAMAS HOSPITALARES MESAS DE MEDICAMENTOS TRIPES BANCOS E MACAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003431 | 29/10/2020 | 7128.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2020 | 8464.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2020 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SEDE E DELEGACIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003446 | 30/10/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2020 | 60000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2020 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003447 | 30/10/2020 | 2435.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003448 | 30/10/2020 | 437.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003449 | 30/10/2020 | 627.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0C42 QFI0C42 QFI0B02 E QFI 0C92 ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003451 | 30/10/2020 | 1217.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003452 | 30/10/2020 | 1961.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003453 | 30/10/2020 | 439.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003454 | 30/10/2020 | 599.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003455 | 30/10/2020 | 780.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003456 | 30/10/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003457 | 30/10/2020 | 365.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003458 | 30/10/2020 | 40.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003459 | 30/10/2020 | 1420.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003460 | 30/10/2020 | 1569.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003461 | 30/10/2020 | 1109.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003462 | 30/10/2020 | 487.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAM DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003463 | 30/10/2020 | 2110.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003464 | 30/10/2020 | 1019.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003465 | 30/10/2020 | 1240.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO N 6020320 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003466 | 30/10/2020 | 3142.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO N 602032020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2020 | 900.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE EXAME SOROLOGICO PARA COVID 19 - IGGIGM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2020 | 1400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003469 | 30/10/2020 | 872.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 28072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003473 | 30/10/2020 | 1865.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003481 | 30/10/2020 | 1677.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2020 | 380.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003482 | 30/10/2020 | 6303.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003483 | 30/10/2020 | 8192.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003484 | 30/10/2020 | 5911.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003485 | 30/10/2020 | 1250.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003486 | 30/10/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0495-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003487 | 30/10/2020 | 6070.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003488 | 30/10/2020 | 4292.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003489 | 30/10/2020 | 4190.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003490 | 30/10/2020 | 368.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003491 | 30/10/2020 | 9223.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003492 | 30/10/2020 | 960.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003493 | 30/10/2020 | 184.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003494 | 30/10/2020 | 5088.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003495 | 30/10/2020 | 981.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000482019 | 0003496 | 30/10/2020 | 1379.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003497 | 30/10/2020 | 2173.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003498 | 30/10/2020 | 19883.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2020 | 400.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2020 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003475 | 30/10/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003476 | 30/10/2020 | 676.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003477 | 30/10/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003478 | 30/10/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003479 | 30/10/2020 | 676.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003480 | 30/10/2020 | 2159.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003470 | 30/10/2020 | 870.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003471 | 30/10/2020 | 2642.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003472 | 30/10/2020 | 735.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003474 | 30/10/2020 | 2286.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4183-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003450 | 30/10/2020 | 243.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003500 | 03/11/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAODE VEICULO N 650012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0502020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0502020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2020 | 640.00 | 00032347430459 | José de Anchieta Monteiro | SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS SENDO 15 QUINZE ALAVANCAS E 17 DEZESSETE CHIBANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2020 | 430.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2020 | 927.62 | 08111641000125 | Montaco Ferro e Aco Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA JCB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003501 | 03/11/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 650012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2020 | 640.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2020 | 740.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PECA SPARA REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO PLACAS QFR-9858-PB E UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0952020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0003503 | 03/11/2020 | 10920.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2020 | 1840.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003513 | 03/11/2020 | 11029.54 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003514 | 03/11/2020 | 11029.54 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003515 | 03/11/2020 | 11035.72 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003516 | 03/11/2020 | 11035.72 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003517 | 03/11/2020 | 55147.70 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2020 | 1270.82 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 E DIFERENCAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/11/2020 | 3594.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/11/2020 | 233.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/11/2020 | 2556.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2020 | 300.00 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA REGISTRADORA GENERAL G-18000 DE UTILIZACAO NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003518 | 04/11/2020 | 4860.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA A SER REALIZADA PELA EQUIPE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003521 | 04/11/2020 | 6265.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/11/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2020 | 3585.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2020 | 4597.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2020 | 3843.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/11/2020 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/11/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/11/2020 | 12050.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/11/2020 | 1153.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/11/2020 | 34926.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2020 | 7845.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2020 | 7627.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2020 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2020 | 5466.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2020 | 4504.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/11/2020 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/11/2020 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2020 | 5028.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2020 | 3838.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003519 | 04/11/2020 | 12015.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA MANUTENCAO ESTRUTURAL DE CATAVENTOS DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2020 | 4972.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/11/2020 | 192.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2020 | 2332.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003520 | 04/11/2020 | 10305.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO REALIZADOS PELA SEC. DE MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 28082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/11/2020 | 3861.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/11/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/11/2020 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/11/2020 | 7514.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2020 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2020 | 1316.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2020 | 186.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS E LONA MEDINDO 130 X 110 PARA OS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2020 | 7680.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/11/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2020 | 1867.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003581 | 05/11/2020 | 80.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO CO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003576 | 05/11/2020 | 460.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003577 | 05/11/2020 | 1260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB E NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003578 | 05/11/2020 | 750.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS NQE-4271-PB QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003579 | 05/11/2020 | 300.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003580 | 05/11/2020 | 220.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003582 | 05/11/2020 | 320.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/11/2020 | 16255.80 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZACAO DE 990 N0VECENTOS E NOVENTA EXAMES DE PSA DURANTE A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservacao e Seguranca Rodoviaria | Construcao e Recuperacao de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/11/2020 | 6560.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE MALHADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/11/2020 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 32972020 - DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O RAIANE MILENA SOUSA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO0462020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/11/2020 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. NATINO JOSE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003583 | 06/11/2020 | 11737.50 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON 602012020 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2020 | 301.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2020 | 1350.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2020 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1002020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003590 | 09/11/2020 | 20000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ACB FARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 651022020 E ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003591 | 09/11/2020 | 14531.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003592 | 09/11/2020 | 4365.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605012020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL - RN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE CONFORME OFICIO N 1012020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2020 | 210.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSG-2210-PB E QSE-1350-PB AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2020 | 220.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003607 | 10/11/2020 | 2025.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATEPREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME REQUISICAO N 28652020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2020 | 3000.00 | 29699677000141 | CONFORT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | AQUISICAO DE COLCHOES PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2020 | 3015.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003604 | 10/11/2020 | 10592.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E NA MOTONIVELADORA NEW HOLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003605 | 10/11/2020 | 3476.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2020 | 1980.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003608 | 10/11/2020 | 1958.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 28662020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2020 | 1520.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003600 | 10/11/2020 | 9190.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAOIMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003602 | 10/11/2020 | 6730.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAOIMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2020 | 210.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 33912020 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE ANDADOR ARTIC. DOBRAVEL LUXO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2020 | 190.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 33502020 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE ANDADOR ARTIC. DOBRAVEL ALUMINIO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2020 | 1050.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2020 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2020 | 999.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPAROS E PINTURA EM CAMAS HOSPITALARES TRIPES E BANCO ESCADA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003613 | 11/11/2020 | 2740.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 620012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DE MID NO PACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/11/2020 | 800.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2020 | 870.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2020 | 100.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPACTACAO DE SOLO REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/11/2020 | 24830.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS TRABALHADOR BRACAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/11/2020 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/11/2020 | 400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/11/2020 | 415.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/11/2020 | 10000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/11/2020 | 9900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/11/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003633 | 17/11/2020 | 2940.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/11/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANA MARIA DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1052020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/11/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA A. FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1062020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/11/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O MENOR SAMUEL LEITE PARA TOMAR VACINA ESPECIAL NO CRIE CONFORME OFICIO N1042020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003634 | 17/11/2020 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/11/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 6602020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/11/2020 | 4825.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/11/2020 | 950.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003635 | 17/11/2020 | 320.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/11/2020 | 158.90 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003631 | 17/11/2020 | 1216.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR SEDMENTADOR DO ADITIVO E DO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 28672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003632 | 17/11/2020 | 2302.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/11/2020 | 700.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/11/2020 | 800.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2020 | 21311.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2020 | 22878.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003682 | 20/11/2020 | 1000.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2020 | 720.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2020 | 17733.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2020 | 8979.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2020 | 6026.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2020 | 150.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RAIANE MILENA SOUSA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0542020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2020 | 56169.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2020 | 18039.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2020 | 6722.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2020 | 36800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2020 | 10039.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2020 | 22290.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2020 | 77093.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2020 | 14173.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2020 | 4604.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2020 | 223958.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2020 | 16900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2020 | 1691.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2020 | 5486.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003683 | 20/11/2020 | 73.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2020 | 3840.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS BATERIA TURBO 60 E 150A PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIORINO PLACAS OFD-0652-PB MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB E ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2020 | 26661.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2020 | 16695.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2020 | 1847.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2020 | 10659.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2020 | 5350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2020 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2020 | 2131.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2020 | 43974.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/11/2020 | 30572.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2020 | 67830.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2020 | 22493.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2020 | 6602.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2020 | 14518.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2020 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2020 | 228.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/11/2020 | 7553.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/11/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/11/2020 | 9853.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2020 | 988.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2020 | 5491.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2020 | 4924.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2020 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/11/2020 | 3505.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/11/2020 | 853.77 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003720 | 23/11/2020 | 612.94 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/11/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/11/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/11/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2020 | 4372.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2020 | 3843.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2020 | 2108.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/11/2020 | 7728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/11/2020 | 3788.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/11/2020 | 1885.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2020 | 1265.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003717 | 23/11/2020 | 203.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/11/2020 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003719 | 23/11/2020 | 410.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003721 | 23/11/2020 | 1160.22 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/11/2020 | 4804.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003716 | 23/11/2020 | 2320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSICAO NAS GRADES ARADORAS UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28722020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/11/2020 | 500.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/11/2020 | 2332.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/11/2020 | 190.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/11/2020 | 380.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/11/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/11/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/11/2020 | 811.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/11/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003737 | 24/11/2020 | 791.94 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/11/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/11/2020 | 12050.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/11/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/11/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/11/2020 | 35013.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/11/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES PARA PARTICIPAR DO 8 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 07 1 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/11/2020 | 2556.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/11/2020 | 293.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003722 | 24/11/2020 | 1381.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0792020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003723 | 24/11/2020 | 1193.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0802020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003724 | 24/11/2020 | 631.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0782020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003725 | 24/11/2020 | 4081.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0772020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003726 | 24/11/2020 | 215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0762020 - LISTA COMPEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003727 | 24/11/2020 | 1276.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0752020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003729 | 24/11/2020 | 189.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0742020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003730 | 24/11/2020 | 5142.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0722020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003731 | 24/11/2020 | 698.70 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0732020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003732 | 24/11/2020 | 360.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0712020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003733 | 24/11/2020 | 317.20 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0702020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003734 | 24/11/2020 | 1233.50 | 08674752000140 | PJ Com.de Medicamentos e Mat.Hospitalar Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0692020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003735 | 24/11/2020 | 3680.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0682020 - LISTA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003736 | 24/11/2020 | 6251.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0672020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003739 | 24/11/2020 | 1175.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28742020 CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/11/2020 | 6600.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2020CONFORME CONTRATO N 2672020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/11/2020 | 4803.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/11/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/11/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/11/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/11/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/11/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/11/2020 | 3556.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/11/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/11/2020 | 502.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/11/2020 | 280.00 | 38288698000165 | CLEVYSON EZEQUIEL ARRUDA GOMES | SERVICOS DE RECUPERACAO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2020 | 600.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2020 | 500.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003781 | 25/11/2020 | 1580.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28762020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2020 | 8866.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1060 E COMPLEMENTO DAS PARCELAS 358 E 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2020 | 5997.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2020 | 779.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB SA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2020 | 120.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE INFESTACAO DE INSETOS DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2020 | 450.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTINA NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003782 | 25/11/2020 | 1450.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AOS TRABALHADORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28772020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2020 | 850.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003770 | 25/11/2020 | 1600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003771 | 25/11/2020 | 1350.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2020 | 332.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2020 | 892.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003783 | 26/11/2020 | 3039.60 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003784 | 26/11/2020 | 8820.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27872020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/11/2020 | 1560.00 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COM. E SERV. DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/11/2020 | 786.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 502 REF. A MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/11/2020 | 18894.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/11/2020 | 14999.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/11/2020 | 25906.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/11/2020 | 612.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/11/2020 | 2870.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/11/2020 | 9485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/11/2020 | 2415.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/11/2020 | 6383.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/11/2020 | 2440.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/11/2020 | 529.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/11/2020 | 1042.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 6802020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003825 | 27/11/2020 | 1854.29 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28732020 CUSTEADOS COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/11/2020 | 510.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COM. DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/11/2020 | 2212.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/11/2020 | 275.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/11/2020 | 175.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/11/2020 | 1550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/11/2020 | 12396.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/11/2020 | 8242.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/11/2020 | 150.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 6832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/11/2020 | 1985.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/11/2020 | 853.77 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/11/2020 | 10396.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/11/2020 | 7284.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/11/2020 | 36752.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/11/2020 | 7086.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/11/2020 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIF. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/11/2020 | 102379.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/11/2020 | 7962.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/11/2020 | 12816.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/11/2020 | 600.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/11/2020 | 2743.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/11/2020 | 375.00 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 6812020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/11/2020 | 23662.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/11/2020 | 8397.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/11/2020 | 8357.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/11/2020 | 4271.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/11/2020 | 2612.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/11/2020 | 172.50 | 00012474735461 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 6822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/11/2020 | 1610.00 | 00080533809487 | JOSE TEIXEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIDO DO SR. NERIVANDO TEIXEIRA OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE OCORRIDO EM 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ARTIGO 220 DA LEI N 5832018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/11/2020 | 6820.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/11/2020 | 9940.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003827 | 27/11/2020 | 103800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 173 CENTO E SETENTA E TRES DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N607012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/11/2020 | 85.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/11/2020 | 2862.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/11/2020 | 18000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/11/2020 | 4269.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2020 | 1672.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2020 | 7308.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2020 | 381.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2020 | 4268.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2020 | 2287.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2020 | 390.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2020 | 1793.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2020 | 1954.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2020 | 3641.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2020 | 7148.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2020 | 3344.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2020 | 3608.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2020 | 12050.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2020 | 961.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2020 | 34926.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2020 | 4315.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2020 | 3055.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2020 | 2556.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2020 | 6119.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO 13 SALARIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2020 | 4750.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA De. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2020 | 3286.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1122020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003868 | 30/11/2020 | 1060.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO N 6020320 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003869 | 30/11/2020 | 2550.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO N 602032020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003877 | 01/12/2020 | 7266.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28642020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003878 | 01/12/2020 | 6808.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO N 28792020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003879 | 01/12/2020 | 220.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICACAO NA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28822020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003881 | 01/12/2020 | 4807.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28842020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2020 | 265.50 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N 7472020 E PELO DECRETO LEGISLATIVO DA ALPB N 257 DE 08 DE ABRIL DE 2020 PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003886 | 01/12/2020 | 4019.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605012020 CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003894 | 01/12/2020 | 1551.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003895 | 01/12/2020 | 1501.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003896 | 01/12/2020 | 1011.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003897 | 01/12/2020 | 1466.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003898 | 01/12/2020 | 604.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003899 | 01/12/2020 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003900 | 01/12/2020 | 36.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003901 | 01/12/2020 | 360.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003902 | 01/12/2020 | 1055.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003903 | 01/12/2020 | 1285.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003904 | 01/12/2020 | 1655.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003905 | 01/12/2020 | 762.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003906 | 01/12/2020 | 915.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003907 | 01/12/2020 | 1339.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFN-6818-PB LOCADO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003918 | 01/12/2020 | 1068.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003936 | 01/12/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO N 650012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2020 | 932.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPAROD E PINTURA EM CAMA HOSPITALAR TRIPE BANCOS ESCADA MESA DE MEDICAMENTO MACA E CADEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2020 | 720.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA A. FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 1132020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003875 | 01/12/2020 | 5900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003888 | 01/12/2020 | 166.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2020 | 5375.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO ELETRONICO COM INSTALACAO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD LOCACAO MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPADO CONFORME CONTRATO N 2682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003885 | 01/12/2020 | 6009.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003889 | 01/12/2020 | 1948.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003890 | 01/12/2020 | 220.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003891 | 01/12/2020 | 1771.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB OFB-4348-PB MMV-6487-PB E OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003892 | 01/12/2020 | 1411.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI0C92 QFI0A82 OEY-8073-PB OGG-5125-PB E QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003872 | 01/12/2020 | 7480.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003880 | 01/12/2020 | 3461.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SEVERINO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003912 | 01/12/2020 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003913 | 01/12/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003914 | 01/12/2020 | 414.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003915 | 01/12/2020 | 1303.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003916 | 01/12/2020 | 1300.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003917 | 01/12/2020 | 1814.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2020 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COLETA DE PONTO DIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003876 | 01/12/2020 | 652.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003908 | 01/12/2020 | 2061.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4183-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003909 | 01/12/2020 | 775.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003910 | 01/12/2020 | 1145.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003911 | 01/12/2020 | 2295.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003935 | 01/12/2020 | 1825.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCACAO DE VEICULO - TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAODE VEICULO N 650012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2020 | 75.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ELIANE OLIVEIRA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0612020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003873 | 01/12/2020 | 11774.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS OLEO HIDRAULICO REAGENTE ARLA OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PARA ENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIAO DA SEC. DE SERRVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003874 | 01/12/2020 | 6120.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E SEDMENTADOR PARA REPOSICAO NO ESTOQUE PROPRIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS PARA MANUTENCOES DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 28872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2020 | 430.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003893 | 01/12/2020 | 419.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB E PARA O UNO PLACAS MOO-4495-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003919 | 01/12/2020 | 1039.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003920 | 01/12/2020 | 162.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003921 | 01/12/2020 | 15624.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003922 | 01/12/2020 | 689.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003923 | 01/12/2020 | 192.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003924 | 01/12/2020 | 955.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003925 | 01/12/2020 | 3384.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003926 | 01/12/2020 | 3065.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003927 | 01/12/2020 | 7205.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003928 | 01/12/2020 | 5946.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003929 | 01/12/2020 | 349.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003930 | 01/12/2020 | 2421.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003931 | 01/12/2020 | 4998.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003932 | 01/12/2020 | 6935.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003933 | 01/12/2020 | 3831.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003934 | 01/12/2020 | 4581.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2020 | 1600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA TORRE E DO CILINDRO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE ROCADO DO MATO CONSERTO DO CILINDRO DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM CONSERTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO SAO VICIENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003941 | 01/12/2020 | 7380.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DPARA O MAQUINARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO N 28882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003942 | 01/12/2020 | 10450.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DPARA O MAQUINARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME REQUISICAO N 28892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003887 | 01/12/2020 | 1477.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2020 | 75.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MEMO N 0622020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0003948 | 02/12/2020 | 10920.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2020 | 2000.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2020 | 2000.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2020 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003962 | 03/12/2020 | 1630.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB OGB-0424-PB NQI-5434-PB OGG-5125-PB E OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003963 | 03/12/2020 | 1380.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI0C92 QFI0B02 QFI0A82 MOT-9275-PB OFB-4348-PB E QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003957 | 03/12/2020 | 2160.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICADORA PARA O LANCHE SERVIDO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE COMBATEPREVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME REQUISICAO N 28902020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003958 | 03/12/2020 | 7974.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AS PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605022020 CUSTEADO COMRECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2020 | 530.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003959 | 03/12/2020 | 260.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO CO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2020 | 4030.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS PA-CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2020 | 2000.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2020 | 2460.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2020 | 500.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICSO RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003960 | 03/12/2020 | 1760.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003961 | 03/12/2020 | 440.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1945022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2020 | 1600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO NO CATAVENTO DA LOCALIDADE SAO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2020 | 400.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA CABINE COM CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DA CORREIA DO COMPRESSOR NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003969 | 04/12/2020 | 950.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Construcao de uma Policlinia e uma Clinia de Fisioterapia e Farmacia B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003967 | 04/12/2020 | 66969.54 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIANA PEREIRA LEITE NA IMPLANTACAO DE UMA FARMACIA BASICA ATENDENDO AOS PADROES SANITARIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 203012020 E ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2020 | 160.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CUSTEADO COM RECUROSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2020 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0003964 | 04/12/2020 | 60000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD TECNOLOGIA EM AHD EQUIPADOCOM INFRA-VERMELHO E HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 DEZ DIAS DE GRAVACAO CONFORME CONTRATO N 649012020 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME OFICIO N 0172020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003975 | 07/12/2020 | 15306.90 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003976 | 07/12/2020 | 15802.31 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003977 | 07/12/2020 | 14843.87 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME LEI N 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2020 | 550.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2020 | 1950.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2020 | 657.71 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | PAGAMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS TRECHO CAMPINA GRANDE A RIO DE JANEIRO PARA OS MENORES PEDRO ALCIOLE OLIVEIRA DE MORAES E ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA CONFORME ART. 19 DA LEI N80692020 - ECA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003978 | 08/12/2020 | 4850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 622012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003979 | 08/12/2020 | 4850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 622012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/12/2020 | 1250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO N 622022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003981 | 08/12/2020 | 3150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVICOS DO CADASTRO UNICO - IGD CONFORME CONTRATO N 622022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003982 | 08/12/2020 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - GDSUAS CONFORME CONTRATO N 622022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003983 | 08/12/2020 | 3535.80 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 28912020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/12/2020 | 13549.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS FISIOTERAPEUTA MONITORA DE EDUCACAO FISICA AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTA SUBSTITUTO E VIGILANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/12/2020 | 45820.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS EMFERMEIRA PSICOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/12/2020 | 9800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/12/2020 | 3971.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000372020 | 0003988 | 09/12/2020 | 1000.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 EMPENHADO A MENOR - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALOZADOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB FULL DUPLEX 24 HS POR DIA CUSTO FIXO SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 537012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2020 | 1128.32 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRALA A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA RODRIGUES E SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP CONFORME OFICIO N 1222020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003992 | 09/12/2020 | 152.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 28992020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003993 | 09/12/2020 | 152.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 29002020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003994 | 09/12/2020 | 145.90 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 28982020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2020 | 1456.03 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003999 | 10/12/2020 | 145.90 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 29022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003996 | 10/12/2020 | 5750.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL CAMISA BASICA MANGA CURTA E LONGA UNISEX PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 29012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2020 | 4800.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | MATERIAIS PARA APLICACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 7102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2020 | 1020.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2020 | 1000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE REMOCAO DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM PARA INSTALACAO EM UM NOVO LOCAL NO MESMO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2020 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2020 | 3.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2020 | 429.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2020 | 374.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2020 | 35.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2020 | 890.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004016 | 11/12/2020 | 447.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0822020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao da Farmacia Basica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004017 | 11/12/2020 | 1000.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0812020 - BASICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE FELIPA DA COSTA FARIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004020 | 11/12/2020 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2020 | 1441.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004012 | 11/12/2020 | 9488.80 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2020 | 2244.99 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004022 | 11/12/2020 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/12/2020 | 1145.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004013 | 11/12/2020 | 2611.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004021 | 11/12/2020 | 1200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/12/2020 | 197.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/12/2020 | 945.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA MANTENCAO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2020 | 300.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-B DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2020 | 438.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2020 | 323.80 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2020 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004019 | 11/12/2020 | 240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N 1942022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/12/2020 | 1404.00 | 35135620000112 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/12/2020 | 800.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE CONSERTO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU E A E CONSERTO COM TROCA DE PECAS NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/12/2020 | 756.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL SACO PLASTICO DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004025 | 14/12/2020 | 920.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004028 | 14/12/2020 | 18837.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - DEMANDA REPRIMIDA - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOSDO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/12/2020 | 330.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO KAUANA SONAIA VICENTE LOURENCO PARA TRATAMENTO MEDICO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO CONFORME OFICIO N 1302020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/12/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP CONFORME OFICIO N 1262020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/12/2020 | 242.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/12/2020 | 26826.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/12/2020 | 17648.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/12/2020 | 910.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/12/2020 | 75.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/12/2020 | 8660.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 1160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/12/2020 | 6115.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/12/2020 | 2139.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/12/2020 | 572.00 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVICOS NOTARIAIS REFERENTE A 44 QUARENTA E QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/12/2020 | 853.77 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2020 | 10325.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2020 | 4641.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2020 | 962.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2020 | 4975.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2020 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2020 | 2085.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2020 | 44412.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2020 | 31152.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2020 | 64621.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2020 | 2222.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2020 | 5740.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2020 | 21560.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/12/2020 | 7535.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/12/2020 | 13415.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/12/2020 | 4881.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/12/2020 | 1059.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/12/2020 | 725.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | AQUISICAO DE BALCAO EM GRANITO PARA APLICACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/12/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPALPARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE GERALDO JOAO DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004080 | 15/12/2020 | 111.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29422020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004081 | 15/12/2020 | 395.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29422020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004086 | 15/12/2020 | 3520.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE SOLUCAO PARA DESINFECCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID19 CONFORME REQUISICAO N 29032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004091 | 15/12/2020 | 326.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29382020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004092 | 15/12/2020 | 457.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS CAMPANHAS DE SAUDE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILANCIA EM SEGURANCA DO TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004097 | 15/12/2020 | 14640.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004098 | 15/12/2020 | 19460.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB CONFORME REQUISICAO N 29672020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004101 | 15/12/2020 | 1021.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29622020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2020 | 22789.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/12/2020 | 14568.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2020 | 77271.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2020 | 14521.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2020 | 4604.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2020 | 222841.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2020 | 16900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2020 | 27147.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2020 | 1691.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2020 | 5682.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/12/2020 | 34.36 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2020 | 21816.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2020 | 24378.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004084 | 15/12/2020 | 618.70 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR E SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 29452020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004085 | 15/12/2020 | 2409.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS OLEO PARA ENGRENAGEM E OLEO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/12/2020 | 102.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE EPI'S PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/12/2020 | 459.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE LAJES E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/12/2020 | 75.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/12/2020 | 4870.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004100 | 15/12/2020 | 1812.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29642020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2020 | 54565.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2020 | 19084.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/12/2020 | 2820.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | MATERIAL PRA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004083 | 15/12/2020 | 1416.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE E SEDMENTADOR FLUIDO ANTICORROSIVO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 29432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/12/2020 | 1804.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO E EPI'S PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004093 | 15/12/2020 | 507.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AOS TRABALHADORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/12/2020 | 1880.00 | 38651975000152 | ALESSANDRA RIBEIRO CORREIA | MATERIAL PRA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004099 | 15/12/2020 | 4606.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29632020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2020 | 16714.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2020 | 8631.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/12/2020 | 5225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004102 | 15/12/2020 | 696.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA EVENTOS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO TODAS AS EXIGENCIAS DE SEGURANCA CONTRA O COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/12/2020 | 8222.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/12/2020 | 36000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/12/2020 | 8539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/12/2020 | 1793.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/12/2020 | 7560.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/12/2020 | 1812.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/12/2020 | 1097.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/12/2020 | 976.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2020 | 1667.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2020 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO0652020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2020 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO0652020 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/12/2020 | 4007.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/12/2020 | 2607.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/12/2020 | 283.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/12/2020 | 5119.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/12/2020 | 2560.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/12/2020 | 594.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2020 | 1500.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/12/2020 | 3059.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/12/2020 | 2976.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/12/2020 | 3549.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/12/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROPRIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/12/2020 | 4372.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2020 | 1594.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/12/2020 | 3843.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/12/2020 | 7604.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/12/2020 | 222.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. DE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/12/2020 | 9853.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/12/2020 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/12/2020 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/12/2020 | 5035.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/12/2020 | 4903.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/12/2020 | 483.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2020 | 259.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/12/2020 | 3706.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/12/2020 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2020 | 250.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUREAU UTILIZADO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2020 | 84.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2020 | 6250.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E COMPARTILHAMENTO DE REDE FIBRA OPTICA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS RECEPTORES E TRANSMISSORES OPTICOS ONU REFERENTE AOS 25 PONTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS EXTERNAS CONFORME CONTRATO N 2712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004139 | 17/12/2020 | 16800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 120 CENTO E VINTE HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 621012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2020 | 425.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2020 | 1610.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/12/2020 | 1955.38 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004179 | 18/12/2020 | 16555.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 29702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004180 | 18/12/2020 | 9525.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 29712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2020 | 70.00 | 18670189000195 | MARCIO ALMEIDA DIAS | SERVICOS DE CONSERTO DA CAFETEIRA UTILIZADA NA COPA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2020 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE DE ARAUJO LACERDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME OFICIO N 1342020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/12/2020 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO CONFORME OFICIO N 1352020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE MARIA JOSE BORBOREMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2020 | 310.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINAHMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00032001879806 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | MINISTRAR O CURSO DRAMATURGIA ABERTA E ESCRITA CRIATIVA REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00006597762436 | ELISABETH PORTO RAMOS SAMPAIO ROCHA | MINISTRAR O CURSO TECNICAS E PROTOCOLOS DE CERIMONIAL REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00012498384448 | EMANOEL DE ARAUJO SAMPAIO | MINISTRAR O CURSO RESTAURACAO DE OBRAS SACRAS REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00007554909401 | Felipe Pereira Batista | MINISTRAR O CURSO LITERATURA VIVS E TRADICAO REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00007662586456 | FELIPE ROCHA GOMES | MINISTRAR O CURSO CINEMA EM CASA REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2020 | 4000.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | MINISTRAR O CURSO SONORIZACAO PARA SHOWS E EVENTOS CULTURAIS REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00011999628489 | JEFFERSON JOSE SOARES DA SILVA | MINISTRAR O CURSO BARRO ANCESTRAL QUILOMBOLA SANTA ROSA REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00008892848496 | JOANA MENARA SOUZA SOARES | MINISTRAR O CURSO HISTORIAS DAS LENDAS URBANAS DE BOA VISTA REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00091037727487 | MARIA MIRACY FARIAS SOUSA | MINISTRAR O CURSO LITERATURA E MEMORIA REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | MINISTRAR OFICINA MUSICA - SAXOFONE REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00009527570441 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | MINISTRAR OFICINA PRODUCAO CULTURAL E EVENTOS REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | MINISTRAR OFICINA TECLADO REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00072308842172 | MARCIO GLEIDSON PEREIRA NASCIMENTO | MINISTRAR OFICINA MUSICA - VIOLAO REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2020 | 800.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2020 | 800.00 | 00008792688403 | Edvanes Alves de Oliveira | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2020 | 800.00 | 00001622602455 | JESSICA ALMEIDA SOARES | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/12/2020 | 800.00 | 00053986113134 | JOSEFA EDILZA ALBUQUERQUE SAMPAIO | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2020 | 800.00 | 00005169736495 | LUCIANA VIEIRA GUERRA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2020 | 800.00 | 00007030870450 | MARCIA ZENELANIA SILVA ARAUJO | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2020 | 800.00 | 00004083209402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2020 | 800.00 | 00045061939468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROCHA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2020 | 800.00 | 00080449697487 | Maria do Socorro Costa Farias | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2020 | 800.00 | 00003506734466 | Maria do Socorro Guerra Araujo | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2020 | 800.00 | 00003506821431 | MARIA EULALIA ALMEIDA OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2020 | 800.00 | 00004909618430 | MARIA GORETE VIEIRA GUERRA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2020 | 800.00 | 00012298575401 | MARIA RAFAELLY PEREIRA LEITE | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/12/2020 | 800.00 | 00001622311485 | MARIANA MARQUES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/12/2020 | 800.00 | 00004599060461 | Rosimere Vieira Martins | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/12/2020 | 800.00 | 00007186824404 | THAISE GUERRA ARAUJO | FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS PARA A FEIRA CULTURAL BOA VISTA 2020 REFERENTE PREMIACAO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/12/2020 | 30.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2020 | 192.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2020 | 240.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004188 | 21/12/2020 | 2162.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605012020 CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/12/2020 | 1080.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RELOGIO DE PONTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/12/2020 | 1700.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA RECUPERACAO DAS ROCADEIRAS STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2020 | 30.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/12/2020 | 182.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/12/2020 | 630.00 | 18526329000156 | JUNIOR HENRIQUE FELIX - JJ BORRACHARIA | SERVICOS DE CONSERTO TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/12/2020 | 700.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2020 | 13000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - AGIR AGUAS | SERVICOS DE PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS COM INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE DESSALINIZADORES E SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA DOS 02 DOIS POCOS EXISTENTES PARA O ABASTECIMENTO DOS DESSALINIZADORES DA LOCALIDADE CALUETE CONFORME CONTRATO N 2722020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004195 | 23/12/2020 | 7604.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | EMPENHO EM DUBSTITUICAO AS PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/12/2020 | 75.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARTA DE FATIMA MACEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/12/2020 | 60.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/12/2020 | 3608.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salario Educacao, PNAT, PDDE e outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2020 | 71002.11 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTEBANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0063-9 CONTA CORRENTE 41.860-9 - CONSTRUCAO DA CRECHE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2020 | 77496.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AOS DE NuMERO 374637483264 297929812685 268722212223 E AINDA PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004216 | 28/12/2020 | 4794.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004199 | 28/12/2020 | 3401.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITENS 07 E 11 DO N 602032020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004200 | 28/12/2020 | 1250.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ITEM 07 DO N 6020320 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004203 | 28/12/2020 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 29722020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2020 | 4803.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2020 | 7700.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2020 | 570.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2020 | 195.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2020 | 1410.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2020 | 757.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2020 | 7113.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2020 | 772.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004215 | 28/12/2020 | 19943.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOS DOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2020 | 51310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 2100 PARCELA 6 - NOVEMBRO DE 2020 RELATIVO A PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ENDERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E AINDA REMUNERACAO DOS MESMOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004222 | 28/12/2020 | 1510.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004223 | 28/12/2020 | 1659.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-2210-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004224 | 28/12/2020 | 517.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004225 | 28/12/2020 | 1019.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004226 | 28/12/2020 | 640.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004227 | 28/12/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004228 | 28/12/2020 | 180.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004229 | 28/12/2020 | 726.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004230 | 28/12/2020 | 559.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004231 | 28/12/2020 | 1073.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004232 | 28/12/2020 | 1934.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF--2482-PB DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004233 | 28/12/2020 | 1357.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD-6818-PB LOCADO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004234 | 28/12/2020 | 1312.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS QSE-1397-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004235 | 28/12/2020 | 1339.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004240 | 28/12/2020 | 607.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN PLACAS QFY-6769-PB LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004221 | 28/12/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Aquisicao e implantacao de dessalinizadores com manutencao dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2020 | 588.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004204 | 28/12/2020 | 5761.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 29732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2020 | 146.92 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004236 | 28/12/2020 | 1934.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004237 | 28/12/2020 | 617.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004238 | 28/12/2020 | 266.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004239 | 28/12/2020 | 1375.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4283-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004217 | 28/12/2020 | 8680.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAOIMPLANTACAO DE SISITEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004244 | 29/12/2020 | 1100.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004245 | 29/12/2020 | 1578.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004246 | 29/12/2020 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCHADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004247 | 29/12/2020 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004248 | 29/12/2020 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004249 | 29/12/2020 | 1697.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004251 | 29/12/2020 | 144.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004256 | 29/12/2020 | 257.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004258 | 29/12/2020 | 136.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACS MMP-0495-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004259 | 29/12/2020 | 1204.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTRES BOMBAS UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004260 | 29/12/2020 | 2892.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004261 | 29/12/2020 | 14120.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC-HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004262 | 29/12/2020 | 173.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004263 | 29/12/2020 | 1378.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004264 | 29/12/2020 | 3449.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004265 | 29/12/2020 | 514.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004266 | 29/12/2020 | 6232.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004267 | 29/12/2020 | 4936.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004268 | 29/12/2020 | 6115.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004269 | 29/12/2020 | 6785.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004270 | 29/12/2020 | 376.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004271 | 29/12/2020 | 5603.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004272 | 29/12/2020 | 3813.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004273 | 29/12/2020 | 2481.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004255 | 29/12/2020 | 2375.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QSE-8585-PB LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004241 | 29/12/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4892020 - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1 CONFORME CONTRATO N 901042020 ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0072019 PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO N0112019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004242 | 29/12/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4152020 - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1 CONFORME CONTRATO N 901012020 ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0072019 PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO N0112019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004243 | 29/12/2020 | 247950.00 | 06020318000544 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 4162020 - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 CONFORME CONTRATO N 901022020 ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0072019 PROVENIETE DO PREGAO ELETRONICO N0112019 REALIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004250 | 29/12/2020 | 622.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004252 | 29/12/2020 | 1596.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004253 | 29/12/2020 | 154.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004254 | 29/12/2020 | 196.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI0A82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 648012020 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2020 | 6.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONOU A CRECHE MAE JANOCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004275 | 30/12/2020 | 12794.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 29842020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004283 | 30/12/2020 | 13793.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 27882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Assistência Basica a Saude-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004280 | 30/12/2020 | 13761.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29772020 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004281 | 30/12/2020 | 11643.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29792020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004282 | 30/12/2020 | 7273.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29782020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004286 | 30/12/2020 | 26783.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - DEMANDA REPRIMIDA - REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 605032020 CUSTEADO COM RECURSOSDO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004276 | 30/12/2020 | 15300.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA IMPLANTACAO EM POCOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29832020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004279 | 30/12/2020 | 4932.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29802020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004278 | 30/12/2020 | 8824.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29762020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004285 | 30/12/2020 | 21255.20 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29852020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004274 | 30/12/2020 | 20094.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA USO NOS SERVICOS DE MANUTENCAORECUPERACAO DOS PRORPIOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO N 29822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004277 | 30/12/2020 | 3634.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 29812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0004293 | 31/12/2020 | 72900.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONF.CONTRATO N 703012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/12/2020 | 40.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS TED DOC PGTO DE FOLHA EMISSAO DE EXTRATO .RET ENTRE OUTROS DURANTE O EXERCICIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/12/2020 | 2503.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/12/2020 | 50.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/12/2020 | 760.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004289 | 31/12/2020 | 8061.30 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | EMEPNHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 26562020 - MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE DEPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004290 | 31/12/2020 | 8486.40 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 26552020 - MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE DEPORTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024